| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/98
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
100.00 |
SPP - plyn, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP-zálohová platba za júl 2015 |
Detail
|
DF2015/97
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
125.14 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš |
KRUPA KAJO - rukavice,hrable,odev |
Detail
|
DF2015/96
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
61.74 |
ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973,07101,Michalovce |
ADAM OIL - oleje |
Detail
|
DF2015/95
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
217.63 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2015/94
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
39.94 |
TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548,03105,Liptovský Mikuláš |
TOSA. s.r.o. l- remen, WD-40,spojka,čistič brzd |
Detail
|
DF2015/93
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
178.80 |
SAMS-BAT, Bôrická cesta 103,01001,ŽILINA |
SAMS-BAT - postrek TJ ihrisko |
Detail
|
DF2015/92
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
594.70 |
Gazíková Zuzana -záhradkárske potreby, Martinkova 677,03301,Liptovský Hrádok |
Gazíková-záhradkárske potreby: DOLMAR, motyka (AČ) |
Detail
|
DF2015/91
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
46.00 |
DORIS-DSD, s.r.o., Pri železnici 1506/12,03301,Liptovský Hrádok |
DORIS - DSD - pneuservis |
Detail
|
DF2015/90
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
385.92 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2015/89
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
90.00 |
BOZP Mikuš Jozef, 03101,Liptovský Mikuláš |
BOZP- Mikuš - školenie 52a, 50j |
Detail
|
DF2015/88
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
1750.28 |
BRANTNER Poprad,s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Brantner Poprad, s.r.o. - zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2015/87
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
93.66 |
PeDeCom, s.r.o., Priehradná 470/9,03101,Liptovský Mikuláš |
PeDeCOM,s.r.o.-preprogramovanie systému |
Detail
|
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
133.09 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš |
KRUPA KAJO - koleso na satojany,hrable,násada |
Detail
|
DF2015/85
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
19.99 |
T-COM Bratislava |
T-COM- služby |
Detail
|
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
472.21 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
11.52 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - ADBLUE |
Detail
|
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
153.00 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23,94901,NITRA |
FEREX - kontajnery |
Detail
|
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
831.60 |
DREVAN - Prešov, ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
DREVAN - rakvy |
Detail
|
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
270.00 |
Made- Banská Bystrica |
MADE- systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
87.48 |
ELEKTRONIK- UNIMIX, Vyšné Fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX - jakel |
Detail
|
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
100.00 |
SPP - plyn, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP-zálohová platba za jún 2015 |
Detail
|
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
310.25 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
7.31 |
ORANGE Slovensko,a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
ORANGE: sim karta DOS |
Detail
|
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
30.00 |
j2-net. s.r.o.-zverejňovanie FA, Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
j2-net - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
228.84 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|