| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
286
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2019 |
1518.00 |
Richard Šrobár LITTERA, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učenice AJ 3 ročnik z dotacie |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
0.00 |
Szaly s.r.o. |
kanc. papier |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
168.00 |
Tomáš Kovács |
oprava elektroinšt. v MŠ |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
171.60 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
CP 5OP190598-plastovy klzak na stoličky |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
143.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
UP pre predškolakov |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
65.40 |
Maquita s.r.o. |
nahradne diely k stoličkam |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
470.80 |
INSGRAF s..ro. |
skrinky + boxy |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
2057.15 |
Gastronom International SK, s.r.o., Záhorácka 36 90101 Malacky |
inventár ŠJ |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
180.00 |
Gabriel Iváyni - IG-II, Lužná 17 92705 Šaľa |
revízia plynu |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
130.78 |
Deoline Group s.ro., Jaktáře 1664 68601 Uherské Hradiště |
natenka 90x60 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
1638.00 |
WinGa s.r.o., č. 1043 92581 Diakovce |
udržba pristorov školy |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
1765.00 |
WinGa s.r.o., č. 1043 92581 Diakovce |
udržba pristorov školy |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
4892.50 |
WinGa s.r.o., č. 1043 92581 Diakovce |
udržba pristorov školy |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
108.55 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
kanc.potreby |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
51.94 |
Alza.sk, Radlinského 4, 81107 Bratislava |
kanc.potreby |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
614.98 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
kanc.potreby |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2019 |
51.94 |
Alza.sk |
pásky+kanc.potr. |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2019 |
2100.00 |
Ladislav Kovács |
práca - elekroinštalacia oprava |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2019 |
130.78 |
Deoline Group s.ro. |
nástenky |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2019 |
2180.10 |
Unikom B&B, s.r.o., Paulínska 20 91701 Trnava |
deliaca priečka v ŠJ |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2019 |
399.00 |
aSc Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
upgrade komplet žiaci |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
1638.00 |
WinGa s.r.o. |
kosenie + osivo |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
1765.00 |
WinGa s.r.o. |
uprava terenu zavlaha |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
4892.50 |
WinGa s.r.o. |
uprava terenu |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
108.55 |
ŠEVT a.s. |
kanc. potreby |
Detail
|