| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20317
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
437.54 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20316
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
2018-01
(Zmluva)
|
21.10.2020 |
460.85 |
Gastrobal s.r.o., Nová 519, Gerlachov |
Zmluva dodávku náplni do dávkovačov hygienických utierok, mydla a toaletného papiera |
Detail
|
200912
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás bezpečnostný update servera. |
Detail
|
200911
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servis a opravu počítačov. |
Detail
|
200910
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Zábavné učení, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Skoč a hoď |
Detail
|
200909
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- šk. stôl LEKTOR zelený 3 |
Detail
|
200908
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
200907
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu. |
Detail
|
200906
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200905
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice New headway pre intermediate v množstve 20 ks. |
Detail
|
200904
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
DD21 s.r.o. |
Objednávame si u Vás toner Xerox 3220 v množstve 1 ks. |
Detail
|
200903
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
200902
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
200901
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s prackou a s čiernou podošvou podľa rozpisu: |
Detail
|
20315
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
414.92 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
20314
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
117.30 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20313
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20312
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20311
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
88.10 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
20310
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
417.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
20309
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
354.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20308
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
127.15 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
20307
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
799.95 |
REMESPORT, s.r.o., F. Urbánka 1892/6 02001 Púchov |
Položka 1 |
Detail
|
20306
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
946.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|