| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
56.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1496.28 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
materiál MŠ pre predškolákov |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
600.00 |
Báječné Atrakcie s. r. o., 35,97222,Horné Vestenice |
prenájom atrakcií na akciu "Deň detí" |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1494.17 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
976.47 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2022 |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 5/2022 |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
276.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
505.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
654.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
84.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd - ihrisko - 1x |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
795.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servisný poplatok 6/2022 |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
117.53 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
materiál na akciu "Deň detí" |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
182.21 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 5/2022 |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
8.21 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá - osobný spis dieťaťa MŠ |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
217.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (24.5.2022) - 3,64 t |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
261.41 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
121.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v OcÚ |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
183.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v KD |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
244.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v MŠ |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
318.36 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (18.5.2022) - 5,33 t |
Detail
|