| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
415.80 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
DF za list - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslom - Ing. Greguš P. |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF za telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
43.20 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
DF za prenájom zariadenia - TLAČIAREŇ 2024 01 |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
75.90 |
ANGEL GROUP, s.r.o., Sobôtka 5116/3,97901,Rimavská Sobota |
DF za kožené puzdro na notebook MacBook -PaedDr.A.Chamillová |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
19.05 |
Student-eShop.cz s.r.o., Dukelská 188/41,35801,Kraslice |
DF za redukciu adaptér z USB-C na HDMI pre Apple MacBook -PeadDr.A. Chamillová |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
77.00 |
TechOffice, s.r.o., Čujkovova 1714/21,70030,Ostrava |
DF za Microsoft Office 2021 Home Bisiness MacOS - PaedDr.A. Chamillová |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
1448.20 |
Alza.sk s.ro., Sliačska 1/D,811 01,Bratislava |
DF za MacBook Air 15ˇˇ SK 2023 -PaedDr. A. Chamillová |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
DF - za optický internet - firma BIG - 2024 01 |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice |
DF za výkon zodpovednej osoby 2024 01 |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
60.00 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava |
DF za prenájom FVE - SPP za 2024 01 |
Detail
|
DF2023/524
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
6798.45 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za dodávke tepelnej energie |
Detail
|
DF2023/523
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
280.00 |
Kristián Čerpišák, Kostolná 288/3,059 95,Toporec |
DF za zapezpečenie projektu Tréneri v školy za mesiac 12 2023 |
Detail
|
DF2023/522
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
1916.14 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
DF za elektrinu 2023/12 Komenského 6 |
Detail
|
DF2023/521
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
331.68 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
DF za elektrinu 2023/12 Komenského 8 |
Detail
|
DF2023/520
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
51.00 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za vypracovcanie výkazov štatistika |
Detail
|
DF2023/519
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF poplatky za telekomunikačné služby 2023/11 |
Detail
|
DF2023/518
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
19.00 |
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,851 01,Bratislava |
DF za telefon O2 2023/12 |
Detail
|
DF2023/517
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
67.20 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF Vývoz BRKO 2023/12 |
Detail
|
DF2023/516
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za zlužby ochrana objektu 2023/11 |
Detail
|
DF2023/515
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
113.28 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
DF za prenájom rohoží 2023/12 |
Detail
|
DF2023/514
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
392.77 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za vývoz a zneškodnenie odpadov 2023/12 |
Detail
|
DF2023/513
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
114.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF za telekomunikačné služby 2023/12 Pevná linka |
Detail
|
DF2023/512
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
170.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF za telekomunikačné služby 2023/12 Mobilná sieť |
Detail
|
DF2023/511
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
190.76 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
DF za vodné, stočné 2023/12 - Komenského 8 |
Detail
|
DF2023/510
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
605.95 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
DF za vodné, stočné 2023/12 - Komenského 6 |
Detail
|