Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
21088
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
100.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21087
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
30.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21086
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
33.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21085
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
108.00 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21084
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
768.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21083
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
437.21 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21082
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21081
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21080
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21079
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21078
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
40.39 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21077
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
190.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21076
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
24.31 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21075
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
108.05 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
21074
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
107.31 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
21073
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21072
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
48.00 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21071
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
463.96 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21070
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
76.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21069
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1794.60 |
MORAtechnik, sr.or., Moravany 3 07203 Moravany |
položka 1 |
Detail
|
21068
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
21067
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
226.15 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21066
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
91.18 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
21065
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
340.92 |
Jacinová V. - JUVENA Cen., Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21064
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|