Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
O2019/8/18
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
188.40 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu |
Detail
|
O2019/8/17
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
60.48 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia |
Detail
|
O2019/8/16
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
46.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 2 osoby v dňoch 29.8.-30.8.2019 |
Detail
|
O2019/8/15
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
298.90 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás kotúče diamantové |
Detail
|
O2019/8/14
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
1300.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Ford Transit predbežná cena |
Detail
|
O2019/8/13
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
700.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom Lipt.Teplička - Svidník a späť - dňa 5.9.2019 |
Detail
|
O2019/8/12
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
1843.20 |
MÚRCASS, s.r.o., Tajovského 6,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás 3 ks rádiostanice DP 4600e |
Detail
|
O2019/8/11
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
135.10 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si u vás vodoinštalačný materiál PVC rúry a kolená |
Detail
|
O2019/8/1
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
31.00 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice |
Detail
|
75/2019
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Zmluva o spolupráci USVRK-OIP-2018/001673-070 |
Detail
|
74/2019
(Zmluva)
|
22.10.2019 |
3960.00 |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplička |
Zmluva o zverení majetku do správy - elektrický kotol |
Detail
|
73/2019
(Zmluva)
|
22.10.2019 |
2000.00 |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
Zmluva o spracovanie žiadosti o NFP - Operačný program Ľudské zdroje Pr.os 6 |
Detail
|
72/2019
(Zmluva)
|
22.10.2019 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci USVRK-OIP-2018/000768-094 |
Detail
|
71/2019
(Zmluva)
|
15.10.2019 |
0.00 |
UPSVAR |
Dohoda 19/36/010/42 |
Detail
|
DF2019/414
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
624.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audit KUZ 2018 |
Detail
|
DF2019/413
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
16.90 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2019/412
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
450.00 |
JUDr. Anna Filipová, Banícka 12,052 01,Spišská Nová Ves |
zabezpečenie verejného obstarávania - Sanácia nelegálnej skládky |
Detail
|
DF2019/411
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
500.00 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM, 17. novembra,08301,Sabinov |
zabezpečenie verejného obstarávania - traktorbáger |
Detail
|
DF2019/410
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
120.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 11,Bratislava |
posúdenie PD - chodník Teplická |
Detail
|
DF2019/409
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
175.57 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2019/408
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
69.22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2019/407
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2019/406
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
173.71 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2019/405
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
18.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2019/404
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
104.93 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
predplatné PMPP 2020 |
Detail
|