| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
85
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2019 |
30.02 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2019 |
3416.50 |
TORKI, s.r.o. |
malovanie priestorov školy |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2019 |
810.00 |
TORKI, s.r.o. |
oprava havar.stavu strop v MŠ |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
5085.00 |
Unikom B&B, s.r.o., Paulínska 20 91701 Trnava |
deliaca priečka v ŠJ |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
12.94 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
331.27 |
Pavel Kutak - IZOSTAP, Pribinovo nám. 6 92705 Šaľa |
demontaz vzduchotechniky v ŠJ |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
946.66 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
CP 5OP190473-nahr.kluče+skrinky šatnikove |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
672.00 |
EUROMONT group s.r.o. |
zaluzie |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
90.95 |
Michal Majer |
material |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
279.55 |
Ján Polčan - ADASTAV PLUS |
dvere 80L plne biele |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
331.27 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
demontáž vzduchotechniky |
Detail
|
04/2019
(Zmluva)
|
19.07.2019 |
7265.10 |
Unikom B&B, s.r.o., Trnava |
zmluva o dielo_vymena deliacej priečky v ŠJ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
83.65 |
IVES Košice, Čs. armády 20 04118 Košice |
upgrade IVES |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
574.01 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace škola |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
pohot, ZO |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
384.20 |
Elektrosped a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
chladnička 2 ks |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2019 |
7265.10 |
Unikom B&B, s.r.o. |
vybudovanie priečky v zmysle zmluvy o dielo 30/2019 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
225.60 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
servis zariadeni |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
192.00 |
SOFT-GL S.R.O., Belehradská 1 00000 Košice |
čipy |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2019 |
628.57 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2019 |
148.11 |
TORBIA, s.r.o. |
čistiace |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2019 |
574.01 |
See Trade, s.r.o. |
čistiace |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2019 |
384.20 |
Elektrosped a.s. |
chladnička ETA |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
825.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
289.80 |
Róbert Kleč-oprava záhradkárskych mechanizmov, Švermova 264/3 92400 Galanta |
oprava kosačky |
Detail
|