| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2019/18
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2019 |
930.00 |
SLK - Catering, s.r.o., 776,064 01,Nová Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prenájom miestnosti |
Detail
|
O2019/17
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2019 |
78.00 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Objednávame si u Vás svitidlo RABALUX 2 ks |
Detail
|
O2019/16
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2019 |
98.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
Objednávame si u Vás ročné predplatné časopisu Škola a stravovanie |
Detail
|
O232019/3
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2019 |
197.50 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom do ŠvP 25.3 a 29.3., SL-Tatry a späť |
Detail
|
O232019/2
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2019 |
150.00 |
Domena, s.r.o., 42,062 01,Nový Smokovec |
Objednávame si u Vás vstup do bazénov pre 36 žiakov |
Detail
|
O232019/1
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2019 |
2888.00 |
TANKBAR s.r.o., B. Němcovej 3455,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás ubytovanie počas ŠvP 25.3-29.3.209 - 36 žiakov |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
54.00 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 03/2019 |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
760.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa - Viedeň a späť 7.4.2019 a 12.4.2019 |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 04/2019 |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
183.59 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 03/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
1255.88 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 03/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
96.67 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 3/2019 |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
930.00 |
SLK - Catering, s.r.o., 776,064 01,Nová Ľubovňa |
Faktúra za prenájom miestnosti |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
354.58 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 03/2019 |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
7798.66 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 03/2019 |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 03/2019 |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
90.68 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 03/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
927.90 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 03/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
197.50 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dopravu autobusom - Škola v prírode |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
380.00 |
Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za filmové predstavenie pre ŠKD |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
72.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 3/2019 |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia 4/2019 |
Detail
|
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
150.00 |
Domena, s.r.o., 42,062 01,Nový Smokovec |
ŠKola v prírode - vstup do bazenov - faktúra |
Detail
|