| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/150
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
620.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2026/149
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
750.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2026/148
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
47.97 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2026/147
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
55.34 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2026/146
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
55.95 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2026/145
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
23.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2026/144
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
25.49 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
smart info |
Detail
|
DF2026/143
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
61.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
prevádzka web stránky |
Detail
|
DF2026/142
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
89.77 |
Vladimír Černý - FARBEST, Mierová 343,91307,Bošáca |
farby |
Detail
|
DF2026/141
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
308.09 |
Vladimír Černý - FARBEST, Mierová 343,91307,Bošáca |
farby |
Detail
|
DF2026/140
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
331.50 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2026/139
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
331.50 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2026/138
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
43.28 |
HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33,01001,Žilina |
program - mzdy |
Detail
|
DF2026/137
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
199.63 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
ročný poplatok - doména |
Detail
|
DF2026/136
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
637.38 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2026/135
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
28.29 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
soza |
Detail
|
DF2026/134
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2026/133
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
73.80 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2026/132
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
1975.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2026/131
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
2122.90 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava MŠ - február |
Detail
|
DF2026/130
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
20.00 |
Obec Bošáca, Bošáca 257,91307,Bošáca |
spracovanie BRO |
Detail
|
DF2026/129
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
49.20 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
verejný rozhlas 2026 |
Detail
|
DF2026/128
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
377.79 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2026/127
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
92.49 |
M.I.G.H.O s. r. o., Moravské Lieskové 980,91642,Moravské Lieskové |
uloženie stavebného odpadu |
Detail
|
DF2026/126
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2026 |
144.62 |
KOP elektro s. r. o., Kmeťova 1279/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
materiál - komunitné centrum |
Detail
|