| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/403
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
1831.00 |
C.B.One s.r.o., 29. augusta 44,972 51,Handlová |
nadstavba hasičského vozidla - montáž navijáka |
Detail
|
DF2019/402
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
884.76 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK - 8/2019 |
Detail
|
DF2019/401
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
4481.03 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO - 8/2019 |
Detail
|
DF2019/400
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
696.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909,058 01,Poprad |
autobusová preprava - Svidník |
Detail
|
DF2019/399
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
220.00 |
Ing. Viktor Hayden CSc., Toporcerova 23,060 01,Kežmarok |
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV |
Detail
|
DF2019/398
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
96.16 |
KAMICO, s.r.o., Papradia 10,040 17,Šebastovce |
Akumulátor - Citroen |
Detail
|
DF2019/397
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
126.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz šttrku - protipov.opatrenia |
Detail
|
DF2019/396
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
34.40 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
poplatok za pripojenie do siete |
Detail
|
DF2019/395
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
46.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie hostí |
Detail
|
DF2019/394
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
3960.00 |
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2,010 01,Žilina |
elekt. kotol - ŠJ |
Detail
|
DF2019/393
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2019/392
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
270.04 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2019/391
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
66.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2019/390
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2019/389
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
250.00 |
Miroslav Babič DAMI, Hlavné námestie 5,060 01,Kežmarok |
FS - prenájom skákacieho hradu |
Detail
|
DF2019/388
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
25.84 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
omietka - údržba SD |
Detail
|
DF2019/387
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
2713.44 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 8/2019 |
Detail
|
DF2019/386
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
50.00 |
Slovenský červený kríž, Karpatská 7,058 01,Poprad |
úhrada za pobyt v ZOS |
Detail
|
DF2019/385
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW |
Detail
|
DF2019/384
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa počítačovej siete |
Detail
|
DF2019/383
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
24.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
ochranné sklo na telefón - kultúra |
Detail
|
DF2019/382
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
76.50 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón Huawei Y6 2019 blue - kultúra |
Detail
|
DF2019/381
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
44.40 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2019/380
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
23.40 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ND do traktora KUBOTA |
Detail
|
DF2019/379
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Detail
|