| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
3534.00 |
Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra |
Faktúra za ubytovanie, stravu a prepravu Akademik - ŠVP 27.5.-31.5.2019/37 detí |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
121.00 |
SPOMAT SR s.r.o., Letná 1079,064 01 |
Faktúra za demontáž a montáž ložísk - ZVL-1306, výroba remenice d200/17mm s materiálom ŠJ |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
3250.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Faktúra za El. Pavnicu Gastro Haal PE-980 z MRZ - ŠJ - kapit. |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 5/2019 |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
85.00 |
Kreklama Jozef Krajger, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potlač tričiek s logom a názvom školy |
Detail
|
Z246 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
Zenit v.o.s. , Zimná 16, Stará Ľubovňa |
Dodávka kancelárskych potrieb |
Detail
|
Z245 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
TIS Slovakia, s.r.o. , Levočská 36B/1613 |
Dodávka zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov |
Detail
|
Z244 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do ŠJ |
Detail
|
Z243 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
Mačuga Jozef, Letná 6,064 01 Stará Ľubovňa |
dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ |
Detail
|
Z242 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
Farby Laky DUHA , Kamenica 119 |
Dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre ZŠ |
Detail
|
Z241 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
Družba 1, s.r.o. , 17. novembra 28/557, Stará Ľubovňa |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ |
Detail
|
Z240 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
DENAR, spol. s r.o. , Janka Hollého 197/8, Podolínec |
Rámcová dohoda na dodanie potravín do ŠJ |
Detail
|
Z239 Zmluva o výpožičke priestorov
(Zmluva)
|
06.08.2019 |
400.00 |
job&fun s.r.o., Letná 33, Stará Ľubovňa |
vypožičanie priestorov pre účely letného denného tábora |
Detail
|
Z238 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
04.06.2019 |
5.00 |
A&A Solar, s.r.o., Obrancov mieru 19 |
Výpožička priestorov za účelom cvičenia |
Detail
|
Z237 - Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebyt. priestorov
(Zmluva)
|
03.06.2019 |
5208.72 |
Súkromná základná umelecká škola, Ul. Štúrova 3 Stará Ľubovňa |
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
DFE2019/115
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
195.64 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 28.5./2019 |
Detail
|
DFE2019/114
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
134.74 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 28.5./2019 |
Detail
|
DFE2019/113
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
83.02 |
Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny ŠJ 242,265/2019 |
Detail
|
DFE2019/112
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
350.73 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny ŠJ233,241244,245,/2019 |
Detail
|
DFE2019/111
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
11.52 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny SJ244,245/2019 |
Detail
|
DFE2019/110
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
31.20 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny ŠJ259/2019 |
Detail
|
DFE2019/109
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
73.51 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny ŠJ250/2019 |
Detail
|
DFE2019/108
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
263.09 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny ŠJ238/2019 |
Detail
|
DFE2019/107
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
288.66 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny ŠJ217,230,237/2019 |
Detail
|