| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2019/24
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
3250.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Objednávame si u Vás elektrickú panvicu Gastro Hall TYP: PE-980 |
Detail
|
O2019/23
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
642.64 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ZŠ |
Detail
|
O2019/22
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
447.86 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
50.40 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu výpočtovej techniky - MB PC HP Pro 3500 MT |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
104.90 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská,927 01,Šaľa |
Faktúra za tabuľu Flipchart ROUND |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
157.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Faktúra za opravu elektrického kotla 150l a nadstavca na rezačku zeleniny |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
5614.77 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 04/2019 |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
50.40 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 04/2019 |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
1110.85 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 04/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
172.07 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 04/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 05/2019 |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
354.58 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 04/2019 |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
77.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 04/2019 mobilnej siete ZŠ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
6.59 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Úrok z omeškania 06.1.2019-8.2.2019 |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
1011.90 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 04/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
144.72 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 04/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
158.02 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby pre ŠKD |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
642.64 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kanc.tovar a tonery pre ZŠ |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia 5/2019 |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 04/2019 |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
95.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 4/2019 |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
447.86 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 04/2019 |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 |
Detail
|