| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
18004
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
400.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
VO na technický dozor Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice |
Detail
|
05
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
333.17 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava čerpadla+výmena vodovodných armatúr na štadióne |
Detail
|
8204018565
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
114.65 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 02/2018+internet na 03/2018 |
Detail
|
1111956911
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
108.91 |
Martinus,s.r.o., Gorkého 4,03601 Martin |
Knihy do obecnej knižnice |
Detail
|
7240664337
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
949.67 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 02/2018 |
Detail
|
7240664340
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
876.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 02/2018 |
Detail
|
7240664339
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
305.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za štadión 02/2018 |
Detail
|
7240664338
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
95.89 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 02/2018 |
Detail
|
4/3/2018
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2018 |
0.00 |
SPONKA, Štefánikova 817,02001 Púchov |
Objednávka na archívne krabice - 2 balenie |
Detail
|
3/3/2018
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2018 |
0.00 |
Petrolservis, s.r.o., Vinohradská 1357/3C |
Objednávka na výcvik v protiplynovom polygóne. |
Detail
|
20180014
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
300.00 |
Zavarský Daniel-DANEL, Športová 2772/13, Sereď |
Zvuková technika |
Detail
|
183310345
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Prenájom chladiča CVČ |
Detail
|
1185978208
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
8.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 02/2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.03.2018 |
4938.00 |
Dzuro Jozef, Drahovce, Staničná 528/29 |
Predaj nehnuteľného majetku: k.ú.Drahovce, LV 1800, parc. č. 1534/1 a parc. č. 1534/2 |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
12.03.2018 |
105.00 |
Bechera Róbert a manž. Gabriela , Drahovce, Hlavná 281/115 |
Predaj časti obecného pozemku-k.ú.Drahovce, LV 1800 parc. 563/29 |
Detail
|
20181007
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
1440.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt:Podpora predchádzania vzniku biologicky rozlož.komun.odpadov |
Detail
|
180064
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
2770.56 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 02/2018 |
Detail
|
3129180076
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
2580.61 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber plastového komunálu za 01/2018 |
Detail
|
7293956603
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
1959.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD za 03/2018 |
Detail
|
7293956602
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
1827.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu za OU,ZS,MŠ,ŠJ za 03/2018 |
Detail
|
7541325926
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
1187.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie VO a obecných budov za 03/2018 |
Detail
|
3201800143
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
1068.25 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 02/2018 |
Detail
|
7293956601
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
945.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn za štadión 03/2018 |
Detail
|
05518
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
420.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za 02/2018 |
Detail
|
201828
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby za 02/2018 |
Detail
|