| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2024065
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2024 |
92.20 |
Tibor Vincze - HASKONT, Kráľová nad Váhom 42 |
kontrola a TS hydrantov |
Detail
|
2024064
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2024 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
servisné práce 4/24 |
Detail
|
2024063
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
3499.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
2024062
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
výkon zodpovednej osoby 5/24 |
Detail
|
2024061
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
50.71 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
elektrická energia - záloha |
Detail
|
2024060
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
98.36 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
elektrická energia - záloha |
Detail
|
2024059
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
0.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
mobilné služby |
Detail
|
2024058
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
učtovnícke služby 3/24 |
Detail
|
2024057
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
50.35 |
Smiling Planet s.r.o., Na Hrebienku 35, Bratislava |
EKO pomôcka |
Detail
|
2024056
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
180.00 |
OZ Mici a Mňau, Medveďovej 34, Bratislava |
vzdelávacie predstavenie MŠ |
Detail
|
2024055
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
272.40 |
DAMEDIS, s.r.o., Kaštanova 489/34, Brno |
tonery |
Detail
|
2024054
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
2063.00 |
Hotel Hviezda s.r.o., Okružná 123, Dudince |
prenájom kongresovej sály |
Detail
|
2024053
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava |
Biznis Linka |
Detail
|
2024052
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
141.98 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
hygienické potreby |
Detail
|
2024051
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
53.55 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Detail
|
2024050
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2024049
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
3449.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
2024048
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
98.36 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
záloha- elektrická energia |
Detail
|
2024047
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
50.71 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
záloha elektrická energia |
Detail
|
2024046
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
servisné práce 03/2024 |
Detail
|
2024045
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
mobilné služby |
Detail
|
2024044
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
účtovnícke služby 2/24 |
Detail
|
2024043
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
účtovnícke služby 1/24 |
Detail
|
2024042
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
170.00 |
NAtraKY - potulné divadlo, OZ M.R.Štefánika 1, Prievidza |
divadelné predstavenie |
Detail
|
2024039
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
484.50 |
Hravá škôlka, Žižková 4D, Košice |
hračky do MŠ |
Detail
|
2024041
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
127.00 |
Lucia Jarošová, Trnovec nad Váhom 915 |
BOZP a PO I.Q 2024 |
Detail
|
2024035
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2024 |
75.17 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Detail
|
2024040
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
93.00 |
CASALLIA,s.r.o., Dialničná 10, Senec |
Hra malý objaviteľ |
Detail
|
2024038
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
167.75 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 |
čistiace prostriedky |
Detail
|
2024037
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov do 31.12.2024 |
Detail
|
2024036
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava |
Biznis Linka |
Detail
|
2024033
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
servisné práce, Microsoft Office 2021 |
Detail
|
2024034
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
105.00 |
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA, Budovateľská 21, 064 01 Stará Ľubovňa |
ŠKD- zážitkové interaktívne vystúpenie sokoliarov |
Detail
|
2024032
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
200.00 |
Projektové poradenstvo s.r.o., Ing. Roman Krištofovič, Narcisová 42, 821 01 Bratislava |
Projektové poradenstvo |
Detail
|
2024031
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
104.00 |
LANgroup s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha, ČR |
Kreatívna sada- ŠKD |
Detail
|
2024030
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
50.71 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024029
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
98.36 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024028
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
3449.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
2024027
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2024026
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
150.00 |
Tony Tonov s.r.o., Vrchná 1, 922 21 Moravany nad Váhom |
MŠ- bábkové divadlo |
Detail
|
2024025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2024024
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
36.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
Prevádzka v ŠJ - IT |
Detail
|
2024023
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
9.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1 040 01 Košice t |
Škôlka |
Detail
|
2024022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
40.00 |
Mgr. Ivan Sklenka, Okružná 3456/17, 934 01 Levice |
Hry do ŠKD |
Detail
|
2024021
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
141.98 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické potreby |
Detail
|
2024020
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
198.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D, 040 01 Košice |
Kresliace potreby |
Detail
|
2024019
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2024018
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
83.44 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024017
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
496.15 |
KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, Prievidza |
knihy- projekt |
Detail
|
2024016
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
servisné práce, Microsoft Office 2021 |
Detail
|
2024015
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
98.36 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024014
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
50.71 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024013
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2024012
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
3449.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Plyn |
Detail
|
2024011
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2024 |
23.17 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Poplatok Go Safe Optimal |
Detail
|
2024010
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
3449.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Plyn |
Detail
|
2024009
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
92.60 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 91101 Trenčín |
Tonery |
Detail
|
2024005
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
-12597.74 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
2024008
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
-154.94 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024007
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
82.33 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024006
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
228.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 81103 |
EduPage e - Gowernment |
Detail
|
2024004
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
2024003
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
50.71 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024002
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
98.36 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2024001
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023243
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Poplatky za služby Orange |
Detail
|
2023242
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
5643.00 |
IZOSTAP Pavel Kutak, Pribinovo nám. 6, Šaľa |
maliarske a stavebné práce |
Detail
|
2023241
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
1992.00 |
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
PC stolíky |
Detail
|
2023238
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
569.60 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská streda |
elektronika - MŠ |
Detail
|
2023237
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
5.40 |
ABEL - Computer, s.r.o., A.Hlinku 6, Čadca 02201 |
Papier Maestro A4 |
Detail
|
2023236
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
104.75 |
Raj holding s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa |
hry a kreatívne potreby |
Detail
|
2023235
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
65.00 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b Ostrava, Třebotice |
športové potreby |
Detail
|
2023234
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
100.00 |
Meggy - T s.r.o, Jelenec 278, 95173 Jelenec |
hmotná núdza |
Detail
|
2023233
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
363.07 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
servisné práce, Microsoft Office 2021 |
Detail
|
2023232
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
579.00 |
Eduxa s.r.o., Kpt. Nálepku 21, 92001 Hlohovec |
Aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
2023231
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
590.11 |
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
Pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
2023230
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
397.85 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nerezové nádoby do ŠJ |
Detail
|
2023229
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
271.80 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Čistiace potreby do umývačky |
Detail
|
2023228
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
294.96 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
kuchynské potreby |
Detail
|
2023240
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
14.50 |
Beletry s.r.o., Žikava 248, 95192 Žikava |
knižky pre predškolákov |
Detail
|
2023227
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
57.60 |
SOFT-GL, spol. s.r.o., Levická 44, Košice |
aktualizácia a servis programu ŠJ4 na r.2024 |
Detail
|
2023226
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
43.50 |
Alena Vaculová Slovex, Rovensko 37 |
Pracovné oblečenie ŠJ |
Detail
|
2023225
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
účtovnícke služby 12/2023 |
Detail
|
2023224
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Účtovnícke služby 11/2023 |
Detail
|
2023223
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
86.70 |
Gigaprint.sk s.r.o, Kuzmányho 30, Trenčín |
Tonery ŠJ |
Detail
|
2023222
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
117.40 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 91101 Trenčín |
Tonery |
Detail
|
2023221
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
127.00 |
Lucia Fusková , Zelenečská 103, 91702 Trnava |
BOZP a PO za IV.Q |
Detail
|
2023220
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
141.98 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické potreby |
Detail
|
2023219
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
13.67 |
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Poštové poukážky |
Detail
|
2023218
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
36.90 |
Alza .sks.r.o., Sliačska 1D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
obnova Microsoft 365Personál |
Detail
|
2023217
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
servisné práce11/2023 |
Detail
|
2023216
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefón |
Detail
|
2023/215
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1157.76 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom |
pracovný stôl do ŠJ |
Detail
|
2023213
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
-25.70 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023212
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
102.12 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023211
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
32.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
Časopis Včielka - MŠ |
Detail
|
2023210
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023209
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
-30.46 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023208
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
94.00 |
Gabriel Bleho - PC-technik, Borzagoš 1052/32, 95131 Močenok |
Tonery |
Detail
|
2023208
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
0.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1 040 01 Košice t |
Zborovňa komplet |
Detail
|
2023207
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
670.91 |
ABEL - Computer, s.r.o., A.Hlinku 6, Čadca 02201 |
Energie |
Detail
|
2023206
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
54.47 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023205
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
95.86 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023204
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023203
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023202
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
10.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
Výkresy |
Detail
|
2023201
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
113.04 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1 040 01 Košice t |
Zborovňa |
Detail
|
2023200
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
609.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava |
Stavebnice a pomôcky do MŠ |
Detail
|
2023001
(Objednávka prijatá)
|
27.11.2023 |
5643.00 |
IZOSTAP Pavel Kutak, Pribinovo nám. 6, Šaľa |
maliarske práce |
Detail
|
2023199
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
-31.76 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
Detail
|
2023198
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
24.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
|
Detail
|
2023197
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
43.20 |
Print - Office s.r.o, Mlynské Luhy 76, Bratislava 82105 |
Kalendáre |
Detail
|
2023196
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
369.66 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava. 83104 |
|
Detail
|
2023195
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
0.00 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice |
Školské potreby |
Detail
|
2023193
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
150.00 |
Edumood s.r.o., Výstavná 646/7, 94901 Nitra |
Tvorivé dielne |
Detail
|
2023192
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
248.00 |
MB TECH BB s.r.o, Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica 1, 97401 |
Inštalácia interaktívneho setu |
Detail
|
2023194
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
50.00 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, nám. Slobody 2895/2, Sereď 92600 |
Poistenie PC |
Detail
|
2023191
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
940.00 |
SmartBooks, a.s., Národná 18, 01001 Žilina |
Digitálna pomôcka SmartBooks |
Detail
|
2023190
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
150.00 |
NAtraKY - potulné divadlo, , M.R.Štefánika 1, 97101 Prievidza |
Divadelné predstavenie - MŠ |
Detail
|
2023188
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
80.00 |
NAGY - kominárstvo, s.r.o., 1. mája 90073, 92701 Šaľa |
Kominárske práce |
Detail
|
2023189
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
150.04 |
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148, Lyžbice |
Kresliace pomôcky |
Detail
|
2023187
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
44.00 |
Print - Office s.r.o, Mlynské Luhy 76, Bratislava 82105 |
Papierové utierky |
Detail
|
2023186
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
324.00 |
Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 136/A, Bratislava |
Učebnice aPZ pre NBI a ETV |
Detail
|
2023185
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
84.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22, Martin |
Family and Friends 2nd. Edition 3 Workbook |
Detail
|
2023183
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, č.4, Hrušovany |
Účtovnícke služby 10/2023 |
Detail
|
2023182
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, č.4, Hrušovany |
Učtovnícke služby 9/2023 |
Detail
|
2023181
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Družstevná 2, Košice |
Školenie pre materské školy |
Detail
|
2023177
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
197.02 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Coburgova 84, 91702 Trnava |
Ovocie |
Detail
|
2023180
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
87.06 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany |
Elektrická energia - vyúčtovanie |
Detail
|
2023179
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
42.98 |
Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Služby pevnej siete |
Detail
|
2023178
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
72.00 |
iDohlad s.r.o., Fraňa Kráľa 1, Šaľa |
Servisné práce 10/2023 |
Detail
|
2023176
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
0.00 |
NOMiland s.r.o., Magnetizárska 11,košice |
Pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
2023175
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
130.00 |
TAKTIK vydavatľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, Košice |
Pracovné zošity z Literatúry 5, hravá matematika 5 |
Detail
|
2023174
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
677.16 |
AITEC, s.r.o., Slovinká 12, Bratislava |
Učebnice a PZ pre 1.stupeň |
Detail
|
2023173
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
49.50 |
Gorila.sk, Gorkého 4, Martin |
Pracovný zošit náboženskej výchovy pre 1.roč. |
Detail
|
2023172
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
Výkon zodpovednej osoby11/2023 |
Detail
|
2023171
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
54.47 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany |
Elektrická energia |
Detail
|
2023170
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
95.86 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Elektrická energia |
Detail
|
2023168
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
32.84 |
Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13, 01008 Žilina |
Dekorácie do ŠKD |
Detail
|
2023167
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
34.00 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 91101 Trenčín |
Multipack EPSON |
Detail
|
2023166
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2023165
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
118.80 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice |
Prevádzka v ŠJ - IT |
Detail
|
2023160
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
35.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 23, 04011 Košice |
Videoškolenie pre ŠJ |
Detail
|
2023164
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
141.98 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické potreby |
Detail
|
2023163
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
38.29 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Coburgova 84, 91702 Trnava |
Ovocie |
Detail
|
2023162
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
47.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 81103 |
EduPage e Gowerment modul |
Detail
|
2023161
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
149.00 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza |
Magnetická sada - MŠ |
Detail
|
2023160
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2023 |
35.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 23, 04011 Košice |
Videoškolenie k ŠJ |
Detail
|
2023159
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
120.00 |
Michal Švec -OHSAS, Chalupkova 2188/16A, 95201 Vráble |
Overovanie vedomostí PZ, TZ |
Detail
|
2023158
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
0.00 |
ELEKTROSPED. a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, Senec 90301 |
Chladnička do školskej jedálne |
Detail
|
2023157
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
24.58 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické pomôcky |
Detail
|
2023156
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2023155
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
54.06 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023154
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
64.60 |
Gabriel Bleho - PC-technik, Borzagoš 1052/32, 95131 Močenok |
Servisné práce PC |
Detail
|
2023153
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
|
Detail
|
2023152
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023151
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023150
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
95.86 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energia |
Detail
|
2023149
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
54.47 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energia |
Detail
|
2023148
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2023 |
330.00 |
Lórant Nagy - NARIAS, Chladná 343/40 |
Ovocie |
Detail
|
2023147
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2023 |
0.00 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Coburgova 84, 91702 Trnava |
Ovocie |
Detail
|
2023146
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2023145
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
36.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1 040 01 Košice t |
BezKriedy - PREMIUM |
Detail
|
2023144
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
40.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 81103 |
aSc Dochádzka - aktualizácia |
Detail
|
2023143
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2023 |
244.80 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Inštalácia dochádzkového systému |
Detail
|
2023142
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
-14.20 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
Detail
|
2023141
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
95.86 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023140
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
0.00 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023139
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
|
Detail
|
2023138
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023137
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
|
Detail
|
2023136
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za služby |
Detail
|
2023135
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
127.00 |
Lucia Fusková , Zelenečská 103, 91702 Trnava |
BOZP a PO |
Detail
|
2023134
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Vedenie účtovníctva |
Detail
|
2023133
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Vedenie účtovníctva |
Detail
|
2023132
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2023 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2023124
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2023 |
-7.26 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023129
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023128
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
0.00 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023127
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
54.47 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023126
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Zodpovedná osoba |
Detail
|
2023125
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce |
Detail
|
2023123
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2023121
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
339.90 |
See Trade, s.r.o, Hronská 6056/8, 93401 Levice |
Čistič parkiet |
Detail
|
2023120
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
87.79 |
See Trade, s.r.o, Hronská 6056/8, 93401 Levice |
Dezinfekcia, pracovné rukavice - ŠJ |
Detail
|
2023119
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
109.38 |
See Trade, s.r.o, Hronská 6056/8, 93401 Levice |
Dezinfekcia, pracovné rukavice |
Detail
|
2023122.
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2023 |
23.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
2023118
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
20.21 |
Provysavače s.r.o., Opavská 6122/18a, 70800 Ostrava - Poruba |
Hadice vysávač Rowenta |
Detail
|
2023117
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Účtovnícke služby |
Detail
|
2023116
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
200.00 |
OZ Dokorán, Gaštanová 29, Žilina |
Divadelné predstavenie v MŠ |
Detail
|
2023115
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2023114
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
41.89 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energia |
Detail
|
2023113
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
352.00 |
Solitea Slovensko, a.s, Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
Aktuálna verzia VEMA |
Detail
|
2023112
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Zodpovedná osoba |
Detail
|
2023111
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
54.47 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023110
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
95.86 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023108
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023109
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2023 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce |
Detail
|
2023107
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Účtovnícke služby |
Detail
|
2023106
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Účtovnícke služby |
Detail
|
2023105
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
0.00 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické potreby |
Detail
|
2023104
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2023103
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
379.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 81103 |
Dochádzkový szstém |
Detail
|
2023102
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
108.40 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava. 83104 |
Učebnice |
Detail
|
2023101
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
44.91 |
Andrej Mníštek, MDŽ 44, Šurany 94201 |
Knihy pre predškolákov |
Detail
|
2023098
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
127.00 |
Lucia Fusková , Zelenečská 103, 91702 Trnava |
BOZP a PO |
Detail
|
2023100
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
191.00 |
Print - Office s.r.o, Mlynské Luhy 76, Bratislava 82105 |
Kopírovací papier |
Detail
|
2023099
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
117.60 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 82105 |
Učebnice pre 1. ročník |
Detail
|
2023097
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
102.70 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Korompašská 510/96, Košice 04011 |
Učebnica SJL - literatúra |
Detail
|
2023096
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
42.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2023095
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
1067.74 |
ABEL - Computer, s.r.o., A.Hlinku 6, Čadca 02201 |
Tonery |
Detail
|
2023094
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
81.60 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Korompašská 510/96, Košice 04011 |
Pracovné zošity SJL |
Detail
|
2023093
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
55.70 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Elektrina vyúčtovanie |
Detail
|
2023092
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
415.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava. 83104 |
Učebnice Matematiky |
Detail
|
2023090
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
0.00 |
MIRIAM KRÁLOVÁ - MIA, Ľudovíta Fullu 2777/12, Malacky 90101 |
Farbičkový koncert |
Detail
|
2023089
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
81.84 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 82104 |
Učebnice - predfaktúra |
Detail
|
2023088
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
469.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 81103 |
AsC Agenda Komplet |
Detail
|
2023087
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
54.00 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023086
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
95.44 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
2023084
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023083
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
Fresco plus s.r.o, Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava |
Ovocie |
Detail
|
2023082
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
23.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2023081
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
100.00 |
MEGGY-T, s.r.o, Jelenec 278, 95173 Jelenec |
Školské pomôcky pre žiakov so ZZ |
Detail
|
2023079
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2023 |
-156.13 |
ZSVS, a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960, Nitra |
Vodné a stočné |
Detail
|
2023078
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
130.00 |
Včielkovo, Levická 313/32, 94901 Nitra |
Prednáška a dielničky |
Detail
|
2023077
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
2000.00 |
Tramptária, Okružná 558/27, 93534 Veľký Ďur |
Pobyt v ŠvP |
Detail
|
2023076
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2023074
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
55.00 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
Detail
|
2023075
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
80.00 |
NAGY - kominárstvo, s.r.o., 1. mája 90073, 92701 Šaľa |
Kominárske práce |
Detail
|
2023073
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2023 |
75.90 |
Alza.cz a.s., Sliačska 1D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
Kancelársky softvér |
Detail
|
2023072
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
0.00 |
Fresco plus s.r.o, Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava |
Ovocie |
Detail
|
2023071
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
0.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce 04/2023 |
Detail
|
2023070
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
40.00 |
interNETmania SK s.r.o, Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
Tonery školská jedáleň |
Detail
|
2023069
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
0.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby. |
Detail
|
2023068
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023067
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
118.32 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické potreby |
Detail
|
2023066
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie |
Detail
|
202365
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
54.25 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energie. |
Detail
|
202364
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Vedenie účtovníctva |
Detail
|
202363
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
23.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Mesačný poplatok. |
Detail
|
202362
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
15.00 |
ArtEdu spol s r.o, Levická 634/44 |
Videoškolenie k dotáciám. |
Detail
|
2023061
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
62.79 |
CASALLIA, s.r.o, Vajnorská 136/A, Bratislava. 83104 |
Edukačná hra |
Detail
|
2023060
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
42.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2023059
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
0.00 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Dodávka elektriny |
Detail
|
2023058
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
61.70 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energia |
Detail
|
2023057
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
116.39 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energia |
Detail
|
2023055
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
202354
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce |
Detail
|
2023053
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
29.48 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Splátka telefón |
Detail
|
2023052
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
0.00 |
Fresco plus s.r.o, Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava |
|
Detail
|
2023051
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
390.00 |
ProSchool s.r.o., Kosorín 177, 96624 Kosorín |
Vzdelávanie |
Detail
|
2023050
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Účtovnícke služby 02/2023 |
Detail
|
2023049
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
259.00 |
Elarin, s.r.o., Trnkov 44, 08212 Trnkov |
Pohybová hra |
Detail
|
2023048
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
127.00 |
Lucia Fusková , Zelenečská 103, 91702 Trnava |
BOZP a PO 1. kv.2023 |
Detail
|
2023047
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
118.32 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické potreby |
Detail
|
2023046
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
72.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce |
Detail
|
2023045
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2023044
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
54.38 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Dodávka elektriny |
Detail
|
2023043
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
20.00 |
SCŠPP, Slnečná 5, 92601 Sereď |
Špeciálno poradenská služba |
Detail
|
2023042
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
116.39 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energia |
Detail
|
2023041
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
61.70 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Energia. |
Detail
|
2023040
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023039
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023038
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
118.80 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
RM Clean - umývací |
Detail
|
2023037
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
150.00 |
Sofia Services s r.o., 3, 92551 Šintava |
Maskoti. |
Detail
|
2023036
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2023 |
27.16 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
2023035
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
400.00 |
EMIPE, s.r.o., Ing. Eva Mokráňová, 4, 95613 Hrušovany |
Vedenie účtovníctva |
Detail
|
2023034
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2023 |
9.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1 040 01 Košice t |
Balíček ŠkôlkaKomensky |
Detail
|
2023033
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2023 |
34.89 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Dodávka elektriny |
Detail
|
2023032
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2023 |
0.00 |
Fresco plus s.r.o, Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava |
Dodávka ovocia |
Detail
|
2023031
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
1950.00 |
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o., Kominárska 1552/3A, 83104 Bratislava |
Lyžiarsky výcvik |
Detail
|
2023030
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
334.00 |
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o., Kominárska 1552/3A, 83104 Bratislava |
Lyžiarsky výcvik |
Detail
|
2023029
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2023028
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
20.00 |
SCŠPP, Slnečná 5, 92601 Sereď |
Špeciálno poradenská služba. |
Detail
|
2023027
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
4897.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
2023026
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
2023025
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
116.39 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Zálohová faktúra |
Detail
|
2023024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
61.70 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Zálohová faktúra |
Detail
|
2023023
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
36.00 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 97201 Bojnice |
Nákup tonerov |
Detail
|
2023022
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
36.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce |
Detail
|
2023021
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023020
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2023 |
27.20 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Mesačná splátka. |
Detail
|
2023019
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2023 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava |
Vyradenie výpočtovej techniky. |
Detail
|
2023018
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2023 |
0.00 |
Fresco plus s.r.o, Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava |
Dodávka ovocia |
Detail
|
2023017
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
55.00 |
ZSVS, a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960, Nitra |
Záloha voda |
Detail
|
2023016
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
-133.73 |
ZSVS, a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960, Nitra |
Vyučtovanie - voda od 23.06. - 31.12.2022 |
Detail
|
2023015
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
1403.10 |
Alza. sk s.r.o., Sliačska 1/D, 93102 Bratislava Nové Mesto |
Nákup Notebook HP 250G8 |
Detail
|
2023014
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
-28.94 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyučtovacia faktúra - elektrina 01.01. - 31.08.2022 |
Detail
|
2023013
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
-170.92 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyučtovacia faktúra - elektrina 1.9.-31.12.2022 |
Detail
|
2023012
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2023 |
1416.64 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
2023011
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2023 |
141.98 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienické potreby |
Detail
|
2023010
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
88.68 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyučtovacia faktúra - elektrina 12/2022 |
Detail
|
2023009
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
109.14 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Zálohová faktúra - elektrina 1/2023 |
Detail
|
2023008
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
172.15 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Zálohová platba za elektrinu 1/2023 |
Detail
|
2023007
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
-1988.71 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Preplatok za obdobie 01.01.-31.07.2022 |
Detail
|
2023006
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2023005
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 01/2023 |
Detail
|
2023004
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5.14 |
ABEL - Computer, s.r.o., A.Hlinku 6, 02201Čadca |
ACER NTB doplatok |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
36.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
servisné práce12/2022 |
Detail
|
2023002
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
7757.74 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra01.08.2022-19.12.2022 |
Detail
|
2023001
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
18.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Faktúra za kratšie obdobie. |
Detail
|
2022219
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
4053.94 |
Izostap Pavel Kuták |
Maliarske práce v priestoroch školy |
Detail
|
2022218
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
1004.00 |
EVECTOR |
Kancelársky nábytok |
Detail
|
2022217
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
123.75 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
2022216
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
1245.00 |
MB TECH BB |
Triptych tabuľa 360x120cm s posuvom |
Detail
|
2022215
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
2094.50 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Notebook HP 250 G8 strieborný 5ks |
Detail
|
2022214
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
355.85 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Koberec do ŠKD |
Detail
|
2022213
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
230.00 |
Daffer spol. s r.o. |
Kancelárske potreby MŠ |
Detail
|
2022212
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
2588.00 |
MB TECH BB |
Interaktívna tabuľa MŠ |
Detail
|
2022210
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
100.00 |
komunál servis s.r.o. |
Verejné obstarávanie - zemný plyn |
Detail
|
2022208
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
36.90 |
Alza .sk |
Microsoft Office 365 obnova pre MŠ |
Detail
|
2022209
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
704.93 |
KEMA SK s.r.o. |
Pracovný stôl |
Detail
|
2022206
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
90.00 |
OZ Normenov svet |
Divadelné predstavenie pre deti ŠKD |
Detail
|
2022205
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
95.85 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Učebné pomôcky pre ŠKD. |
Detail
|
2022197
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
200.00 |
Projektové poradenstvo s.r.o. |
Vypracovanie monitorovacej správy - projekt V základnej škole úspešnejší |
Detail
|
2022203
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
9.60 |
SOFT-GL s.r.o. |
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 -DPH |
Detail
|
2022199
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o. |
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 |
Detail
|
2022198
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
234.53 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Kuchynské potreby do ŠJ. |
Detail
|
2022207
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
165.00 |
Atrix Design s.r.o. |
Stavebnice pre ŠKD |
Detail
|
2022202
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
473.10 |
NOMIlland s.r.o. |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
2022201
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
654.40 |
Hrava škôlka |
Učebné pomôcky pre predškolákov. |
Detail
|
2022200
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
11.00 |
AfB Slovakia s.r.o. |
PC Dell Optiplex |
Detail
|
2022196
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
101.60 |
4Leaders s.r.o. |
Učebné pomôcky ŠKD |
Detail
|
2022204
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
26.75 |
Slovenská pošta a. s. |
Časopisy pre predškolákov |
Detail
|
2022195
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
87.90 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022194
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
127.00 |
Lucia Fusková |
BOZP a PO |
Detail
|
2022192
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
10.08 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá MŠ |
Detail
|
2022182
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
441.00 |
INSGRAF s.r.o. |
Nábytok a doplnky pre ŠKD |
Detail
|
2022181
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
92.44 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022184
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
138.31 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022188
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
861.66 |
Abel |
Tonery |
Detail
|
2022187
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
100.00 |
MJ-Health a work s.r.o. |
Zaktualizovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
2022186
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022179
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
717.60 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Pec teplovzdušná NERONE-GN a Veká GK 4ks |
Detail
|
2022175
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
141.98 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o. |
Hygienické potreby ZŠ |
Detail
|
2022174
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
4.58 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022177
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
80.00 |
NAGY- kominárstvo, s. r. o. |
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov v objekte ZŠ Hájske |
Detail
|
2022168
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
118.24 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022167
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
80.20 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022171
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
118.80 |
IVES Košice |
WINIBEU softvér účtovníctvo |
Detail
|
2022170
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022166
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
36.00 |
SEDOMI s.r.o. |
IT práce - nalisovanie koncoviek + koncovky 10 ks |
Detail
|
2022165
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
39.94 |
Nezisková organizácia VESNA |
Seminár Archívnictvo a správa registratúry v školách II.časť |
Detail
|
2022163
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
196.30 |
NOMIlland s.r.o. |
Učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
2022164
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
150.00 |
SIMSALALA Simona Hudáková |
Hudobný koncert pre MŠ |
Detail
|
2022161
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
100.00 |
MJ-Health a work s.r.o. |
Dokumentácia pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
2022160
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
228.90 |
PC technik Gabriel Bleho |
Multifunkčné zariadenie Epson 3250 a Reproduktory pre MŠ |
Detail
|
2022156
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
0.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1 040 01 Košice t |
Predfaktúra |
Detail
|
2022158
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
39.93 |
Nezisková organizácia VESNA |
Seminár Archívnictvo a správa registratúry v školách |
Detail
|
2022155
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
39.93 |
Nezisková organizácia VESNA, n.o., Smolenická 14, 85105 Bratislava |
Poplatok za seminár |
Detail
|
2022159
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
99.36 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Balíček Zborovňa Komplet 2023/1 - 2023/12 |
Detail
|
2022157
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
14.80 |
PC technik Gabriel Bleho |
Optická myš bezdrôtová a servis tlačiarne MŠ |
Detail
|
2022156
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
20.83 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022153
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
14.80 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32, 95131 Močenok |
Servisné služby |
Detail
|
2022151
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022153
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
112.84 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022152
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
169.96 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022150
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
595.00 |
Ján Pecho |
Interaktívne hry v notebooku pre MŠ |
Detail
|
2022149
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022147
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2022 |
0.10 |
Verlag dashofer |
Predplatné Verlag Dashofer - manipulačný poplatok |
Detail
|
2022146
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
127.00 |
Lucia Fusková |
BOZP a PO |
Detail
|
2022144
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
80.00 |
Shelby co., s.r.o. |
Bábkové divadlo pre deti MŠ |
Detail
|
2022143
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
57.20 |
Branislav Turan, život a zdravie |
Knihy pre MŠ |
Detail
|
2022142
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
264.51 |
Verlag dashofer |
Predplatné Verlag Dashofer |
Detail
|
2022141
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
154.03 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o. |
Hygienické potreby |
Detail
|
2022140
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2022 |
8.20 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022136
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
149.50 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022135
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
233.53 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022131
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
490.55 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Učebný materiál pre ŠKD |
Detail
|
2022130
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
18.00 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Balíček Bezkriedy Plus 31.8.2022 - 30.9.2023 |
Detail
|
2022126
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
18.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1 040 01 Košice t |
Balíček Plus Bezkriedy |
Detail
|
2022125
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 09/2022 |
Detail
|
2022129
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022127
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
550.00 |
durec elektrik gas & engineering |
Revízia elektroinštalácie a plynovodu s kotolňou |
Detail
|
2022124
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
33.16 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Poplatok mobil |
Detail
|
2022122
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
550.00 |
DUREC ELEKTRIK, Rokošova I. 191/9, 95131 Močenok |
Revízia elektriny, plynu a bleskozvodu |
Detail
|
2022123
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
800.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zálohová faktúra |
Detail
|
2022128
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
450.00 |
CITY-CARD s.r.o. |
Platinum city card - Regenerácia pracovnej sily |
Detail
|
2022120
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
731.50 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra 01.01.2022-31.07.2022 |
Detail
|
2022119
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2022 |
26.16 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Poplatok za mobil |
Detail
|
2022122
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022120
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
6.93 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022119
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022118
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
6.93 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyúčtovacia faktúra elektrina |
Detail
|
2022117
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Elektrina záloha |
Detail
|
2022116
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Zálohová platba elektrina |
Detail
|
2022115
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022117
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
21.26 |
MEGGY-T s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2022114
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
21.26 |
MEGGY-T, s.r.o, Jelenec 278, 95173 Jelenec |
Tovar |
Detail
|
2022113
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
36.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce 07/2022 |
Detail
|
2022115
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022114
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
58.81 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá MŠ |
Detail
|
2022112
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 08/2022 |
Detail
|
2022111
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
58.81 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
Tlačivá pre MŠ |
Detail
|
20222110
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
20.00 |
SCŠPP , Slnečná 5, 92601 Sereď |
Špeciálno poradenské služby 06/2022 |
Detail
|
2022111
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
314.16 |
Solitea Vema, s.r.o. |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/22 - 06/23 |
Detail
|
2022109
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
314.16 |
Solitea Slovensko, a.s, Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
Účtovný softvér 07/22-06/2023 |
Detail
|
2022108
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
44.50 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022107
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
57.00 |
Verlag dashofer |
Predplatné Verlag Dashofer |
Detail
|
2022107
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
42.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
Detail
|
2022106
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
57.00 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o, Železničiarska 13, 81499 Bratislava |
Predpisy a dokumenty školstvo |
Detail
|
2022105
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
7.42 |
ZSVS, a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960, Nitra |
Preplatok za vodné |
Detail
|
2022106
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie ŠJ |
Detail
|
2022104
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o, Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
Váhy, triedy, presnosti - overenie |
Detail
|
2022103
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
36.00 |
IDOHLAD, S.R.O, Fr. Kráľa 1, 92705 Šaľa |
Servisné práce 6/2022 |
Detail
|
2022104
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022103
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022102
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s,, Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Zálohová platba |
Detail
|
2022101
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s, , Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Zálohová platba |
Detail
|
2022100
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
800.00 |
SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
Zálohová faktúra |
Detail
|
2022101
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022099
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
36.00 |
Osobný údaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022098
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
26.16 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
Poplatok mobil |
Detail
|
2022097
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2022 |
126.00 |
TFA SLOVAKIA, s. r. o. |
Kontrolná prehliadka váhy a výmena závažia |
Detail
|
2022096
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
30.00 |
Peter Remper |
Pravda o drogách |
Detail
|
2022095
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
1261.00 |
Richard Šrobár - Littera |
Učebnice anglický jazyk |
Detail
|
2022094
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
264.00 |
TFA SLOVAKIA, s. r. o. |
Kalibrácia teplomerov ŠJ |
Detail
|
2022093
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2022 |
439.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023 |
Detail
|
2022092
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
129.94 |
See Trade s.r.o |
Čistiace prostriedky MŠ |
Detail
|
2022091
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
39.36 |
See Trade s.r.o |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
2022090
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
696.28 |
See Trade s.r.o |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
2022089
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
127.00 |
Lucia Fusková |
BOZP a PO |
Detail
|
2022088
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
43.61 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022086
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
54.10 |
SPN Mladé letá |
Učebnice |
Detail
|
2022084
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
861.80 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Učebnice |
Detail
|
2022080
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
88.75 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o. |
Hygienické potreby |
Detail
|
2022078
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022077
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022076
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
80.00 |
Katolícke pedagog.a katech. centrum |
Učebnice |
Detail
|
2022082
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
3.24 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o. |
Hygienické potreby |
Detail
|
2022081
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022073
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2022 |
677.49 |
AITEC vydavateľstvo |
Učebnice |
Detail
|
2022069
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
44.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022067
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
80.00 |
NAGY- kominárstvo, s. r. o. |
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov v objekte ZŠ Hájske |
Detail
|
2022066
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022063
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022062
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022058
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
140.69 |
See Trade s.r.o |
Čistiace prostriedky MŠ |
Detail
|
2022057
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
53.24 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022051
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
116.50 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o. |
Hygienické potreby |
Detail
|
2022053
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022049
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022048
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022060
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
230.00 |
PIT STOP - rýchle občerstvenie |
Občerstvenie Deň učiteľov |
Detail
|
2022056
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
54.00 |
Verlag dashofer |
Predplatné Verlag Dashofer |
Detail
|
2022046
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2022 |
57.15 |
Soft-Tech, s. r. o. |
Tonery ZŠ |
Detail
|
2022045
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
127.00 |
Lucia Fusková |
BOZP a PO |
Detail
|
2022043
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2022 |
107.62 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o. |
Hygienické potreby |
Detail
|
2022042
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
45.45 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022039
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
67.78 |
Obchod SVK |
Preambula |
Detail
|
2022036
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022035
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022037
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022033
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
706.58 |
Abel |
Tonery |
Detail
|
2022032
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
108.00 |
ORMAN Trans s.r.o. |
Prenájom maskotov MŠ |
Detail
|
2022028
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Balíček Škôlka 13.2.2022 - 12.2.2023 |
Detail
|
2022026
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
100.00 |
Masteel s.r.o. |
Nerezový stolček pod umývačku riadu. |
Detail
|
2022025
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
39.45 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022027
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
43.48 |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá MŠ, ZŠ |
Detail
|
2022031
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022030
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
54.00 |
Verlag dashofer |
Predplatné Verlag Dashofer |
Detail
|
2022021
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022020
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022019
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
368.64 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Oprava umývačky riadu ŠJ |
Detail
|
2022015
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
31.50 |
J2net |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
2022014
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2022 |
8.80 |
MEGGY-T s.r.o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2022010
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
49.11 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
2022009
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
33.98 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
2022008
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
31.75 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022007
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
47.18 |
Magna Energia a.s. |
Elektrická energia |
Detail
|
2022004
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
36.00 |
Osobný údaj |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022003
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
6.00 |
Periskop komensky |
Periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2021-31.8.2022 |
Detail
|
2022001
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
125.25 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
2022005
(Faktúra prijatá)
|
01.01.2022 |
99.36 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Balíček Zborovňa Komplet 1-12/2022 |
Detail
|
2021252
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
1225.87 |
Izostap Pavel Kuták, Pribinovo námestie 6 92705 Šaľa |
Oprava poškodenej maľovky v triedach a na chodbách. |
Detail
|
2021251
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2021 |
293.00 |
Lamitec spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava |
kancelársky tovar |
Detail
|
2021250
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2021 |
2066.72 |
Izostap Pavel Kuták, Pribinovo námestie 6 92705 Šaľa |
Montáž sádrokartónovej priečky. |
Detail
|
2021249
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2021 |
6385.33 |
Izostap Pavel Kuták, Pribinovo námestie 6 92705 Šaľa |
Rekonštrukcia chlapčenských WC. |
Detail
|
2021248
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
39.99 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská 17/A 97405 Banská Bystrica |
Zvonček na tvonenie ku prístavbám škôl |
Detail
|
2021247
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
3252.00 |
B2B partner, Šulekova 2 81106 Bratislava |
Kancelársky nábytok |
Detail
|
2021246
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
1617.20 |
MB TECH BB, Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica |
Interaktívna tabuľa Epson EB-530 |
Detail
|
2021245
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
583.10 |
Alza .sk, Jateční 33 00500 Praha 7 |
Notebook HP 15s-eq1903nc a Microsoft 365 Personal na 12 mesiacov |
Detail
|
2021244
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
1274.00 |
EVECTOR, Coboriho 1474/2 94901 Nitra |
Set jednolavica + stolička |
Detail
|
2021243
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
1585.22 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Umývačka riadu. |
Detail
|
2021241
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2021 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice |
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 |
Detail
|
2021240
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
107.62 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ille |
Detail
|
2021237
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
22.90 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
Predplatné literatúry |
Detail
|
2021235
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
360.20 |
NETKOM.SK s. r. o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
Počítačové príslušenstvo |
Detail
|
2021236
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
38.85 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
2021234
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021233
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
služby za bozp + po |
Detail
|
2021230
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
393.73 |
Soft-Tech, s. r. o., Breznica 288 09101 Braznica |
Tonery |
Detail
|
2021232
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
742.31 |
MB TECH BB, Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica |
Interaktívna tabuľa Epson EB-530 |
Detail
|
2021229
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
98.40 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
Čistiace potreby MŠ |
Detail
|
2021228
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
54.53 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
Čistiace potreby ZŠ |
Detail
|
2021227
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
43.84 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021226
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
30.70 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021222
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
70.81 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021221
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
155.43 |
AITEC vydavateľstvo, Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice pre 4. ročník. |
Detail
|
2021219
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
5.41 |
Abel, A.Hlinku 02201 Čadca |
Notebook DELL Inspiron 3501 I3-1005G1 8GB |
Detail
|
2021215
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
80.00 |
NAGY- kominárstvo, s. r. o., 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
Kominárske služby |
Detail
|
2021214
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
118.80 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
Licencia WINIBEU 11/21 - 10/22 |
Detail
|
2021213
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
328.95 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
2021211
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021210
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
388.20 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky apre ŠKD |
Detail
|
2021209
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021207
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
54.00 |
Ing.Kvetan Pavel, Záborského 53 94901 Nitra |
Spracovanie dokumentácie civilnej ochrany na školský rok 2021/22 |
Detail
|
2021206
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
107.62 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ille |
Detail
|
2021204
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
215.80 |
LIA affari s. r. o., č. 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiace prostriedky a hygienické potreby MŠ |
Detail
|
2021203
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
203.00 |
APM Technik s.r.o., Libichava 80 95638 Libichava |
Servis IT techniky ZŠ a MŠ |
Detail
|
2021199
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
1025.57 |
Abel, A.Hlinku 02201 Čadca |
Toner Canon LBP cyan, magenta, yellow, Toner HP LJ |
Detail
|
2021197
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
66.40 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby hmotná núdza |
Detail
|
2021195
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
161.40 |
Alena Vaculová SLOVEX, Rovensko 37 90501 Rovensko |
Pracovná obuv a pracovné odevy ŠJ |
Detail
|
2021193
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
12.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
balíček Bezkriedy Plus |
Detail
|
2021192
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021191
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021189
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
279.00 |
EXACT invest s. r. o. (HUMED), Ďurgalova 2 83101 Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
2021188
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
210.00 |
Pillbus s. r. o., Chalupy 156/92 95131 Močenok |
Doprava na výlet |
Detail
|
2021187
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
219.00 |
Verlag dashofer, Železničiarska 13 81499 Bratislava |
Online knižnica a predpisy a dokumenty pre školstvo |
Detail
|
2021186
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
132.76 |
LIA affari s. r. o., č. 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
2021185
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
44.88 |
IMONICE INVEST, s. r. o., Werferova 6 04001 Košice |
Rúška, rukavice |
Detail
|
2021181
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
60.24 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ille |
Detail
|
2021180
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
služby za bozp + po |
Detail
|
2021179
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
499.00 |
Tibor Rabek - TIBI, Horná Kráľová 704 95132 Horná Kráľová |
Sušička prádla MŠ |
Detail
|
2021178
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
163.30 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34 82105 Bratislava |
Učebnice |
Detail
|
2021174
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
223.12 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
tlačiareň, tonery epson, laminovacia fólia |
Detail
|
2021173
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021172
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021170
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
12.40 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP1155/21 97201 Bojnice |
Tonery |
Detail
|
2021169
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
3976.45 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky a interiérové vybavenie pre predškolákov |
Detail
|
2021168
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
76.44 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Taniere, poháre a príbory |
Detail
|
2021167
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
48.66 |
Soft-Tech, s. r. o., Breznica 288 09101 Braznica |
Tonery ŠJ |
Detail
|
2021166
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
131.49 |
NAY a. s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Tlačiareň HP LaserJet Pro M28a - školská jedáleň |
Detail
|
2021163
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2021 |
31.00 |
Alza .sk, Jateční 33 00500 Praha 7 |
Káble |
Detail
|
62021/Dohoda číslo 21/17/054/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
(Zmluva)
|
25.08.2021 |
0.00 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky |
Dohoda číslo 21/17/054/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe |
Detail
|
2021161
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
0.01 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
2021160
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
2102.80 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
2021159
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
238.62 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Hračky pre predškolákov |
Detail
|
2021158
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
29.90 |
SPN Mladé letá, Sasinkova 5 81108 Bratislava |
Učebnice |
Detail
|
2021157
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
173.60 |
SPN Mladé letá, Sasinkova 5 81108 Bratislava |
Učebnice |
Detail
|
2021156
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2021 |
415.30 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34 82105 Bratislava |
Učebnice |
Detail
|
52021/Dohoda číslo 21/17/054/86 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
(Zmluva)
|
11.08.2021 |
0.00 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky |
Dohoda číslo 21/17/054/86 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe |
Detail
|
2021155
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
43.23 |
Martinus, s. r. o., Gorkého 4 03601 Martin |
Knihy - čítame radi |
Detail
|
2021150
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021148
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021145
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2021 |
1671.00 |
ITERUM SERVICES SK, s. r. o., Farská 46 94901 Nitra |
Tovar - projekt č. 513/2021 |
Detail
|
2021146
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
50.22 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Triedne knihy a školská dokumentácia |
Detail
|
2021144
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
240.77 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
Čistiace potreby MŠ |
Detail
|
2021143
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
144.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
Jednorazový ročný poplatok |
Detail
|
2021142
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
18.40 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Biológia pre 5. ročník ZŠ |
Detail
|
2021140
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021138
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
289.80 |
Solitea Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Právo na používanie aktuálnej verzie |
Detail
|
2021137
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
159.30 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby mš |
Detail
|
2021136
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
172.20 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby zš |
Detail
|
2021135
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
28.48 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
2021131
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
13.46 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ille |
Detail
|
2021129
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021127
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
418.80 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
Papierové utierky |
Detail
|
2021126
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
služby za bozp + po |
Detail
|
2021123
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2021 |
399.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
aSc Agenda komplet 2022 |
Detail
|
2021124
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
24.80 |
Didactive.sk s. r. o., Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava |
učebné pomôcky szp |
Detail
|
2021061
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2021 |
500.00 |
See Trade s.r.o |
Objednávame si u Vás SN Cera Parquet 5 kg - 4 ks, SN Sgrassatore - Marsiglia 5 kg - 6ks. |
Detail
|
2021125
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
17.50 |
ABC knihy, Štúrova 18 94901 Nitra |
knihy - čítame radi |
Detail
|
2021122
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
3.20 |
Alza .sk, Jateční 33 00500 Praha 7 |
doprava |
Detail
|
2021121
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
43.77 |
Alza .sk, Jateční 33 00500 Praha 7 |
WiFi adaptér a káble |
Detail
|
2021060
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2021 |
30.00 |
Didactive.sk s. r. o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky. |
Detail
|
2021059
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2021 |
50.00 |
Alza .sk |
Objednávame si u Vás WiFi USB adaptér TP-LINK TL-EN722N 3 ks a Video kábel VGA k monitoru 1,8 m 3 |
Detail
|
2021119
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
57.00 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby |
Detail
|
2021118
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2021 |
99.40 |
Verlag dashofer, Železničiarska 13 81499 Bratislava |
Online Smernice a organizačné predpisy pre školstvo |
Detail
|
2021116
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2021 |
11.34 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
školské ovocie |
Detail
|
2021115
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
60.36 |
Lamitec spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava |
kancelársky tovar |
Detail
|
2021114
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
37.94 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Soľ tabletová, otvárač konzerv |
Detail
|
2021113
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
107.60 |
EXACT invest s. r. o. (HUMED), Ďurgalova 2 83101 Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
2021112
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
113.98 |
JUNIOR-Slavomír Binčík, Hlavná 266 90062 Kostolište |
Kancelárske potreby. |
Detail
|
2021058
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2021 |
70.00 |
MEGGY s.r.o. |
objednávame si u Vás školské potreby |
Detail
|
2021057
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2021 |
100.00 |
Verlag dashofer |
Objednávame si u Vás Online knihu Smernice a organizačné predpisy pre školstvo |
Detail
|
2021056
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2021 |
100.00 |
Lamitec spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás archívny box Esselte 100 mm 20 ks a 150 mm 20 ks. |
Detail
|
2021109
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
660.00 |
CBS s.r.o., Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
Kniha Šaľa a okolie z neba |
Detail
|
2021108
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
23.00 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava |
Koordinátori digitálnych kompetencií |
Detail
|
2021107
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021106
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
6.00 |
Lamitec spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava |
doprava |
Detail
|
2021105
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
39.14 |
Lamitec spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava |
kancelársky tovar |
Detail
|
2021104
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021055
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
50.00 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Objednávame si u Vás Soľ tabletová 25 ks 3 ks a Otvárač konzerv ručný 1 ks. |
Detail
|
2021054
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
150.00 |
EXACT invest s. r. o. (HUMED) |
Objednávame si u Vás Zásobník T43B na ZZ utierky 4 ks, ZZ skladané papierové utierky zelené 4 ks |
Detail
|
2021053
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
150.00 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Detail
|
2021052
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
700.00 |
CBS s.r.o. |
Objednávame si u Vás knihu Šaľa a okolie z neba 40 ks |
Detail
|
2021051
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
30.00 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Objednávame si u Vás školenie: Koordinátori digitálnych kompetencií - školský rok 2021/2022 |
Detail
|
2021050
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
50.00 |
Lamitec spol. s r.o. |
objednávame si u vás uložný box EMBA typ UB1 |
Detail
|
2021103
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2021 |
785.41 |
ABC knihy, Štúrova 18 94901 Nitra |
knihy - čítame radi |
Detail
|
2021100
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
22.85 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
školské ovocie |
Detail
|
2021099
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
296.83 |
Lamitec spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava |
kancelársky tovarr |
Detail
|
2021098
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
83.52 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
2021097
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
84.85 |
Sawbac, Jakubov 49 90063 Jakubov |
čistiace prostriedky |
Detail
|
2021096
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2021 |
49.80 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby pre deti v HN |
Detail
|
2021049
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2021 |
785.41 |
ABC knihy |
objednávame si u vás knihy z projektu čítame radi |
Detail
|
2021047
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2021 |
300.00 |
Lamitec spol. s r.o. |
objednávame si u vás kancelársky tovar euroobaly,obaly archivačné,uložný box,spisové dosky |
Detail
|
2021046
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2021 |
90.00 |
OFFICE DEPOT |
objednávame si kancelárske potreby |
Detail
|
2021045
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2021 |
90.00 |
Sawbac |
objednávame si u vás hygi fluid dezifekčný roztok 5L 3x |
Detail
|
2021095
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
199.31 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Školské potreby pre predškolákov |
Detail
|
2021094
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
62.22 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
Tonery |
Detail
|
2021091
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
132.76 |
Pears Health Cyber s. r. o., Ružová dolina 8 82109 Bratislava |
Zdravotnícky materiál do lekárničiek |
Detail
|
2021093
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2021 |
3.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
2021092
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
71.21 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
Papierové utierky |
Detail
|
2021090
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
48.67 |
Soft-Tech, s. r. o., Breznica 288 09101 Braznica |
Tonery HP |
Detail
|
2021088
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
129.29 |
Alza .sk, Jateční 33 00500 Praha 7 |
Tlačiareň |
Detail
|
42021/Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
12.05.2021 |
0.00 |
Fresco plus, s. r. o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3 |
Zmluva o spolupráci |
Detail
|
2021089
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2021 |
25.00 |
AškOS prvá asociácia škol.stravovania, Jarková 14 08001 Prešov |
Členský poplatok za ŠJ |
Detail
|
2021087
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
175.20 |
KOVOTYP s. r. o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
Kartotéka |
Detail
|
2021085
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
31.31 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Vysvedčenia |
Detail
|
2021044
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
49.80 |
MEGGY s.r.o. |
objednávame si školské potreby pre deti v HN |
Detail
|
2021043
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
200.00 |
NOMIlland s.r.o. |
Objednávame si u Vás školské potreby pre predškolákov. |
Detail
|
2021042
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
70.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
Objednávame si u Vás tonery. |
Detail
|
2021041
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
5.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania 10 ks. |
Detail
|
2021040
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
80.00 |
See Trade s.r.o |
Objednávame si u Vás Papierové utierky 1 vrstvové 5000 ks zelené 2 kartóny. |
Detail
|
2021039
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
140.00 |
Pears Health Cyber s. r. o. |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál do lekárničiek. |
Detail
|
2021038
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
50.00 |
Soft-Tech, s. r. o. |
Objednávame si u Vás toner HP CF244A čierna 2 ks. |
Detail
|
2021083
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
50.30 |
Katolícke pedagog.a katech. centrum, Bottova 15 05401 Levoča |
Pracovné zošity z náboženstva. |
Detail
|
2021082
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
540.65 |
AITEC vydavateľstvo, Slovinská 12 82104 Bratislava |
Učebnice pre 1., 2., 3. a 4. ročník. |
Detail
|
2021078
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
107.62 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ille |
Detail
|
2021077
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
20.35 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Pracovný zošit zo zemepisu pre 7. ročník |
Detail
|
2021076
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
287.50 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby zš |
Detail
|
2021075
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
284.60 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby mš |
Detail
|
2021037
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2021 |
30.00 |
AškOS prvá asociácia škol.stravovania |
Objednávame si u Vás členský poplatok za ŠJ |
Detail
|
2021036
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2021 |
150.00 |
Alza .sk |
Objednávame si u Vás Lasoerovú tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M28a 1 ks a Dátový kábel USB A-B 2m 1ks |
Detail
|
2021035
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2021 |
200.00 |
KOVOTYP s. r. o. |
Objednávame si u Vás Kratotéku A4 svetlosivú 1 ks. |
Detail
|
2021033
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2021 |
40.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás Bianco vysvedčenia 100 ks. |
Detail
|
2021074
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021072
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR, 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
Kominárske práce, revízia komínov |
Detail
|
2021071
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
143.00 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34 82105 Bratislava |
Učebnice |
Detail
|
2021070
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021032
(Objednávka vystavená)
|
01.05.2021 |
60.00 |
Katolícke pedagog.a katech. centrum |
Objednávame si u Vás pracovný zošit Radostná cesta lásky 10 ks, |
Detail
|
2021031
(Objednávka vystavená)
|
01.05.2021 |
550.00 |
AITEC vydavateľstvo |
Objednávame si u Vás učebnice. |
Detail
|
2021030
(Objednávka vystavená)
|
01.05.2021 |
25.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Objednávame si u Vás Pracovný zošiť zo zemepisu pre 7. ročník 3 ks. |
Detail
|
2021068
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
22.85 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
školské ovocie |
Detail
|
2021067
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
69.60 |
Exprestech s. r. o., Vinohrady nad Váhom 41 92555 Vinohrady nad Váhom |
Router Zyxel GS 1100-16 |
Detail
|
2021029
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2021 |
300.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu na predajni, viď dodací list. |
Detail
|
2021028
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2021 |
300.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu na predajni, viď dodací list. |
Detail
|
2021027
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2021 |
75.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR |
Objednávame si u Vás kominárske práce, revíziu komínov a dymovodov v ZŠ Hájske. |
Detail
|
2021026
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2021 |
150.00 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Objednávame si u Vás učebnice. |
Detail
|
2021024
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2021 |
70.00 |
Exprestech s. r. o. |
Objednávame si u Vás router Zyxel GS110-16 |
Detail
|
2021065
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
252.00 |
Register obchodných spoločností s. r. o., Gorkého 1 81101 Bratislava |
Reklamné služby v balíku štandardný |
Detail
|
2021063
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
396.43 |
Abel, A.Hlinku 02201 Čadca |
Toner Canon LBP cyan, magenta, yellow |
Detail
|
2021062
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
26.67 |
CDRmarket - Denis Čišič, Papírnická 4 32600 Plzeň |
Kompatibilná páska do štítkovača |
Detail
|
2021061
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
207.26 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
Hygienické rukavice |
Detail
|
2021023
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2021 |
300.00 |
Register obchodných spoločností s. r. o. |
Objednávame si u Vás reklamené služby v balíku štandardný |
Detail
|
2021022
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2021 |
400.00 |
Abel |
Objednávame si u Vás 3x toner Canon LBP cyan, magenta, yellow |
Detail
|
2021021
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2021 |
30.00 |
CDRmarket - Denis Čišič |
Objednávame si u Vás 4x kompatibilnú pásku do štítkovača Dymo |
Detail
|
32021/Zmluva o reklame
(Zmluva)
|
08.04.2021 |
0.00 |
Profesionálny register, s. r. o., Michálská 9, 811 01 Bratislava |
Zmluva o reklame |
Detail
|
2021054
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021052
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021055
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
240.00 |
Profesionálny register s. r. o., Michalská 9 81101 Bratislava |
Reklamné služby balík Profesionál |
Detail
|
2021020
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2021 |
220.00 |
See Trade s.r.o |
Objednávame si u Vás hygienický tovar |
Detail
|
2021019
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2021 |
240.00 |
Profesionálny register s. r. o. |
Objednávame si u Vás reklamné služby balík Profesionál |
Detail
|
2021049
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
3.49 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
školské ovocie |
Detail
|
2021048
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
14.90 |
Rokus, Sabinovská 65 08001 Prešov |
webinár pre mš |
Detail
|
2021047
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
služby za bozp + po |
Detail
|
2021045
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
107.62 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ille |
Detail
|
2021017
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2021 |
15.00 |
Rokus |
objednávame si u vás webinár pre mš |
Detail
|
2021044
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2021 |
30.00 |
J2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
22021/Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
12.03.2021 |
0.00 |
Fresco plus, s. r. o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3 |
Zmluva o spolupráci |
Detail
|
2021050
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2021 |
227.40 |
Ján Grajzeľ, Čordáková 32 04023 Košice |
kancelársky tovar |
Detail
|
2021042
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2021 |
157.20 |
B2B partner, Šulekova 2 81106 Bratislava |
magnetická tabuľa |
Detail
|
2021041
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2021 |
35.20 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
serviss tlačiarne + tonery epson |
Detail
|
2021018
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2021 |
230.00 |
Ján Grajzeľ |
objednávamee si u vás konferenčnú takšku 9x, taška cez rameno1,takšta na notebook 20x |
Detail
|
12021/Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
09.03.2021 |
0.00 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra |
Zmluva o spolupráci |
Detail
|
2021040
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
244.75 |
Hrava škôlka, Krompašská 510/96 04011 Košice |
výchovný materiál do mš |
Detail
|
2021034
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2021032
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
112.50 |
Schnierer PDL, Chrenovská 4 94901 Nitra |
respirátory |
Detail
|
2021043
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021033
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021015
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2021 |
160.00 |
B2B partner |
objednávame si u vás otočnú tabuľu, bielu,magnetickú 1200x900 mm |
Detail
|
2021014
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2021 |
40.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás servis tlačiarne + tonery |
Detail
|
2021030
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
29.65 |
Svet plastelíny |
plastelína do škd |
Detail
|
2021029
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
školak komensky |
Detail
|
2021028
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
98.00 |
Verlag dashofer, Železničiarska 13 81499 Bratislava |
online smernice + prístup do archívu |
Detail
|
2021027
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
163.04 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
náplne do tlačierne HP farevné zš |
Detail
|
2021026
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
13.25 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
náplne do tlačierne epson mš |
Detail
|
2021013
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2021 |
250.00 |
Hrava škôlka |
objednávame si u ás hračky a výchovný materiál pre deti v mš |
Detail
|
2021012
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2021 |
113.00 |
Schnierer PDL |
objednávame si u vás 150 ks respirátrov FFP2 |
Detail
|
2021025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
36.00 |
Solitea Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
rogramové vybenie modul do sociálnej poisťovne |
Detail
|
2021024
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
32.70 |
Libera Terra, Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava |
aktívna matematika mš |
Detail
|
2021021
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
210.25 |
Peter Šesták KANPEX, SNP 107 91904 Smolenice |
bezkontaktná veža + hyg.gel |
Detail
|
2020019
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2021 |
99.78 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020018
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2021 |
54.00 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
respirátory |
Detail
|
2020015
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
135.00 |
IBEX, Školská 1703/44 95131 Močenok |
podlahová krytina top extra |
Detail
|
2020014
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
58.80 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
office |
Detail
|
2020012
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
114.07 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
2020011
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
78.02 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020010
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
57.39 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020009
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
107.62 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
2021010
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2021 |
30.00 |
Svet plastelíny |
objednávame si u vás plastelínu 8,4kg |
Detail
|
2021009
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2021 |
165.00 |
Verlag dashofer |
objednávame si u vás online knihu smerníc + prístup do archívu |
Detail
|
2021008
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2021 |
170.00 |
Magic Print s.r.o. |
objednávame si u vás náplne do tlačiarne HP farebné |
Detail
|
2021006
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2021 |
36.00 |
Solitea Vema, s.r.o. |
objednávame si u vás modul do sociálnej poisťovne |
Detail
|
2020007
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
177.70 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby mš |
Detail
|
2021007
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2021 |
15.00 |
Magic Print s.r.o. |
objednávame si u vás náplne expson do tlačiarne |
Detail
|
2021005
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2021 |
35.00 |
Libera Terra |
objednávame si u vás aktívnu matematiku pre mš |
Detail
|
2020004
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2021 |
220.00 |
Peter Šesták KANPEX |
objednávame si u vás bezpkontaktnú vežu + hygienický gél |
Detail
|
2020003
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2021 |
54.00 |
Magic Print s.r.o. |
objednávame si u vás 50xrespirátorov FFP2 |
Detail
|
2020002
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2021 |
135.00 |
IBEX |
objednávame si u vás podlahovú krytinu Top extra 7,5 m2 |
Detail
|
2020004
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
85.44 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020001
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2021 |
180.00 |
František Kubica |
objednávame si u vás čistiace prostriedky do mš podľa výberu |
Detail
|
2020002
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2021 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020223
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
670.10 |
Tibor Rabek - TIBI, Horná Kráľová 704 95132 Horná Kráľová |
kuchynské zariadenie do šj |
Detail
|
2020224
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
211.99 |
Gastro hall, Považská 16 94067 Nové Zámky |
čiastiace prostriedky šj |
Detail
|
2020222
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
232.70 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
stojan na mapy |
Detail
|
2020221
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
29.12 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
vedierko s plastelínou |
Detail
|
2020220
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
558.00 |
EVECTOR, Coboriho 1474/2 94901 Nitra |
pracovný nábytok do zš |
Detail
|
2020218
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
210.60 |
Internt mall slovakia, Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
lavičky do škôlky |
Detail
|
2020219
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2020 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
služby za BOZP a PO 4Q |
Detail
|
2020095
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
220.00 |
Gastro hall |
objednávame si u vás umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu šj |
Detail
|
2020094
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
700.00 |
Tibor Rabek - TIBI |
objednávame si u vás kuchynský robot,citrusovač,multifunkčný sekáčik,ponorný mixér |
Detail
|
2020093
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
250.00 |
INSGRAF s.r.o. |
objednávame si u vás stojan na mapy 3x |
Detail
|
2020217
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
80.40 |
B2B partner, Šulekova 2 81106 Bratislava |
stropný držiak dataprojektora |
Detail
|
2020216
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
89.00 |
IKAR, Miletičova 23 82109 Bratislava |
rozprávkové knižky do mš |
Detail
|
2020215
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
192.50 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
učebný materiál do mš |
Detail
|
2020214
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
380.50 |
Eduxe Slovensko, M.C.Sklodowskej 2 85104 Bratislavaa |
materiál pre výchovu do mš |
Detail
|
2020213
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
21.80 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
časopis včielka a predskoská výchova |
Detail
|
2020212
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
7.41 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
školské ovocie |
Detail
|
2020211
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020210
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
2020092
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2020 |
29.12 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
objednávame si u vás vedierko s platelínou |
Detail
|
2020091
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
600.00 |
EVECTOR |
objednávame si u vás školský nábytok |
Detail
|
2020090
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
220.00 |
Internt mall slovakia |
objednávame si u vás lavičky do škôlky |
Detail
|
2020089
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
90.00 |
B2B partner |
objednávme si u vás stropný držiak projektora |
Detail
|
2020088
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
89.00 |
IKAR |
objednávame si u vás knižky do mš |
Detail
|
2020087
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
200.00 |
NOMIlland s.r.o. |
objednávame si u vás drevené farebné panely,rehabilitačný kútik lna veľká |
Detail
|
2020086
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
400.00 |
Eduxe Slovensko |
objednávame si u vás duplo môj veľký svt 1x, súpravu s potrubím 1x |
Detail
|
2020208
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
600.00 |
EU-Fondy, Narcisová 42 82101 Bratislava |
riadenie projektu 4Q |
Detail
|
2020209
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
30.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2020207
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2020206
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
385.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
viewsonic PA503W |
Detail
|
2020205
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
579.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
notebook asus |
Detail
|
2020204
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
593.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
notebook asus |
Detail
|
2020203
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice |
aktualizácia programu šj |
Detail
|
2020202
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
85.44 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020201
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2020200
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby |
Detail
|
2020199
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
poplatok za certifikáciu codik komensky |
Detail
|
2020085
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
21.80 |
Slovenská pošta a. s. |
objednávame si u vás časopis včielka a predskolská výchova do mš |
Detail
|
2020084
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
400.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás viewsonic PA 503W |
Detail
|
2020083
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
600.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás notebook asus m579DD i5 3500 |
Detail
|
2020082
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
600.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás notebook asus m579DD i5 3500 |
Detail
|
2020081
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
50.00 |
SOFT-GL s.r.o. |
objednávame si u vás aktualizáciu programu šj |
Detail
|
2020198
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2020 |
44.64 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020197
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
144.42 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace prostriedky pre zš |
Detail
|
2020196
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
14.30 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace prostriedky pre šj |
Detail
|
2020195
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
629.48 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace prostriedky pre mš |
Detail
|
2020194
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
14.94 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
školské ovocie |
Detail
|
2020193
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
27.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
usb wifi kľúč |
Detail
|
2020192
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
107.62 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace |
Detail
|
2020080
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
800.00 |
František Kubica |
objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mš zš a šj |
Detail
|
92020/Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
0.00 |
HB REM, spol. s r. o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Darovacia zmluva |
Detail
|
2020191
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2020 |
4.12 |
Abel, A.Hlinku 02201 Čadca |
xerox papier |
Detail
|
2020190
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2020 |
20.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
82020/Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
12.11.2020 |
0.00 |
Ing. Pavel Kvetan, Záborského 475/53, 949 05 Nitra |
Zmluva o spolupráci Uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Detail
|
2020187
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
106.08 |
Lamitec spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava |
čiastiace postreby do šj |
Detail
|
2020186
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
173.70 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
materiál pre výchovu do škd |
Detail
|
2020189
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
39.00 |
World maps s.r.o., Ružová 4605/2 90301 Senec |
učebný materiál |
Detail
|
2020188
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
79.63 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica komensky |
Detail
|
2020185
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020184
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR, 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
kominárske práce |
Detail
|
2020183
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2020076
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2020 |
110.00 |
Lamitec spol. s r.o. |
objednávame si u vás papierové skladané uteráky 4kartony, |
Detail
|
2020075
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2020 |
180.00 |
Maquita s.r.o. |
objednávame si u vás materiál pre deti do škd, fixky,modelovaciu hmot, štipce farebné |
Detail
|
2020182
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2020181
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby |
Detail
|
2020180
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
2020179
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
504.00 |
Marlus, Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra |
ozonátor AIR480 |
Detail
|
2020176
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
221.40 |
JUNIOR-Slavomír Binčík, Hlavná 266 90062 Kostolište |
materiál pre výchovu do škd |
Detail
|
2020178
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
85.44 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020177
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
75.55 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby dezinfekcia |
Detail
|
2020169
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
98.87 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
tlakové skúšky hydrantov |
Detail
|
2020078
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2020 |
5.00 |
Abel |
objednávame si u vás xerox papier |
Detail
|
2020074
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2020 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR |
objednávame si u vás kominárske práce, revíziu komíov a dymovodov v objekte školy |
Detail
|
2020073
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2020 |
504.00 |
Marlus |
objednávame si u vás sonátor vzduchu AIR480 |
Detail
|
2020072
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2020 |
80.00 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace dezinfekčné prostriedky pre zš,mš a šj |
Detail
|
2020174
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2020 |
20.56 |
Datacomp, Moldavská cesta 49/2413 04011 Košice |
numerická klávesnica, optická myš |
Detail
|
2020173
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
1380.00 |
Abel, A.Hlinku 02201 Čadca |
tonery do HP a canon |
Detail
|
2020172
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
11.36 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
školské ovocie |
Detail
|
2020077
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2020 |
40.00 |
World maps s.r.o. |
učebný materiál |
Detail
|
2020175
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
83.65 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
účtovníctvo program verzie |
Detail
|
2020171
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
40.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2020045
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2020 |
1100.00 |
SPN Mladé letá |
objednávame si u vás učebnice pre žiakov šžš |
Detail
|
2020170
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
63.95 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
kancelárske potreby |
Detail
|
2020071
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
250.00 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
objednávame si u vás materiál pre výchovu do škd |
Detail
|
2020070
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
30.00 |
Datacomp |
objednávame si u vás numerickú klávesnicu, optickú myš 3x, |
Detail
|
2020168
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
1009.33 |
Decathlon, Pri letisku 2 82104 Bratislava |
lyžiarska výstroj- projekt nsk |
Detail
|
2020079
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
27.00 |
Milan Potočný MIPOS PC |
objednávame si u vás usb wifi kľúč |
Detail
|
2020167
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
250.00 |
MJ-Health a work s.r.o., Nitrianska 480 92551 Šintava |
vypracovanie dokumentácie covid |
Detail
|
62020/Zmluva - vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad pracovnými podmienkami
(Zmluva)
|
13.10.2020 |
0.00 |
MJ-Health & Work, s. r. o., 480, 925 51 Šintava |
Zmluva - vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad pracovnými podmienkami |
Detail
|
2020069
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2020 |
1380.00 |
Abel |
objednávame si u vás tonery do HP a Canon |
Detail
|
2020068
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2020 |
70.00 |
MEGGY s.r.o. |
objednávame si u vás kriedu bielu 10x,euroobal 10x,fixka sada 5x |
Detail
|
2020166
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
209.62 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby dezinfekcia |
Detail
|
2020165
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
49.85 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby dezinfekcia |
Detail
|
2020164
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020162
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
278.90 |
Jozef Hipp |
oprava kotla |
Detail
|
2020161
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
2020160
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2020159
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
85.44 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020163
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2020157
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
10.80 |
ARES spol s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
časopis predškolská výchova |
Detail
|
2020156
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby |
Detail
|
2020155
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
27.26 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace |
Detail
|
2020154
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
24.10 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace |
Detail
|
2020066
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2020 |
250.00 |
MJ-Health a work s.r.o. |
objednávame si u Vás vypracovanie pandem.plánu+posúdenie zdrv.rizika |
Detail
|
52020/Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
(Zmluva)
|
29.09.2020 |
0.00 |
PcProfi, s. r. o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
2020153
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
22.32 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020152
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
12.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
2020151
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
99.60 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
2020150
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
7.35 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
povinné zmluvné poistenie |
Detail
|
2020149
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
188.60 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
edukačné hračky do mš |
Detail
|
2020067
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2020 |
1010.00 |
Decathlon |
objednávame si u vás lyžiarsku výstroj |
Detail
|
2020065
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2020 |
300.00 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace dezinfekčné prostriedky pre zš,mš a šj |
Detail
|
2020064
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2020 |
300.00 |
Jozef Hipp |
objednávame si u vás opravu a údržbu kotla |
Detail
|
2020063
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2020 |
10.80 |
ARES spol s.r.o. |
Objednávame si u vás časopis predškolská vvýchova |
Detail
|
2020062
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2020 |
99.60 |
MEGGY s.r.o. |
školské potreby re deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
2020061
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2020 |
190.00 |
Maquita s.r.o. |
Objednávame si u vás hračky do mš |
Detail
|
2020148
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
služby za BOZP a PO 3Q |
Detail
|
2020147
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
25.07 |
Fortuna libri, Zadunajská cesta 8 85101 Bratislava |
materiál pre výchovu do mš |
Detail
|
2020146
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
49.20 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
oprava tlačiarne |
Detail
|
2020143
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
403.00 |
Internt mall slovakia, Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
práčka do mš šj |
Detail
|
2020145
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
60.96 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
toner do šj |
Detail
|
2020144
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
22.90 |
JuirisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis do mš |
Detail
|
2020142
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2020 |
156.20 |
AITEC vydavateľstvo, Slovinská 12 82104 Bratislava |
pracovné zošity pre 4 roč. matematika+druháci |
Detail
|
2020141
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2020 |
57.60 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby utierky |
Detail
|
2020140
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2020 |
62.20 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebnice z anglického jazyka |
Detail
|
2020139
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2020 |
27.28 |
AITEC vydavateľstvo, Slovinská 12 82104 Bratislava |
pracovné zošity pre 4 roč. |
Detail
|
2020138
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
časopis naša škola |
Detail
|
2020137
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
165.00 |
Stavmonta, M.R.Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou |
ochranné rúška |
Detail
|
2020136
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
2020135
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020134
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
146.00 |
EVECTOR, Coboriho 1474/2 94901 Nitra |
kancelársky nábytok stôl + stolička |
Detail
|
2020133
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
65.02 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
tonery, laminátor |
Detail
|
2020132
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby |
Detail
|
2020131
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
82.87 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
povinné zmluvné poistenie |
Detail
|
2020130
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
270.07 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
povinné zmluvné poistenie |
Detail
|
2020060
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
30.00 |
Fortuna libri |
objednávame si u vás materiál pre výchovu do mš |
Detail
|
2020059
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
50.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás opravu tlačierne v mš |
Detail
|
2020058
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
65.00 |
Magic Print s.r.o. |
objednávame si u vás toner samsung MLT-D111L |
Detail
|
2020129
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
24.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice z dotácie |
Detail
|
2020128
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
98.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebnice z dotácie |
Detail
|
2020127
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
1091.80 |
SPN Mladé letá, Sasinkova 5 81108 Bratislava |
učebnice z dotácie |
Detail
|
2020125
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
70.00 |
Jaroslav Tóth, Šoporňa 92552 Šoporňa |
inštalatérske práce v objekte školy |
Detail
|
2020124
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
51.48 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
toner |
Detail
|
2020123
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
502.60 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice pre druhý stupeň |
Detail
|
2020122
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
246.70 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V |
učebnice z dotácie |
Detail
|
2020121
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2020120
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
85.44 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020119
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
356.90 |
Internt mall slovakia, Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
práčka do mš šj |
Detail
|
2020118
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
22.32 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020126
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2020057
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
22.90 |
JuirisDat |
objednávame si u vás časopis predprimárne vzdelávanie do mš |
Detail
|
2020056
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
403.00 |
Internt mall slovakia |
objednávame si u Vás práčku |
Detail
|
2020055
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
160.00 |
AITEC vydavateľstvo |
objednávame si u vás pracovné zošity pre prvý stupeň matematika pre druhákov a štvtákov |
Detail
|
2020054
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
60.00 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás utierky zelené 3 kartony |
Detail
|
2020053
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
70.00 |
Slovak Ventures s.r.o. |
objednávame si u vás our Dl level 1 sbk |
Detail
|
2020052
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
30.00 |
AITEC vydavateľstvo |
objednávame si u vás pracovné zošity pre prvý stupeň slovenský jazyk a cítanku pre 4.roč. 4x |
Detail
|
2020051
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o. |
objednávame si u vás časopis naša škola |
Detail
|
2020050
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
170.00 |
Stavmonta |
objednávame si u vás 500 kusov ochranných rúšok |
Detail
|
2020049
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
150.00 |
EVECTOR |
objdnávame si u vás katedru pre učiteľa 1x, ISO kan.stolička zelená 1x |
Detail
|
2020048
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
70.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás toner 2x, laminátor 1x, nápln atramentovú 3x |
Detail
|
2020044
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
70.00 |
Jaroslav Tóth |
objednávame si u vás inštalatérske práce v objekte školy |
Detail
|
2020043
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
60.00 |
Magic Print s.r.o. |
objednávame si u vás R toner HP žlty |
Detail
|
2020042
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
510.00 |
Orbis Pictus Istropolitana |
objednávame si u vás učebnice pre druhý stupeň |
Detail
|
2020041
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
250.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
učebnice čítanka,etika,hudobná,šlabikár |
Detail
|
2020040
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
360.00 |
Internt mall slovakia |
objednávame si u Vás práčku |
Detail
|
2020047
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2020 |
25.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
objednávame si u vás pracovné zošity hravá techniky 6,7,8,9 roč. 1x, chémia 7,8,9 - 1x |
Detail
|
2020117
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby |
Detail
|
2020116
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2020115
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2020114
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
83.61 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020113
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020112
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
80.35 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace |
Detail
|
2020111
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby |
Detail
|
2020110
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
2020109
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
1416.93 |
IBEX, Školská 1703/44 95131 Močenok |
dodávka a montáž pvc v objekte mš |
Detail
|
2020108
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
22.32 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020107
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
1056.34 |
Karcher, Bratislavská 31 94901 Nitra |
stroj na tepovanie + príslušenstvo |
Detail
|
2020039
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2020 |
1420.00 |
IBEX |
objednávame si u vás dodávku a montáž pvc v objekte materskej školy |
Detail
|
2020038
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2020 |
1100.00 |
Karcher |
objednávame si u vás stroj na tepovanie,dezinfekciu,prášok na čistenie kobercov,odpenovač |
Detail
|
2020106
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
144.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby ročný príplatok |
Detail
|
2020105
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
172.47 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
učebné pomôcky pre deti do mš |
Detail
|
2020104
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
200.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
učebné pomôcky pre deti do mš |
Detail
|
2020103
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
80.35 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace |
Detail
|
2020102
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
130.55 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
2020099
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
2020098
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020097
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
272.04 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
verzie na používanie mzdového programu |
Detail
|
2020095
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
65.40 |
Katolícke pedagog.a katech. centrum, Bottova 15 05401 Levoča |
učebnice na náboženstvo |
Detail
|
2020094
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
57.60 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
učebnice - pracovný zošit náboženstvo |
Detail
|
2020092
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2020 |
83.61 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
2020091
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2020089
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
399.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc komplet |
Detail
|
2020088
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpvoednej osoby |
Detail
|
2020101
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
7.20 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2020100
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2020093
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
741.40 |
AITEC vydavateľstvo, Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice z MŠ |
Detail
|
2020037
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2020 |
400.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
objednávame si u vás učebné pomôcky pre deti do mš |
Detail
|
2020036
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2020 |
131.00 |
ŠEVT a.s. |
objedávame si u vás školské tlačivá |
Detail
|
2020030
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2020 |
399.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
objednávame si u vás asc komplet |
Detail
|
2020046
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
98.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
objednávame si u vás pracovné vyučovanie 4roč,15x 3.roč. 20x |
Detail
|
2020035
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
273.00 |
Vema, s.r.o. |
objednávame si u vás verzie na používanie mzdového programu |
Detail
|
2020034
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
66.00 |
Katolícke pedagog.a katech. centrum |
Objednávame si u Vás učebnice na nábožensvo 12x |
Detail
|
2020033
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
58.00 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
objednávame si u vás pracovné zošity nábožensvo |
Detail
|
2020032
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
750.00 |
AITEC vydavateľstvo |
objednávame si u vás učebnice pre prvý stupeň |
Detail
|
2020083
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
740.54 |
SPP, a.s. |
|
Detail
|
2020087
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2020 |
19.40 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Detail
|
2020086
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2020 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
|
Detail
|
2020082
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
80.35 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
|
Detail
|
2020085
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
476.41 |
NaturePharm, Svatotrojičné nám. 13 96301 Krupina |
|
Detail
|
2020029
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2020 |
500.00 |
NaturePharm |
objednávame si u vás dezinfekcie gel na dlážku,na ruky, |
Detail
|
2020028
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2020 |
340.00 |
Szaly, s.r.o |
objednávame si u vás tonery 4x |
Detail
|
2020081
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
339.92 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
2020080
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Detail
|
2020079
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
|
Detail
|
2020078
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
100.00 |
komunál servis s.r.o., Hlavná 3 08001 Prešov |
|
Detail
|
2020077
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
100.00 |
komunál servis s.r.o., Hlavná 3 08001 Prešov |
|
Detail
|
2020076
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR, 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
|
Detail
|
2020060
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
|
Detail
|
2020074
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
|
Detail
|
2020073
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
83.61 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
2020072
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
|
Detail
|
2020084
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
|
Detail
|
2020075
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
|
Detail
|
2020071
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
540.00 |
euro DIDACT, Tolstého 849/5 81106 Bratislava |
|
Detail
|
2020070
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
166.46 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
|
Detail
|
2020069
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
217.32 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
|
Detail
|
2020068
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
713.92 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
2020067
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
175.96 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
2020065
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
156.60 |
Školbox, Pestovateľská 1 82104 Bratislava |
|
Detail
|
2020066
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
35.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Detail
|
2020027
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2020 |
200.00 |
komunál servis s.r.o. |
objednávame si u vás spracovanie verejného obstarávania na nákup plynu a el.energie |
Detail
|
2020026
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2020 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR |
objednávame si u vás kominárske práce |
Detail
|
2020025
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2020 |
540.00 |
euro DIDACT |
objednávame si u vás interaktívnu hudobnú náuku,žánre modernej hudby,chémia I |
Detail
|
2020064
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
|
Detail
|
2020063
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Detail
|
2020024
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2020 |
180.00 |
František Kubica |
objednávame si u vás kancelársky tovar do zš |
Detail
|
2020023
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2020 |
220.00 |
František Kubica |
objednávame si u vás kancelársky tovar do šj a mš |
Detail
|
2020022
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2020 |
800.00 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby do mš a šj |
Detail
|
2020021
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2020 |
200.00 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby do mš a šj |
Detail
|
2020062
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
232.32 |
Medicton Group s.r.o., Jiráskova 609 57201 Polička |
|
Detail
|
2020061
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
|
Detail
|
2020059
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
83.61 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
2020058
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
20.00 |
AškOS prvá asociácia škol.stravovania, Jarková 14 08001 Prešov |
|
Detail
|
2020020
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
160.00 |
Školbox |
objednávame si u vás obchanný štít 10x,rúška jednorázové 50x,rukavice nitrilové 4ba |
Detail
|
2020019
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
232.32 |
Medicton Group s.r.o. |
objednávame si u vás 3x bezdotykový teplomer |
Detail
|
2020018
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
20.00 |
AškOS prvá asociácia škol.stravovania |
objednávame si u vás školenia na rok 2020 |
Detail
|
2020057
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
28.64 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Detail
|
2020055
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
461.44 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
2020054
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
340.12 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
32020/Zmluva o dodávke elektriny
(Zmluva)
|
16.04.2020 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA, a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Zmluva o dodávke elektriny |
Detail
|
2020056
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Detail
|
2020052
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
|
Detail
|
2020051
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
83.61 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
2020017
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2020 |
850.00 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby do zš |
Detail
|
2020053
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
|
Detail
|
2020049
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
30.00 |
J2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
2020048
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
|
Detail
|
2020047
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
|
Detail
|
2020046
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
15.00 |
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48 83237 Bratislava |
|
Detail
|
2020045
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
36.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
|
Detail
|
2020044
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
|
Detail
|
2020043
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
3.11 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
2020042
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
22.32 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Detail
|
2020041
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
569.00 |
Interaktívna škola, Sládkovičova 1 08001 Prešov |
|
Detail
|
2020040
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
16.60 |
Mária Mráziková, Mojtinárska 873/4 01864 Košice |
|
Detail
|
2020039
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Detail
|
2020038
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
|
Detail
|
2020016
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
40.00 |
ŠEVT a.s. |
objedávame si u vás školské tlačivá - osvedčenie o absolvovaní mš 10x + list bianco 120x |
Detail
|
2020015
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
570.00 |
Interaktívna škola |
objednávame si u Vás interaktívny program ALF |
Detail
|
2020037
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
99.60 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
|
Detail
|
2020036
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
|
Detail
|
2020035
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
99.60 |
Gastro hall, Považská 16 94067 Nové Zámky |
|
Detail
|
2020034
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
23.88 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
2020033
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
133.20 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
2020014
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2020 |
16.60 |
Mária Mráziková |
objednávame si u vás 15ks loptička zemeguľa-učebná pomôcka |
Detail
|
2020032
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
83.61 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
2020031
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
|
Detail
|
2020013
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2020 |
99.60 |
MEGGY s.r.o. |
objednávame si u vás školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
2020012
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2020 |
100.00 |
Gastro hall |
objednávame si u vás umývací a oplachový prostriedok do myčky,soľ tabletovú |
Detail
|
2020011
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2020 |
25.00 |
Szaly, s.r.o |
objednávame si u Vás toney |
Detail
|
2020010
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2020 |
135.00 |
Szaly, s.r.o |
objednávame si u Vás toney + laminovaciu foliu |
Detail
|
2020030
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
22.32 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Detail
|
2020029
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
|
Detail
|
2020028
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
|
Detail
|
2020027
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
900.00 |
CK Slniečko, Palackého 88/8 91101 Trenčín |
|
Detail
|
2020026
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
135.10 |
Jozef Hipp |
|
Detail
|
2020025
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
30.00 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
|
Detail
|
2020024
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
183.96 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
|
Detail
|
2020023
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
80.35 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
|
Detail
|
2020022
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
3.11 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
2020021
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
170.40 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
|
Detail
|
2020020
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Detail
|
2020019
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
|
Detail
|
2020018
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
83.61 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
2020017
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
|
Detail
|
2020016
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
|
Detail
|
2020015
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
|
Detail
|
2020014
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
132.20 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
|
Detail
|
2020013
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
35.00 |
Ing.Kvetan Pavel, Záborského 53 94901 Nitra |
|
Detail
|
2020012
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
20.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
|
Detail
|
2020011
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
48.90 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
|
Detail
|
12020/Príkazná zmluva č. 30/10/2019/EL
(Zmluva)
|
28.01.2020 |
0.00 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Obecný úrad Jelšovce č. 37, 951 43 Jelšovce |
Príkazná zmluva č. 30/10/2019/EL |
Detail
|
2020009
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2020 |
900.00 |
CK Slniečko |
objednávame si u Vás ubytovanie,stravu a skipass pre 6 žiakov - lyžiarsky výcvik |
Detail
|
2020008
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2020 |
140.00 |
Jozef Hipp |
objednávame si u vás opravu plyn. zariadenia |
Detail
|
2020007
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2020 |
30.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás výmenu odpadovej nádoby a resek počítadla na tlačiarni |
Detail
|
2020006
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2020 |
200.00 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby do mš a šj |
Detail
|
2020005
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2020 |
180.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás tlačiaren HP laser jet MFP + toner orink |
Detail
|
2020010
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
22.32 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Detail
|
2020009
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
14.03 |
Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
2020008
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
884.00 |
SPP, a.s. |
|
Detail
|
2020007
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
|
Detail
|
2020006
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
22.32 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Detail
|
2020003
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2020 |
35.00 |
Ing.Kvetan Pavel |
Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácia CO |
Detail
|
2020002
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2020 |
50.00 |
OFFICE DEPOT |
Objednávame si u Vás kancelrsky papier 15 balíkov |
Detail
|
2020005
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
6.00 |
ARES spol s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
|
Detail
|
2020004
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Detail
|
2020001
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2020 |
6.00 |
ARES spol s.r.o. |
Objednávame si u vás 2X časopis slávik |
Detail
|
2020003
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
|
Detail
|
2020002
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
|
Detail
|
2020001
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
116.30 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
2020004
(Objednávka vystavená)
|
01.01.2020 |
140.00 |
NOMIlland s.r.o. |
objednávame si u vás učebný materiál do materskej školy |
Detail
|
42019/Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
(Zmluva)
|
09.09.2019 |
0.00 |
KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
22019/Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
(Zmluva)
|
28.06.2019 |
0.00 |
Periskop, s. r. o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, 040 01 Košice |
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl |
Detail
|
12019/Zmluva - vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad pracovnými podmienkami
(Zmluva)
|
01.04.2019 |
0.00 |
MJ-Health & Work, s. r. o., 480, 925 51 Šintava |
Zmluva - vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad pracovnými podmienkami |
Detail
|
2019029
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
60.00 |
Marián Baláž JAMA, Hájske 462 95131 Hájske |
potlač tričiek |
Detail
|
2019028
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
10.44 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
premiu cord kabel |
Detail
|
2019027
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2019026
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
40.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2019008
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2019 |
60.00 |
Marián Baláž JAMA |
Objednávame si uVás potlač tričiek |
Detail
|
2019007
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2019 |
11.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
objednávame si u vás premium cord kabel 3x |
Detail
|
2019025
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
1650.00 |
Źitňáková Renáta, Záhradnícka 264/56 92701 Šaľa |
lyžiarsky výcvik |
Detail
|
2019024
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2019 |
14.16 |
Boni Fructi, Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školské ovocie |
Detail
|
2019023
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
126.38 |
Slovak energy, Plynárenská 7A 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
2019022
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2019021
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
39.61 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
tonery |
Detail
|
2019020
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
40.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2019019
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
1000.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2019018
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
71.60 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čiasitace ILLE |
Detail
|
2019017
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2019016
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2019015
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
28.32 |
Boni Fructi, Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školské ovocie |
Detail
|
2019014
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
20.00 |
Balux s.r.o., J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica |
školenie pre šj |
Detail
|
2019006
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
1650.00 |
Źitňáková Renáta |
Objednávame si u vás pobyt detí na lyžiarsky výcvik pre 11 žiakov |
Detail
|
2019005
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
39.61 |
PC technik Gabriel Bleho |
Objednávame si u Vás toner oorink 285 A + atrament epson T664 |
Detail
|
2019004
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
20.00 |
Balux s.r.o. |
Objednávame si u Vás školenie pre šj |
Detail
|
2019013
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
12.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2019012
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
126.38 |
Slovak energy, Plynárenská 7A 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
2019011
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
76.51 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čiasitace ILLE |
Detail
|
2019010
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
821.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2019008
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2019 |
32.98 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2019007
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2019 |
32.58 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2019006
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
35.80 |
EQ výchova, Športová 145/27 97211 Lazany |
sprievodca zložitý svetom detských emócií |
Detail
|
2019005
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2019 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
2019004
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2019 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2019003
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2019 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2019002
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2019 |
15.35 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2019009
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2019001
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
11.60 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
2019003
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2019 |
33.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás tlačivá:osvedčenie o absolvovaní predprimár.vzd, list bianco 120 |
Detail
|
2019002
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2019 |
40.00 |
EQ výchova |
objednávame si u Vás hravý sprievodca zložitým svetom detských emócií |
Detail
|
2019001
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2019 |
11.60 |
Mladý záchranár, o.z. |
Objednávame si u Vás časopis mladý záchranár 10ks |
Detail
|
2018216
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
279.00 |
Drevokom Slovakia, Čičava 314 09301 Čičava |
obliečky do materskej školy |
Detail
|
2018214
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018215
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR, 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
revízia komínov |
Detail
|
2018213
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
47.76 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
2018203
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
77.34 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
2018210
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
22.70 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2018209
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
252.70 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2018208
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
služby bozp a po |
Detail
|
2018207
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice |
aktualizácia programu šj |
Detail
|
2018212
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
974.40 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
výpočtová technika |
Detail
|
2018211
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
14.37 |
Boni Fructi, Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školské ovocie |
Detail
|
2018206
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
40.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018205
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018204
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018202
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
148.64 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby |
Detail
|
2018201
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
30.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018199
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018198
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
98.36 |
Pre naše deti, Malá Kráľová 124 95132 Horná Kráľová |
detské hračky do mš |
Detail
|
2018197
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
19.20 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
soľ tabletovaná |
Detail
|
2018196
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
36.20 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
časopisy do mš |
Detail
|
2018195
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018194
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018193
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018088
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2018 |
279.00 |
Drevokom Slovakia |
objednávame si u Vás oblička modré 15x, ružové 15x |
Detail
|
2018087
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2018 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR |
objednávame si u Vás revíziu komínov |
Detail
|
2018086
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
50.00 |
Szaly, s.r.o |
objednávame si u Vás tonery 2x |
Detail
|
2018085
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
1000.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
objednávame si u Vás 2x notebook acer + servis + sdrw u lite 2x |
Detail
|
2018084
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
23.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás poháre,monočlávnok,izolačná páska,jar |
Detail
|
2018083
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
260.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa výberu |
Detail
|
2018192
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
28.32 |
Boni Fructi, Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školské ovocie |
Detail
|
2018191
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
28.32 |
Boni Fructi, Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná |
školské ovocie |
Detail
|
2018190
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
12.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018082
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
127.00 |
Lucia Fusková |
Objednávame si u Vás služby bozp a po |
Detail
|
2018081
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
40.00 |
SOFT-GL s.r.o. |
objednávame si u Vás aktualizáciu programu šj |
Detail
|
2018080
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
80.00 |
OFFICE DEPOT |
objednávame si u vás kanc.papier, závesné obaly,obojstrannú pásku |
Detail
|
2018079
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
150.00 |
See Trade s.r.o |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu |
Detail
|
2018078
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
100.00 |
Pre naše deti |
Objednávame si u Vás detské hračky do mš |
Detail
|
2018077
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
20.00 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
objednávame si u Vás soľ tabletovanú do šj |
Detail
|
2018076
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
36.20 |
Slovenská pošta a. s. |
objednávame si u Vás časopis včielka,predškolská výchova,lienka |
Detail
|
2018189
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
154.00 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránova 5 81102 Bratislava 1 Staré Mesto |
učebné pomôcky |
Detail
|
2018188
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
101.50 |
Alza .sk, Jateční 33 00500 Praha 7 |
reproduktor |
Detail
|
2018187
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
29.90 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2018186
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
75.78 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2018185
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
76.51 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018184
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
150.00 |
Lenčéšová-Lenčéš, Borzagoš 1082 95131 Močenok |
dentálna hygiena pre mš |
Detail
|
2018183
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
1200.10 |
Abel, A.Hlinku 02201 Čadca |
tonery |
Detail
|
2018182
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
30.20 |
VEGA-Takáč, s.r.o. |
pečiatka atrament poduška |
Detail
|
2018181
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
205.56 |
Alemat, Svetogoralská 2771/3 39005 Tábor |
skartovačka s príslušenstvom |
Detail
|
2018075
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
154.00 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás matematick a informatické tabuľky pre zákl.školy |
Detail
|
2018074
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
102.00 |
Alza .sk |
Objednávame si u vás bluetooth reproduktor |
Detail
|
2018073
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
30.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
objednávame si u Vás materiál pre výchovu pre materské školy |
Detail
|
2018072
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
76.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
objednávame si u Vás materiál pre výchovu pre materské školy |
Detail
|
2018180
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
365.04 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2018179
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
66.36 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
2018178
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
33.30 |
Mgr. Edita Karabová, Hlavná 476/146 92241 Drahovce |
knihy |
Detail
|
2018177
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
20.40 |
Mgr. Edita Karabová, Hlavná 476/146 92241 Drahovce |
knihy |
Detail
|
2018176
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
16.70 |
JuirisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis pre materské školy |
Detail
|
2018175
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018174
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018173
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018172
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
112018/Zmluva o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
0.00 |
PUBLICOM, s. r. o., Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
102018/Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
05.11.2018 |
0.00 |
|
telefon |
Detail
|
2018071
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
150.00 |
Lenčéšová-Lenčéš |
Objednávame si u Vás dentálnu hygienu do materskej školy |
Detail
|
2018070
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
1201.00 |
Abel |
Ojednávame si u Vás tonery |
Detail
|
2018069
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
31.00 |
VEGA-Takáč, s.r.o. |
objednávame si u vás pečiatku, podušku a atrament modrý |
Detail
|
2018068
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
206.00 |
Alemat |
Objednávame si u Vás skartovaku s príslušenstvom |
Detail
|
2018067
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
366.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
objednávame si u Vás materiál pre výchovu pre materské školy |
Detail
|
2018066
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
67.00 |
KOMENSKY, s.r.o. |
objednávame si u vás služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
2018065
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
34.00 |
Mgr. Edita Karabová |
Objednávame si u vás knihy stratený lúčik,medové príbehyzmysly zvierat,cd detské srdiečka,cd o hviez |
Detail
|
2018064
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
21.00 |
Mgr. Edita Karabová |
Objednávame si u vás knihy nepoznáš ma,medov príbehy, cd medové príbehy |
Detail
|
2018063
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
17.00 |
JuirisDat |
Objednávame si u Vásčasopis pre materské školy |
Detail
|
2018171
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018170
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
30.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018169
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018168
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
2239.00 |
Drevokom Slovakia, Čičava 314 09301 Čičava |
nábytok do materskej školy |
Detail
|
2018166
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
51.80 |
Balux s.r.o., J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica |
normy pre škoolskú jedáleň |
Detail
|
2018167
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
14.62 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018164
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
83.65 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
program ives |
Detail
|
2018165
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
11.60 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
2018163
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2018 |
185.53 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2018162
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2018 |
364.78 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2018160
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
19.20 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
kuchynský odpad |
Detail
|
2018161
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
94.40 |
EXAM testing.spol.s.r.o., Vranovská 6 85101 Bratislava 5 |
komparo test pre žiakov zš modul 8 |
Detail
|
2018061
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2018 |
52.00 |
Balux s.r.o. |
Objednávame si u vás normy pre školskú jedálen |
Detail
|
2018060
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2018 |
12.00 |
Mladý záchranár, o.z. |
objednávame si u vás časopis mladý záchranár 10x |
Detail
|
2018159
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2018 |
166.00 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby pre deti v hm.núdzi |
Detail
|
2018158
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018157
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018156
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
65.22 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
kancelárske potreby |
Detail
|
2018150
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018155
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
71.60 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018154
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
20.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018149
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018148
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
106.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
batéria pre HP pro book + 4xinštalácia |
Detail
|
2018146
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
76.51 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018147
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
20.55 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018152
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018151
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018153
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018057
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
95.00 |
EXAM testing.spol.s.r.o. |
objednávame si u vás komparo T8 modul zš |
Detail
|
2018056
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
166.00 |
MEGGY s.r.o. |
objednávame si u vás školské potreby re deti v HN |
Detail
|
2018058
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
370.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa výberu |
Detail
|
2018059
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
190.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa výberu |
Detail
|
2018143
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2018 |
168.58 |
ABC knihy, Štúrova 18 94901 Nitra |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
2018055
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2018 |
66.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
Objednávam si u vás laminovaciu foli 2x,toner orink 2x, atrametovú náplň epson 3x |
Detail
|
2018054
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2018 |
110.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás batériu pre HP pro book + 4x inštaláiu pc |
Detail
|
2018145
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2018 |
165.10 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
tlakové skúšky hydrantov a kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
2018144
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
38.00 |
Moško Peter Mgr., Písecká 9 99001 Veľký Krtíš |
čistiaca sada na pc |
Detail
|
2018049
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
720.00 |
Homola Mário |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž regálov na knihy 8ks |
Detail
|
2018142
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
servis bozp a po |
Detail
|
2018141
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
42.80 |
Uni knihy, Vysoká 12 81106 Bratislava |
knihy anglického jazyka |
Detail
|
2018140
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
76.74 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
poistenie |
Detail
|
2018139
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
250.06 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
poistenie |
Detail
|
2018136
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
720.00 |
Homola Mário, Horná 244 95175 Bealdice |
výroba a montáž regálov na knihy |
Detail
|
2018135
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
20.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018052
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2018 |
38.00 |
Moško Peter Mgr. |
Objednávame si u Vás čistiacu sadu na pc techniku |
Detail
|
2018051
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2018 |
170.00 |
ABC knihy |
Objednáame si u Vás knihy do školskej knižnice |
Detail
|
2018050
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2018 |
45.00 |
Uni knihy |
Objednávame si u Vás 4x project 3rd edition --book |
Detail
|
2018053
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2018 |
165.10 |
Katarína Jarošová |
Objednávame si u Vás tlakové skúšky hydrantov a kontrolu hasiacich prístrojov |
Detail
|
2018133
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
12.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
komensky služby |
Detail
|
2018134
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018132
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018131
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
71.60 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018138
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018130
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018129
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018137
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018128
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.74 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018127
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
76.51 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
092018/Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
22.08.2018 |
0.00 |
Komensky |
virtuálna knižnica |
Detail
|
2018125
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
156.00 |
IBEX, Školská 1703/44 95131 Močenok |
pokládka a nákup pvc krytiny |
Detail
|
2018123
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018124
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018118
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
254.40 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
aktuálne verzie mzdový program - licenčná zmluva |
Detail
|
2018119
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018121
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
30.54 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018120
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018122
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018116
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
136.60 |
Internt mall slovakia, Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
akumulátorove nožnice na živý plot |
Detail
|
2018117
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
82.44 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelársky papier |
Detail
|
2018047
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2018 |
160.00 |
IBEX |
Objednávame si u Vás pokládku PVC kytiny astral color |
Detail
|
2018045
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2018 |
140.00 |
Internt mall slovakia |
Objednávame si u Vás akumulátorove nožnice na živý plot |
Detail
|
2018046
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2018 |
85.00 |
OFFICE DEPOT |
Objednávme si u Vás 30 bal kancelársky papier A4 |
Detail
|
082018/Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
31.07.2018 |
0.00 |
EU Fondy |
externé riadenie projektu |
Detail
|
2018115
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
900.00 |
Štefan Mesároš, CabajČápor 975 95117 Cabaj Čápor |
dodávka a montáž priečky do škd |
Detail
|
2018114
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
13.42 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
072018/Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
23.07.2018 |
0.00 |
Boni Fructi |
dodávka ovocia a zeleniny |
Detail
|
2018111
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
kuchynský odpad |
Detail
|
2018110
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
54.00 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
toner |
Detail
|
2018062
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2018 |
2240.00 |
Drevokom Slovakia |
Objednávame si u vás nábytok do materskej škôlky |
Detail
|
2018109
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018106
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
387.10 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
2018107
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
160.55 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2018105
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
79.44 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2018108
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018104
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018044
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2018 |
900.00 |
Štefan Mesároš |
Objednávame si u Vás dodáku a montáž priečky škd |
Detail
|
2018097
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
servis bozp a po |
Detail
|
2018101
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
120.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11 94901 Nitra |
služby verejného obstarávania |
Detail
|
2018100
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018102
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
570.00 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
nábytok do tried školskej družiny |
Detail
|
2018096
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
40.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018098
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
100.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
tonery |
Detail
|
2018095
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
18.40 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018103
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018099
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018041
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2018 |
400.00 |
See Trade s.r.o |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na parkety pohlcovač pachov |
Detail
|
2018043
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2018 |
60.00 |
Szaly, s.r.o |
Objednávame si u Vás toner canon cexv33 |
Detail
|
2018038
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2018 |
120.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
Objednávame si u Vás služby verejného obstarávania na výber dodáv.elektriny |
Detail
|
2018039
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2018 |
600.00 |
INSGRAF s.r.o. |
objednávame si u vás nábytok do tried školskej družiny |
Detail
|
2018037
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2018 |
100.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás toner 4x |
Detail
|
2018042
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2018 |
165.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa výberu |
Detail
|
2018040
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2018 |
80.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás tlačivá ku začiatku školského roka |
Detail
|
2018094
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2018 |
26.79 |
INFRA Slovakia,s.r.o., J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
materiál pre výchovu mš |
Detail
|
2018092
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
854.68 |
Krimar, Hálkova 1456/11 73601 Havířov |
materiál pre výchovu šport |
Detail
|
2018091
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
330.00 |
Dopa tour, P.J.Šafárika 6 92701 Šaľa |
škola v prírode doprava |
Detail
|
2018093
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
program asc agenda |
Detail
|
2018090
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
43.50 |
IKAR, Miletičova 23 82109 Bratislava |
knihy čo si hračky rozprávali |
Detail
|
2018089
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
770.00 |
eu Deal Zifčák, Prašice 95622 Prašice |
škola v prírode pre 11 detí |
Detail
|
2018088
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
571.00 |
Vipera s.r.o., Tatranská 3110/10 01001 Žilina |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2018086
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
90.00 |
KSM Ing. Ľudovít Ligač, Coboriho 1 94901 Nitra |
perá-kanc.tovar |
Detail
|
2018087
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
71.60 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018085
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
61.00 |
Mgr. Edita Karabová, Hlavná 476/146 92241 Drahovce |
knihy |
Detail
|
062018/Zmluva o dodávke elektriny
(Zmluva)
|
07.06.2018 |
0.00 |
Magna energia |
elektrina |
Detail
|
2018084
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
62.42 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2018081
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
625.32 |
Meva sport, Krenová 186/60 60200 Brno |
športový materiál pre výchovu |
Detail
|
2018083
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
40.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018082
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
76.51 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018080
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018076
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018075
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018079
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018078
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018077
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018074
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2018 |
11.60 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
052018/Zmluva o dodávke plynu
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
0.00 |
SPP |
dodávka plynu |
Detail
|
2018034
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2018 |
855.00 |
Krimar |
Objednávame si u vás materiál pre výchovu - šport |
Detail
|
2018036
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2018 |
27.00 |
INFRA Slovakia,s.r.o. |
Objednávame si u Vás cvičenia pre deti materskej školy |
Detail
|
2018035
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2018 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
objednávame si u vás asc agendu na ďalší školský rok |
Detail
|
2018073
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2018 |
13.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
042018/Zmluva o spracúvaní os.údajov
(Zmluva)
|
24.05.2018 |
0.00 |
|
|
Detail
|
2018072
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
329.00 |
Tibor Rabek - TIBI, Horná Kráľová 704 95132 Horná Kráľová |
kombinovaná chladnička |
Detail
|
2018033
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
330.00 |
Dopa tour |
objednávame si u vás prepravu detí do školy v prírode a späť |
Detail
|
2018032
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
43.50 |
IKAR |
objednávame si u vás knihy 15x čo si hračky rozprávai 3.vydanie |
Detail
|
2018031
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
770.00 |
eu Deal Zifčák |
Objednávame si u vá pobyt škola v prírode pre 11 detí |
Detail
|
2018030
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
571.00 |
Vipera s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál pre výchovu |
Detail
|
2018029
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
90.00 |
KSM Ing. Ľudovít Ligač |
objednávame si u Vás pero set 12 x |
Detail
|
2018028
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
61.00 |
Mgr. Edita Karabová |
objednávame si u Vás knihy |
Detail
|
2018070
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
72.87 |
Pavol Fekete LISS, Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2018071
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
136.00 |
Lexicon, Bačíkova 6 04001 Košice |
štartovné v súťaži englishstar |
Detail
|
2018069
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
časopis naša škola |
Detail
|
2018068
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018027
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2018 |
62.42 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás tlačivá: žiacke knižky120x,zápisný lístok 10x |
Detail
|
2018064
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018063
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
30.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018067
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018066
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018065
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018022
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
75.00 |
Pavol Fekete LISS |
Objednávame si u Vás výkresy,lepidlá a sada flurblu |
Detail
|
2018023
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
136.00 |
Lexicon |
Objednávame si u Vás štartovné englishstar |
Detail
|
2018026
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
630.00 |
Meva sport |
objednávame si u vás športové potreby |
Detail
|
2018025
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
12.00 |
Mladý záchranár, o.z. |
objednávame si u vás časopis mladý záchranár 10x |
Detail
|
2018024
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
329.00 |
Tibor Rabek - TIBI |
Objednávame si u Vás kombinovanú chladničku |
Detail
|
2018021
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o. |
Objednávame si u Vás časopis naša škola |
Detail
|
2018062
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
13.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
032018/Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
(Zmluva)
|
26.04.2018 |
0.00 |
MŠVVašportu |
Pomocná ruka pri prekonávaní bariér |
Detail
|
2018060
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2018 |
42.30 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34 82105 Bratislava |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2018061
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2018 |
212.75 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2018059
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
71.60 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018019
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
42.30 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Objednávame si u Vás moje prvé čiary 9x a písmenká 9x |
Detail
|
2018020
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
220.00 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa výberu |
Detail
|
2018058
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018057
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2018 |
76.51 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018056
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
18.88 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
ľkolské ovocie |
Detail
|
2018055
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
kuchynský odpad |
Detail
|
2018054
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018053
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
70.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018048
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018049
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018050
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018051
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018052
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018044
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
257.69 |
Zábavné učení s.r.o., Mariánske nám.14 68801 Uherský Brod |
spoločenské hry do škôlky |
Detail
|
2018045
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
11.60 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
2018047
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
76.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
pracovné zošity matematika |
Detail
|
2018046
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
20.20 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018043
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2018 |
28.52 |
Osobný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osobby - ochrana os.údajov |
Detail
|
2018042
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2018 |
123.90 |
EXAM testing.spol.s.r.o., Vranovská 6 85101 Bratislava 5 |
poplatok za komparo |
Detail
|
2018041
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2018 |
199.20 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby pre deti v hm.núdzi |
Detail
|
022018/Zmluva o zabezp.výkonu zodpovednej osoby
(Zmluva)
|
16.03.2018 |
0.00 |
Oosobný údaj s.r.o. |
ochrana OU |
Detail
|
2018016
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2018 |
260.00 |
Zábavné učení s.r.o. |
Objednávame si u Vás spol.hry do škôlky |
Detail
|
2018017
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2018 |
12.00 |
Mladý záchranár, o.z. |
objednávame si u vás časopis mladý záchranár 10x |
Detail
|
2018015
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2018 |
125.00 |
EXAM testing.spol.s.r.o. |
objednávame si u vás testy komparo |
Detail
|
2018018
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2018 |
77.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
objednávame si u vás pracovné zošity matematika |
Detail
|
2018036
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
59.98 |
Muller a Mullerová, Novozámocká 232/ZA 95112 Ivánka pri Nitre |
led globe06 10W |
Detail
|
2018037
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
54.00 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
toner |
Detail
|
2018038
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
2018040
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
258.37 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
školské potreby pre predškolákov |
Detail
|
2018039
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
37.75 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
ľkolské ovocie |
Detail
|
2018035
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018032
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018030
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2018 |
1200.00 |
CK Slniečko, Palackého 88/8 91101 Trenčín |
lyžiarsky výcvik |
Detail
|
2018029
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2018 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
servis bozp a po |
Detail
|
2018033
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018034
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2018 |
30.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018031
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018011
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2018 |
60.00 |
Muller a Mullerová |
Objednávame i u Vás led globe06 10W |
Detail
|
2018012
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2018 |
60.00 |
Szaly, s.r.o |
Objednávame si u Vás toner canon cexv33 |
Detail
|
2018013
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2018 |
260.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Objednávame si u Vás školské potreby pre predškolákov |
Detail
|
2018014
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2018 |
199.20 |
MEGGY s.r.o. |
Objednávame si u Vás školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
2018027
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
258.05 |
BENJAMÍN s.r.o. |
stevebnice a hry do mš |
Detail
|
2018028
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
19.41 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018026
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2018 |
184.00 |
Litle Lane, Ružinovská 1úA 82102 Bratislava |
pracovné zošity matematika a slovensky jazyk |
Detail
|
2018025
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2018 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018024
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2018023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
9.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
vga hd kabel |
Detail
|
2018010
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
1200.00 |
CK Slniečko |
Objednávame si u Vás lyžiarsky zájazd ubytovanie,strava,skipas pre 8 žiakov v termíne 18.2.-23.2. |
Detail
|
2018009
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
260.00 |
BENJAMÍN s.r.o. |
objednávame si u vás stavebnice a hry do mš |
Detail
|
2018021
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
40.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2018020
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
25.00 |
Balans, ČSA 263/56 96701 Kremnica |
školenie |
Detail
|
2018022
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
29.50 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
diely pre skrinku |
Detail
|
2018019
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
5.00 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
spevníček |
Detail
|
2018017
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2018 |
52.78 |
Gigaprint, Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
toner do šj |
Detail
|
2018013
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
37.49 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
ľkolské ovocie |
Detail
|
2018015
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2018016
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2018014
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018008
(Objednávka vystavená)
|
05.02.2018 |
185.00 |
Litle Lane |
objednávame si u Vás pracovné zošity mataematiky a slovenský jazyk á 10 kusov |
Detail
|
2018012
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2018 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc podľa zmluva |
Detail
|
2018018
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018005
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2018 |
25.00 |
Balans |
objednávame si u Vás školenie pre špec.pedag´goga |
Detail
|
2018006
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2018 |
30.00 |
INSGRAF s.r.o. |
objednávame si u vás skrinku do triedy |
Detail
|
2018007
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2018 |
9.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás kábel gembird vga hd |
Detail
|
2018004
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2018 |
5.00 |
Slovenská pošta a. s. |
objednávame si u Vás spevníček |
Detail
|
2018003
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2018 |
53.00 |
Gigaprint |
objednávame si u Vás toner samsung ltd |
Detail
|
2018011
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
16.74 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
012018/Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.01.2018 |
0.00 |
ŠEVT |
tlačivá ševt |
Detail
|
2018010
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
1361.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2018008
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
139.90 |
Ing. Ján Buchanes Technik, Jesenského 14 03601 Martin |
skrutkovač |
Detail
|
2018009
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
18.74 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
ľkolské ovocie |
Detail
|
2018007
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
32.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2017006
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017004
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2018002
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2018 |
140.00 |
Ing. Ján Buchanes Technik |
objednávame si u Vás skrutkovač |
Detail
|
2018001
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2018 |
33.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás osvedčenie o absolvovaní mš 200 x a list bianco 120x |
Detail
|
2017005
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2018 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017001
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
kuchynský odpad |
Detail
|
2017003
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
ille čistiace p. |
Detail
|
2017002
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
24.27 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
102017/Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
22.12.2017 |
0.00 |
Nadácia Ekopolis |
osveta a podpora triedenia odpadov |
Detail
|
092017/Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
(Zmluva)
|
23.11.2017 |
0.00 |
CURADEN Slovakia s.r.o. |
zberné nádoby na použité kefky |
Detail
|
082017/zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
(Zmluva)
|
05.10.2017 |
0.00 |
MPC Bratislava |
didaktika na výučbu anglického jazyka |
Detail
|
062017/Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
24.09.2017 |
0.00 |
Ing. Zuzana Krištofičová |
zhotoviť dielo - žiadosť o NFP |
Detail
|
2017163
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2017 |
258.50 |
Jozef Hipp |
revízia a oprava kotlov |
Detail
|
2017162
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017161
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
97.66 |
Antošová Dagmar, Sv.Gorazda 588 95131 Močenok |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2017160
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
200.00 |
Ludovít Vachút - Hedera park, č.147 95133 Hájske |
čistenie a tepovanie kobercov |
Detail
|
2017159
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017157
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017156
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
250.06 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
poistenie zš |
Detail
|
2017155
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
76.74 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
poistenie mš |
Detail
|
2017154
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
1000.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017153
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2017149
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
servis bozp a po |
Detail
|
2017158
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2017 |
56.32 |
Aitec |
učebnice |
Detail
|
2017152
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2017 |
69.66 |
Kníhkupectvo Viera, Kmeťkova 26 94901 Nitra |
materiál - žiaci szp |
Detail
|
2017151
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017150
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2017 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017148
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2017 |
44.06 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017147
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2017 |
13.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017146
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2017 |
2356.93 |
Ingema, Hlivištia 23 07301 Sobrance |
sanitárne wc kabíny s montážou |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2017 |
57.00 |
Aitec |
objednávame si u Vás učebnice |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2017 |
260.00 |
Jozef Hipp |
Objednávame si u Vás revíziu a opravu kotlov v škole |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2017 |
100.00 |
Antošová Dagmar |
Objednávame si u Vás materiál |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2017 |
200.00 |
Ludovít Vachút - Hedera park |
Objednávame si u Vás čistenie a tepovanie kobercov |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2017 |
70.00 |
Kníhkupectvo Viera |
Objednávame si u vás 12 x moje prvé čiary a písmenká moji kamaráti |
Detail
|
2017143
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2017 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Objednávame si u Vás verziu programu asc agenda |
Detail
|
2017145
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
verzie programu asc |
Detail
|
2017142
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
3607.08 |
Izostap Pavel Kuták, Pribinovo námestie 6 92705 Šaľa |
oprava sociálnych zariadení |
Detail
|
2017141
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
100.85 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
2017140
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017139
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
1000.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017144
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017138
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
247.92 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
aktuálne verzie mzdový program |
Detail
|
2017137
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
80.28 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2017136
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
21.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017135
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2017 |
2500.00 |
Ingema |
Objednávame si u Vás wc sanitárne kabiny s montážou |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2017 |
3650.00 |
Izostap Pavel Kuták |
Objednávame si u Vás murárske práce na sociálnych zariadeniach |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2017 |
100.85 |
OFFICE DEPOT |
objednávame si u vás kancelársky papier |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2017 |
80.28 |
ŠEVT a.s. |
objednávame si u vás tlačivá |
Detail
|
052017/Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
17.07.2017 |
0.00 |
Ing. Pavel Kvetan |
vypracovanie dokumentácie CO |
Detail
|
03/2017-Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
17.07.2017 |
300.00 |
Ing. Pavel Kvetan, Záborského 475/53, Nitra |
vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany |
Detail
|
2017134
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017133
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
75.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
tonery |
Detail
|
2017132
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
89.89 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2017131
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
105.80 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2017130
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
198.40 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
2017129
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
170.39 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby |
Detail
|
2017128
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
2017127
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2017126
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017125
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017124
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
218.28 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu pre predškolákov |
Detail
|
2017123
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
20.00 |
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 1480/6 94901 Nitra |
prenájom miestnosti |
Detail
|
2017122
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
1000.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017120
(Faktúra prijatá)
|
05.07.2017 |
126.38 |
Slovak energy, Plynárenská 7A 82109 Bratislava |
elektrina a plyn |
Detail
|
2017119
(Faktúra prijatá)
|
05.07.2017 |
35.51 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
kancelársky tovar |
Detail
|
2017118
(Faktúra prijatá)
|
05.07.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2017 |
75.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás tonery |
Detail
|
2017121
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017117
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2017 |
61.50 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
2017116
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2017 |
18.81 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2017 |
89.89 |
František Kubica |
Objednávame si u vás kancelárske potreby |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2017 |
105.80 |
František Kubica |
Objednávame si u vás kancelárske potreby |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2017 |
198.40 |
František Kubica |
Objednávame si u Vás čistiace potreby |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2017 |
170.39 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace prostriedky |
Detail
|
2017114
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2017 |
58.90 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2017113
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2017 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
overenie váh |
Detail
|
2017112
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2017 |
57.60 |
Fy žaluzie, Veľká Mača 707 92532 Veľká Mača |
výroba a montáž žalúzií |
Detail
|
2017111
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2017 |
200.84 |
Gastro Lux, Bytčická 72 01001 Žilina |
tovar do šj |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
220.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Objednávame si u Vás školské potreby pre predškolákov |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
20.00 |
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre |
objednávame si uvás prenájom miestnosti-mestská polícia v nitre |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
36.00 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás toner 2x, kanc.papier 500 listov, laminovacie folia 100 kusov |
Detail
|
2017115
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
0.00 |
Aitec vydavateľstvo |
učebnice prvouky |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
29.70 |
Aitec vydavateľstvo |
objednávame si u Vás učebnice prvouky |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
61.50 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás servis výpočtovej techniky |
Detail
|
2017108
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
27.38 |
Gigaprint, Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
kompatibilný toner |
Detail
|
2017110
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
127.00 |
Lucia Fusková, Zelenečská 103 91702 Trnava |
servis bozp a po |
Detail
|
2017109
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
19.58 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017107
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
30.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017106
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
127.18 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017105
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017104
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
1000.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017103
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2017102
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2017101
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
94.00 |
TFA, Bernolákova 576/1 95201 Vráble |
oprava váh a výmena závažia |
Detail
|
2017100
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záhranár |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2017 |
58.90 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
objednávame si u Vás koberec do mš |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2017 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia |
Objednávame si u Vás overenie váh |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2017 |
57.60 |
Fy žaluzie |
objednávame si u Vás výrobu a ontár hl.extrud.siwťok vo farbe bielej 3ks |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2017 |
200.84 |
Gastro Lux |
objednávame si u Vás termos eko,tesnenie, termoizoačnú nádobu |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2017 |
27.38 |
Gigaprint |
objednávame si u Vás tner smasung mlt-d1111 |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2017 |
94.00 |
TFA |
objednávame si u vás opravu váh a výmenu závažia |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2017 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
objednávame si u vás časopis mladý záchranár |
Detail
|
2017093
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2017 |
125.36 |
Web shops., Tesárska 19/142 08001 Prešov |
vertikálne žalúzie |
Detail
|
2017099
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
16.10 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
kancelárske potreby |
Detail
|
2017098
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
900.02 |
RD Jozef Slíž, Hlboká 1078/61 94901 Nitra |
učebný materiál - hudobná výchova |
Detail
|
2017097
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017096
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
187.28 |
Alza .sk, Jateční 33 00500 Praha 7 |
záhradkárske nožnice black - decker |
Detail
|
2017095
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
44.50 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
časopisy a predplatné |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2017 |
16.10 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás toner a klávesnicu pre PC |
Detail
|
2017094
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
194.40 |
Popelka Ján, Hájske 170 95133 Hájske |
preprava |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2017 |
900.02 |
RD Jozef Slíž |
objednávame si u vás učebný materiál na hudobnú výchovu |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2017 |
187.28 |
Alza .sk |
Objednávame si u vás nožnice black-decker GTC3655L20 |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2017 |
44.50 |
Slovenská pošta a. s. |
objednávame si u vás časopisy |
Detail
|
2017092
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
183.00 |
Zemné práce autodoprava |
piesok - projekt šport |
Detail
|
2017091
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2017 |
194.40 |
Popelka Ján |
objednávame si u Vás prepravu |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2017 |
125.36 |
Web shops. |
objednávame si u vás vertikálne žalúzie látkove 2x62,68 m |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2017 |
183.00 |
Zemné práce autodoprava |
Objednávame si u vás 7,5 kub. piesku |
Detail
|
2017088
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2017087
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
27.10 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017085
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
127.18 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017086
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
80.00 |
Lexicon, Bačíkova 6 04001 Košice |
štartovné v súťaži englishstar |
Detail
|
2017089
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
318.00 |
Benet LTC, Hlavná 1467 01401 Bytča |
antuka - sportové potreby |
Detail
|
2017090
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2017 |
220.00 |
CBS s.r.o., Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
kniha dolné považie |
Detail
|
2017084
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017083
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2017 |
1000.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2017 |
220.00 |
CBS s.r.o. |
Objednávame si u Vás knihu Dolné Považie |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2017 |
318.00 |
Benet LTC |
objednávame si u vás dovoz antuky vrecovanej |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2017 |
80.00 |
Lexicon |
objednávame štartovné v súťaži englishstar |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2017 |
578.20 |
SLOVEX štefan vacula |
objednávame si u vás praovný odev |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2017 |
129.10 |
Sport 4you |
objednávame si u vás sportové pomôcky |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2017 |
169.90 |
Sport 4you |
objednávame si u vás sportové pomôcky |
Detail
|
2017082
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2017080
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
129.10 |
Sport 4you, Turecká 36 94002 Nové Zámky |
športové potreby |
Detail
|
2017079
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
169.90 |
Sport 4you, Turecká 36 94002 Nové Zámky |
športové potreby |
Detail
|
2017081
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2017 |
578.20 |
SLOVEX štefan vacula, Rovensko 37 90501 Senica |
pracovný odev |
Detail
|
2017076
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
13.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017078
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2017 |
800.00 |
OZ Tramptária, Okružná 558/27 93534 Veľký Ďur |
škola v prírode 8 detí x 100 eur |
Detail
|
2017077
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2017 |
213.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
kacelárske potreby |
Detail
|
2017075
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
288.00 |
Centrálny vestník, Dvorská 4/12 94501 Komárno |
reklamné služby |
Detail
|
2017074
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
2017073
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
166.99 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2017072
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2017 |
234.96 |
Zábavné učení s.r.o., Mariánske nám.14 68801 Uherský Brod |
učebné pomôcky |
Detail
|
2017071
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2017 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
2017070
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2017 |
101.59 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kancelárske pottreby |
Detail
|
022017/Rámcová zmluva
(Zmluva)
|
12.04.2017 |
0.00 |
Slovak energy, Plynárenská 7/A, Bratislava |
elektrina |
Detail
|
2017069
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2017068
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
21.12 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017067
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
127.18 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017066
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017065
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
1000.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017064
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
300.00 |
Europsky zoznam firiem, Farská 35 94901 Nitra |
reklamné služby |
Detail
|
2017063
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2017062
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2017 |
40.50 |
Peter Bertko Consulting, Herlianska 40 04014 Košice |
didaktické pomôcky |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
800.00 |
OZ Tramptária |
objednváame si u vás školu v prírode pre 8 detí zš |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
213.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
288.00 |
Centrálny vestník |
objednávame si u vás reklamné služby |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o. |
objednávame si u vás služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
166.99 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
objednávame si u Vás materiá pre výchovu |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
234.96 |
Zábavné učení s.r.o. |
objednávame si u vás učebné pomôcky |
Detail
|
2017061
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
22.40 |
BFL, Ostratice 234 95634 Ostratice |
školské ovocie |
Detail
|
2017060
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
časopis |
Detail
|
2017059
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
63.78 |
Antošová Dagmar, Sv.Gorazda 588 95131 Močenok |
materiál pre výchovu |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2017 |
101.59 |
Szaly, s.r.o |
objednávame si u vás kancelárske potreby |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2017 |
300.00 |
Europsky zoznam firiem |
objednávame si u vás reklamné služby |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2017 |
40.50 |
Peter Bertko Consulting |
objednávame si u vás didaktické pomôcky |
Detail
|
2017058
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2017 |
153.00 |
EVENIT s.r.o., Obchodná 784/8 90036 Slovenský Grob |
prestieradlá do mš |
Detail
|
2017057
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2017 |
13.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017056
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2017 |
127.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
činnosť bozp |
Detail
|
2017055
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2017 |
164.90 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
učebné pomôcky |
Detail
|
2017054
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2017 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017053
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2017 |
141.60 |
EXAM testing.spol.s.r.o., Vranovská 6 85101 Bratislava 5 |
poplatok za komparo |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2017 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o. |
objednávame si u vás časopis |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2017 |
63.78 |
Antošová Dagmar |
objednávame si u vás materiál pre výchovu |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2017 |
153.00 |
EVENIT s.r.o. |
objednávame si u vás prestieradla do mš |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2017 |
127.00 |
Katarína Jarošová |
objednávame si u vás služby technika bozp |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2017 |
164.90 |
INSGRAF s.r.o. |
objednávame si u vás učebné pomôcky |
Detail
|
2017052
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záhranár |
Detail
|
2017051
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017049
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
174.44 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby |
Detail
|
2017048
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
52.30 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
učebná pomôcka |
Detail
|
2017047
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
59.90 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
učebná pomôcka |
Detail
|
2017046
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2017 |
93.20 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2017045
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2017 |
104.47 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
stavebný materiál |
Detail
|
2017044
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2017 |
20.02 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017043
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2017 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017042
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017041
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2017 |
660.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017040
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2017 |
43.20 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
bateria do notebooku |
Detail
|
2017039
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
2017038
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2017 |
141.60 |
EXAM testing.spol.s.r.o. |
objednávame si u vás testovanie 5. a 9. ročník príprava na monitor |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2017 |
174.44 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace prostriedky |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2017 |
52.30 |
INSGRAF s.r.o. |
objednávame si u vás učebné pomôcky |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2017 |
59.90 |
INSGRAF s.r.o. |
objednávame si u vás učebné pomôcky |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2017 |
93.20 |
NOMIlland s.r.o. |
objednávame si u vás mateiál pre výchovu |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2017 |
104.47 |
František Kubica |
objednávame si u vás stavebný materiál |
Detail
|
2017037
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
121.48 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
2017036
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
622.50 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
počítačové zostavy s príslušenstvom |
Detail
|
2017035
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2017 |
14.85 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017034
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
10.80 |
INFRA Slovakia,s.r.o., J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
publikácia |
Detail
|
2017033
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
81.60 |
Dvoriščák Branislav, Stuľany 195 08643 Koprivnica |
čistiaci prostriedok |
Detail
|
2017032
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
11.71 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017031
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
182.90 |
Antošová Dagmar, Sv.Gorazda 588 95131 Močenok |
čistiace potreby |
Detail
|
2017030
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1584.00 |
Źitňáková Renáta, Záhradnícka 264/56 92701 Šaľa |
Lyžiarsky výcvik |
Detail
|
2017029
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
204.70 |
Ján Grajzeľ, Čordáková 32 04023 Košice |
materiál |
Detail
|
2017027
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017028
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2017 |
101.93 |
Berndorf, Bystričky 1571 96681 Žarnovica |
tovar do šj |
Detail
|
2017026
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2017 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
2017025
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2017 |
660.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
22.40 |
BFL, Ostratice 234 95634 Ostratice |
školské ovocie |
Detail
|
2017023
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017022
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.poradenské služby |
Detail
|
2017021
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017020
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2017 |
110.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
kancelárske potreby |
Detail
|
2017019
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2017 |
28.80 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
pripoistenie úraz LVVK |
Detail
|
2017018
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2017 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
121.48 |
OFFICE DEPOT |
objednávame si u vás kancelársky papier |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
622.50 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u Vás počítačové zostavy s príslušenstvom |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
10.80 |
INFRA Slovakia,s.r.o. |
objednávame si u vás publikáciu |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
81.60 |
Dvoriščák Branislav |
objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
182.90 |
Antošová Dagmar |
objednávame si u vás čistiace potreby |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
1584.00 |
Źitňáková Renáta |
objednávame si u Vás lyžiarsky výcvik ubytovanie strava a doprava |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
204.70 |
Ján Grajzeľ |
objednávame si u vás materiál |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
101.93 |
Berndorf |
objednávame si u vás tovar do šj |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
objednávame si u vás pedagog.psych.služby 3/2017 |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
objednávame si u vás pedagog.psych.služby 2/2017 |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
objednávame si u vás pedagog.psych.služby 1/2017 |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
110.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
2017017
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
49.00 |
Vrana s.r.o., Horný Val 9 01001 Źilina |
licencia škola hrou |
Detail
|
012017/Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
|
31.01.2017 |
1584.00 |
Renáta Žitňáková, Záhradnícka 264/56, Šaľa |
lyžiarsky výcvik |
Detail
|
2017016
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
32.62 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
kancelársky tovar |
Detail
|
2017015
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
17.42 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2017 |
49.00 |
Vrana s.r.o. |
objednávame si u vás licenciu škola hrou |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2017 |
32.62 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás kancelársky tovar |
Detail
|
2017014
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2017 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace potreby |
Detail
|
2017013
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2017 |
343.20 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kancelárske pottreby |
Detail
|
2017012
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2017 |
44.80 |
BFL, Ostratice 234 95634 Ostratice |
školské ovocie |
Detail
|
2017011
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2017 |
28.30 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2017010
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2017 |
5.00 |
ARES spol s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
slávik |
Detail
|
2017009
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
660.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
2017008
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
399.00 |
Publicom s.r.o., Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza |
publicum premium |
Detail
|
2017007
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
2017006
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
126.38 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2017001
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2017 |
35.00 |
Kantorka .o., Bazalková 7 04017 Košice |
školenie |
Detail
|
2017005
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
2017004
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
41.50 |
BFL, Ostratice 234 95634 Ostratice |
školské ovocie |
Detail
|
2017003
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
21.47 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2017 |
28.30 |
ŠEVT a.s. |
objednávame si u vás tlačivá |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2017 |
5.00 |
ARES spol s.r.o. |
objednávame si u Vás časopis slávik |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2017 |
399.00 |
Publicom s.r.o. |
objdnávame si u vás licenciu publicum premium-učebná pomôcka |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2017 |
35.00 |
Kantorka .o. |
objednávame si u Vás školenie |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2017 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
objednávame si u vás časopis mladý záchranár |
Detail
|
2017002
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2017 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záhranár |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2017 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
objednávame si u vás časopis mladý záchranár |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2016 |
209.02 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2016 |
239.75 |
Popelka Ján ml., Hájske 170 95133 Hájske |
požičanie náradia - služby |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2016 |
91.20 |
Popelka Ján, Hájske 170 95133 Hájske |
preprava |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
329.04 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
24.30 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2016 |
3.30 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál pre výchovu |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2016 |
112.29 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2016 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR, 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
kominárske práce |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2016 |
209.02 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA |
objednávame si u vás kancelárske potreby |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2016 |
239.75 |
Popelka Ján ml. |
objednávame si u vás prepožičanie náradia |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2016 |
91.20 |
Popelka Ján |
objednávame si u vás prepravu |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2016 |
127.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
činnosť bozp |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2016 |
591.62 |
Krtko profík, Janka Kráľ 122 94901 Nitra |
prečistenie kanalizácie |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2016 |
157.50 |
EVENIT s.r.o., Obchodná 784/8 90036 Slovenský Grob |
prestieradlá do mš |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
20.94 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2016 |
194.15 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál pre výchovu |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice |
aktualizácia a aservis programu v šj |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
42.41 |
PC technik Gabriel Bleho, Borzagoš 1052/32 95131 Močenok |
laminátor s príslušenstvom |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
116.40 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
oprava tlačiarne |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2016 |
47.00 |
BFL, Ostratice 234 95634 Ostratice |
školské ovocie |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2016 |
139.80 |
Publicom s.r.o., Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza |
materiál pre výchovu |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2016 |
11.89 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
55.56 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
29.80 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
časopis mš |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2016 |
104.95 |
Carneval, Veľká Paka 186 93051 Veľká Paka |
mikulášsky oblek |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2016 |
63.00 |
Kvant, Mlynská dolina 0 84248 Bratislava |
učebné pomôcky biologia |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2016 |
116.40 |
Szaly, s.r.o |
objednávame si u vás opravu tlačiarne |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2016 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o. |
objednávame si u vás program do šj |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2016 |
591.62 |
Krtko profík |
objednávame si u vás prečistenie kanalizácie |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2016 |
157.50 |
EVENIT s.r.o. |
objednávame si u vás prestieradlá do mš |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2016 |
194.15 |
NOMIlland s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál pre výchovu |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
73.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
41.40 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránova 5 81102 Bratislava 1 Staré Mesto |
materiál pre výchovu |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2016 |
41.41 |
PC technik Gabriel Bleho |
objednávame si u vás laminátor s príslušenstvom |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
30.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3 04001 Košice |
učebná pomôcka cd |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
166.20 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
činnosť bozp |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2016 |
44.24 |
BFL, Ostratice 234 95634 Ostratice |
školské ovocie |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2016 |
39.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3 04001 Košice |
učebná pomôcka cd |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
78.90 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelársky papier |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
83.65 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
služby ives |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
10.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2016 |
148.00 |
Baribal, Kežmarská cesta 21 05401 Levoča |
knihovnička |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2016 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
37.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
100.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
21.00 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
40.36 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2016 |
104.95 |
Carneval |
objednávame si u vás mikulášsky oblek |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2016 |
69.00 |
Pavelčákovci s.r.o. |
objednávame si u vás učebné pomôcky cd |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2016 |
148.00 |
Baribal |
objednávame si u vás knihovničku |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
1399.13 |
Školex, Horárska 12 82109 Bratislava |
školský nábytok |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
80.70 |
Kvant, Mlynská dolina 0 84248 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
19.20 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odvoz odpadov |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
232.40 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby HN |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
160.74 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
194.20 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
135.80 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
23.50 |
BFL, Ostratice 234 95634 Ostratice |
školské ovocie |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
22.00 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
667.60 |
JDR s.r.o., Rokošová I. 191/9 95131 Močenok |
revízia elektriny a bleskozvodov+ opravy |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
875.10 |
Jozef Hipp |
oprava plyn,spotrebičov |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
127.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
činnosť bozp |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
12.10 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2016 |
78.90 |
OFFICE DEPOT |
objednávame si u vás kancelársky papier |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2016 |
80.33 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2016 |
158.30 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2016 |
55.00 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebnice anglický jazyk |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
55.99 |
INFRA Slovakia,s.r.o., J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2016 |
11.42 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2016 |
65.99 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebnice anglický jazyk |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2016 |
76.74 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
zmluvné poistenie kooperativa |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2016 |
250.06 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
zmluvné poistenie kooperativa |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
51.60 |
Kníhkupectvo Viera, Kmeťkova 26 94901 Nitra |
učebný materiál |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
272.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2016 |
12.01 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál pre výchovu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2016 |
702.94 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2016 |
36.72 |
Alžbeta Kulíková RR, Novomeského 20 92701 Šaľa |
všeobecné služby čistenie |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2016 |
37.20 |
Generali a.s. |
poistenie Viedeň |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2016 |
300.00 |
Slovak Ventures s.r.o. |
objednávame si u vás učebnice anglického jazyka a pomôcky pre pedškolákov |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2016 |
272.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
objednávame si u vás učebné pomôcky |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2016 |
253.00 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebnice anglický jazyk |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2016 |
139.92 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
kancelárske potreby |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2016 |
12.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2016 |
51927.73 |
Panters s.r.o., Ernesta Rótha 2 04801 Rožňava |
výmena okien |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2016 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2016 |
20.08 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
57.12 |
Alžbeta Kulíková RR, Novomeského 20 92701 Šaľa |
čistenie sedačiek |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2016 |
67.40 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace p. |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
51.60 |
Štrkopiesky Galanta, Majakovského 393/3 92401 Galanta |
piesok - projekt šport |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
81.41 |
Štrkopiesky Galanta, Majakovského 393/3 92401 Galanta |
piesok - projekt šport |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
30.00 |
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 1480/6 94901 Nitra |
prenájom DDI |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
125.03 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
93.60 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
118.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
tonery |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2016 |
520000.00 |
Panters s.r.o. |
objednávame si u vás výmenu okien v škole |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2016 |
51.60 |
Štrkopiesky Galanta |
objednávame si u vás piesok |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2016 |
81.41 |
Štrkopiesky Galanta |
objednávame si u vás piesok |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2016 |
176.40 |
Benet LTC, Hlavná 1467 01401 Bytča |
školské potreby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
300.00 |
MY HOME, Mierová 1842/1 06901 Snina |
pomôcky projekt |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odvoz odpadov |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
62.40 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál pre výchovu |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
203.76 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
mzdový program verzie |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
44.88 |
Aitec vyfavateľstvo, Rovniankova 25, Bratislava |
materiál pre výchovu szp |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
66.01 |
SPN Mladé letá, Sasinkova 5 81108 Bratislava |
knihy |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
73.15 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
1700.00 |
Anna Mozdíková-Tramptaria, Bizetova 29 94901 Nitra |
škola v prírode |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
127.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
mandátna zmluva |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
39.00 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
343.00 |
MPR Data, Žatevná 1154 95135 Veľké Zálužie |
servisné práce a káblovanie učebne |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
186.72 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
tonery |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
74.74 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelársky tovar |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
561.50 |
B2B partner, Šulekova 2 81106 Bratislava |
policové regále |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
82.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
testovanie 9 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
20.16 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
5.00 |
Hobla s.r.o., Ul.Bernolákova 2 93401 Levice |
materiál prev výchovu |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
82.44 |
Hobla s.r.o., Ul.Bernolákova 2 93401 Levice |
materiál prev výchovu |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
88.10 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
kanc. potreby |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
178.66 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
všeobecný materiáál |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
201.80 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
všeobecný materiáál |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
177.10 |
Renáta Hrobová STEPS, Novozámocká 194 94905 Nitra |
čistič podláh |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2016 |
41.89 |
Internt mall slovakia, Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
športové potreby - projekt |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2016 |
100.30 |
TRINET Corp., s.r.o. |
športové potreby |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2016 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2016 |
203.76 |
Vema, s.r.o. |
objednávame si u vás verzie k mzdovho programu vema |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2016 |
300.00 |
MY HOME |
objednávame si u vás sportové potreby |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2016 |
100.30 |
TRINET Corp., s.r.o. |
objednávame si u vás sportové potreby |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2016 |
10.12 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
34/Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
01.06.2016 |
51927.73 |
Panters s.r.o., Ernesta Rótha 2, Rožňava |
výmena pôvodných okenných výplní |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
18.84 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
časopis |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
90.00 |
Educa Kids, Zborov nad Bystricou 635 02303 Zborov nad Bystricou |
materiál pre výchovu |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
541.30 |
Web shops., Tesárska 19/142 08001 Prešov |
žalúzie |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
120.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11 94901 Nitra |
služba-verejné obst. |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
120.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11 94901 Nitra |
služba-verejné obst. |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
65.25 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
všeobecný materiáál |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odvoz odpadov |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
744.00 |
Tibor Rabek - TIBI, Horná Kráľová 704 95132 Horná Kráľová |
chladnička |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
59.98 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
109.20 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
148.69 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál pre výchovu |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
20.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
21.58 |
Obchod SVK, Chotčanská 117/40 09101 Stropkov |
vlajky |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
43.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
60.00 |
Jan Popelka ml., Hájske 170 95133 Hájske |
služba-požičanie ručnéh náradia |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2016 |
19.66 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
školské ovocie |
Detail
|
32/Zmluva elektronická komunikácia
(Zmluva)
|
09.05.2016 |
0.00 |
|
|
Detail
|
2/Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
|
03.05.2016 |
0.00 |
|
Výmena pôvodných okenných výplní - 2.etapa |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2016 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
asc agenda licencia |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2016 |
0.00 |
B2B partner |
objednávame si u vás policové regále |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2016 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o. |
Objednávame si u vás časopis |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
90.00 |
Educa Kids |
Objednávame si u Vás materiál pre výchovu |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
541.30 |
Web shops. |
Objednávame si u Vás žalúzie |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
500.00 |
František Kubica |
objednávame si u vás materiál st.čisti. |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
744.00 |
Tibor Rabek - TIBI |
Objednávame si u Vás chladničku |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
59.98 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
109.20 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
148.69 |
NOMIlland s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál pre výchovu |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2016 |
21.58 |
Obchod SVK |
Objednávame si u vás vlajky |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
1019.00 |
Urad práce,soc.vecí a rodiny, Kapisztoryho 1, Nové zámky |
povinný podiel zamestnávania občanov so ZPS |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
89.30 |
Squele Company s.r.o., Dubová 6487/11 08001 Prešov |
pera-kanc.potreby |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
18.53 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
28.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
tonery |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
103.90 |
Agemsoft, Rigeleho 1 81102 Bratislava |
materiál pre výchovu |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
12.46 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
127.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
činnosť bozp |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
58.97 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
školské ovocie |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
20.60 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
166.00 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
školské potreby HN |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
35855.15 |
Panters s.r.o., Ernesta Rótha 2 04801 Rožňava |
výmena okenných výplní |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
1119.74 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
64.07 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
špec.-pedagog. poradenská činnosť |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
5.25 |
Publicom s.r.o., Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza |
materiál pre výchovu |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
77.33 |
Lamitec spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava |
utierky do šj |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace ILLE |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
19.66 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
školské ovocie |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
82.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
testovanie 5 knihy |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
186.72 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
tonery |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
69.70 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
88.86 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistiace potreby |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
73.65 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
21.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
324.20 |
A Pema s.r.o., Hurbanova 21 03601 Martin |
stoličky |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
81.06 |
Muller a Mullerová, Novozámocká 232/ZA 95112 Ivánka pri Nitre |
žiarovky |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
12.00 |
Eliška Jurová, Pod papierňou 40 08501 Bardejov |
internetové služby |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
399.00 |
Datakabinet, s.r.o., Poľnohospodárov 6,P.O.BOX 90 97101 Prievidza |
datakabinet |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
139.95 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
15.79 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
33.26 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
školské ovocie |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
244.84 |
Telco systems, Zvolenská cesta 20 97405 Banská Bystrica |
ksncelársky tovar |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
1283.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
15.60 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
bankový modul |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
208.55 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
odvoz odpadov |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
68.84 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
servis ILLe |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2016 |
300.00 |
JDR s.r.o., Rokošová I. 191/9 95131 Močenok |
revízia elektriny a bleskozvodov |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2016 |
60.00 |
Popelka Ján ml. |
objednávame si u vás výpožičku ručného náradia |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2016 |
89.30 |
Squele Company s.r.o. |
objednávame si u vás perá-kancelárske potreby |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2016 |
28.00 |
ITERUM s.r.o. |
objednávame si u vás tonery |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2016 |
103.90 |
Agemsoft |
objednávame si u vás materiál pre výchovu |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2016 |
127.00 |
Katarína Jarošová |
objednávame si u vás činnosť tecnhnika bozp |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2016 |
166.00 |
MEGGY s.r.o. |
objednávame si u vás školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
31/Zmluva Komensky-dodatok
(Zmluva)
|
19.02.2016 |
0.00 |
|
|
Detail
|
33/Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
18.02.2016 |
35855.15 |
Panters. s.r.o., Enesta Rótha 2, Rožňava |
výmena okenných výplní |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
45.36 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
školské ovocie |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
30.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
čistiace iLLE |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
1721.10 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
školský nábytok |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
90.83 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
128.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
toner |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
28.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
toner |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
523.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
materiál pre výchovu |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR, 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
revízia-kominárske práce |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
150.00 |
Artefactum, Strieborné jazero 4055 90301 Senec |
servisné práce |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
59.60 |
Internt mall slovakia, Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice |
programové vybavenie šj |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
884.00 |
Mob interiee, Opatovská 651/33 91101 Trenčín |
interiérové vybavenie |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
982.80 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kopírovací stroj s príslušenstvom |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
časopis mladý záchranár |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
16.50 |
Meva sport, Krenová 186/60 60200 Brno |
florbalové loptičky |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
82.62 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kancelásky tovar |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
485.30 |
Baribal, Kežmarská cesta 21 05401 Levoča |
učebné pomôcky |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
30.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
služby-špec.poradenstvo |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
3.50 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál škd |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
247.80 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
226.30 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
voda |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn, |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
15.89 |
INFRA Slovakia,s.r.o., J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
učebné pomôcky |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
139.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
13.28 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2016 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2016 |
5.25 |
Publicom s.r.o. |
objednávame si u vás materiál pre výchovu |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2016 |
77.33 |
Lamitec spol. s r.o. |
objedná vame si u vás utierky do šj |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2016 |
82.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
objednávame si u vás knihy testovanie 5 |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2016 |
186.72 |
Magic Print s.r.o. |
objednávame si u vás tonery |
Detail
|
30/Zmluva SPP
(Zmluva)
|
01.02.2016 |
0.00 |
|
|
Detail
|
1/Výzva na predloženie ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
|
01.02.2016 |
30000.00 |
|
okná |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2016 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
objednávame si u vás časopis mladý záchranár |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2016 |
69.70 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2016 |
88.86 |
See Trade s.r.o |
objednávame si u vás čistiace potreby |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2016 |
73.65 |
Szaly, s.r.o |
objednávame si u vás tonery |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2016 |
324.20 |
A Pema s.r.o. |
objednávame si u vás stoličky |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2016 |
81.06 |
Muller a Mullerová |
objednávame si u vás žiarovky |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2016 |
12.00 |
Eliška Jurová |
objednávame si u vás internetováé služby |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2016 |
399.00 |
Datakabinet, s.r.o. |
objednávame si u Vás licenciu datakabinet |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2016 |
244.84 |
Telco systems |
objednávame si u vás kancelársky tovar |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2016 |
1000.00 |
JDR s.r.o. |
objednávame si u vás revíziu elektrina a bleskozvodov na rok |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
102.60 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál škd |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
216.85 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
služby hydranty-revízia |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.64 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
127.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
služby bozp |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.80 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
časopisy mš |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
53.09 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
voda |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
14.89 |
INFRA Slovakia,s.r.o., J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
učebný materiuál - pre výchovu |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
39.31 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
školské ovocie |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
237.50 |
JDR s.r.o., Rokošová I. 191/9 95131 Močenok |
revízia |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
100.30 |
OFFICE DEPOT, Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
kanc. tovar |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
služby-čistiace p. |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
zez |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
služby-špec.poradenstvo |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
služby |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn, |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
96.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
tonery |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.78 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
služby |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
237.86 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiaci,stavebný materiál |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
73.61 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
učebné pomôcky |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
45.00 |
Kotulič Petr, kpt. Nálepky 1071 06000 Koprivnice |
výukový panel |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
83.65 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
licencia na účt. program ives |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
98.20 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.66 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
školské ovocie |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.20 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
služby |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
15.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
poradenské služby |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
voda |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
21.00 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
149.40 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
šk.potreby |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
13.88 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
285.90 |
Jozef Hipp |
servis a oprava vykur. zariadenia |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
76.74 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
poistenie |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.06 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
poistenie |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
13.00 |
Poradca s.r.o., Pri celulózke 40 01001 Žilina |
školský zákon |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
56.60 |
Muller a Mullerová, Novozámocká 232/ZA 95112 Ivánka pri Nitre |
učebné pomôcky |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
voda |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
73.56 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
služby |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
127.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
bozp služby |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
80.63 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kanc. potreby |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.57 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
85.50 |
Kníhkupectvo Viera, Kmeťkova 26 94901 Nitra |
materiál pre výchovu |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
58.87 |
ZVS, a.s. |
plyn,voda ,zez |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
plyn,voda ,zez |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
služby |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn,voda ,zez |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné-stočné |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.72 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiace potreby |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
296.96 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
čistiaci,stavebný materiál |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
184.92 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
licencie mzdový program |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
90.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, n.o. |
poradenské služby |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
74.76 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
63.79 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kan. potreby-tonery |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
66.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
kanc. papier |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis PC |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
14.40 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
časopis |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
253.30 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
127.20 |
INSGRAF s.r.o., P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
34.00 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
didktika matemtiky |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
15.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.00 |
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 1480/6 94901 Nitra |
prenájom |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
služby ASC |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
16.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
materiál |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
8.70 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
materiál |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
269.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Hlavná 61 92701 Šaľa |
vysávač |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
140.15 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
50.00 |
Ing. Jela Hložková, Komenského 5252/34 92101 Piešťany |
služby |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
274.18 |
Slovak Ventures s.r.o. |
materiál |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
308.00 |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebnice anj |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
15.00 |
PAMIKO spo. s. r. o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
materiál |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
418.00 |
Slovak Ventures s.r.o. |
materiál |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
59.26 |
Eset, Einsteinova 24 85101 Bratislava |
antivir.program |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
35.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
kanc.papier |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.76 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
29.95 |
Eset, Einsteinova 24 85101 Bratislava |
antivúrusový program |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
137.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
činnosť ABT a TOPP |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.90 |
Microitem a.s., Odborárska 23 83102 Bratislava |
CD prezentácie |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné-stočné |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
servis pc |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
348.00 |
ZV Pharma, Jeruzalemská 1 91701 Trnava |
materiál |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
572.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
učenbné pomôcky |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.41 |
Orange Slovensko, a.s. |
služby |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
54.70 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
toner |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
52.03 |
KORTO SPORT s.r.o., Rabárska 12227/7 70900 Ostrava |
športové potreby |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
78.00 |
TRINET Corp., s.r.o. |
športové potreby |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
18.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
materiál |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
150.00 |
MB TECH BB, Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica |
keramická tabuľa |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.88 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
materiál |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
materiál |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
72.12 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
materiál |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.01 |
Didakis, Hýrošova 4 81104 Bratislava |
kniha-slovné hodnotenie |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.48 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné-stočné |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
111.74 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
materiál |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn,voda ,zez |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
650.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
materiál |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
služby |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
služby |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
služby |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.66 |
INFRA Slovakia,s.r.o., J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
materiál |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
108.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V |
materiál |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
služby |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
vodné-stočné |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
plyn,voda ,zez |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
materiál |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
102.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
učebná pomôcka |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
91.84 |
Tomáš Turanec, Hájske 189 95133 Hájske |
bezrôjtový rozširovač |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
16.68 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefon,pošta |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
100.65 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
šk.potreby |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
300.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
72.12 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
materiál |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
199.20 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
šk.potreby |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
51.48 |
TV Products, Bottova 38/7 01001 Žilina |
materiál |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
300.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
vedenie agendy |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
119.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
kanc.potreby |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
práce PC |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
89.95 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
plyn,voda ,zez |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
33.60 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
materiál |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Školenia, semináre, kurzy |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
532.59 |
BENJAMÍN s.r.o. |
Školské potreby |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
23.31 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
40.75 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
17.94 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
Ovocie |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
Servisné práce PC |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
300.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
69.74 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
Všeobecný materiál |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
40.30 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3 04001 Košice |
Učebné pomôcky |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
75.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
33.00 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Všeobecný materiál |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.40 |
LEKÁREŇ s.r.o., Hlavná 14 92700 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
79.63 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Služby |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
14.49 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Hlavná 61 92701 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
15.99 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Kancelárske potreby |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.90 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Čistiace potreby |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
18.60 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
399.00 |
Datakabinet, s.r.o., Poľnohospodárov 6,P.O.BOX 90 97101 Prievidza |
Služby |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
963.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
72.12 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
Odvoz odpadu |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Hlavná 61 92701 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
8.12 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Kancelárske potreby |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
300.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
114.17 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.75 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Služby |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka - i Dohlad |
Servisné práce PC |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
81.87 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
22.55 |
Orange Slovensko, a.s. |
Telefón |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
120.48 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
130.70 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Školské potreby |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
52.40 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
Služby |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
117.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
Aktualizácia PC |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
265.81 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
Všeobecný materiál |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
97.72 |
See Trade s.r.o, Pri Tehelni 4 93401 Levice |
Čistiace potreby |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
66.00 |
Ing. Michaela Suchá, Slnečná 1939/2 92705 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
62.40 |
Szaly, s.r.o, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
Opravy zariadení |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
82.44 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Všeobecný materiál |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
80.13 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Učebné pomôcky |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
41.04 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
70.00 |
NAGY FRANTIŠEK-KOMIÁR, 1.Mája č. 900/3 92701 Šaľa |
Revízia komínov a dymovodov |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
300.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Služby |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
60.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
60.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Servisné práce PC |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
56.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice |
Aktualizácia PC |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
73.68 |
ŠKOLÁČIK s.r.o., Štefánikova 50 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.87 |
Dráčik DIVI, s.r.o., Štefánikova trieda 61 94901 OC Mlyny Nitra |
Učebné pomôcky |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
8.68 |
SUNPHARMA SK 23 k.s., Ševčenkova 34 85101 Bratislava-Petržalka |
Všeobecný materiál |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
47.46 |
EXISPORT s.r.o., Akademická 1/A 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
53.82 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
Ovocie |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
258.10 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
288.10 |
SA SportAcademy s.r.o., Nad Lúčkami 4 84104 Bratislava 2 |
Učebné pomôcky |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
13.49 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
Časopisy |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Servisné práce PC |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
72.12 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
75.32 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
Školské potreby |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.90 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
24.64 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Kancelárske potreby |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.89 |
INFRA Slovakia,s.r.o., J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
Učebné pomôcky |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
5.10 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Všeobecný materiál |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.53 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
260.00 |
Jan Popelka ml., Hájske 170 95133 Hájske |
Všeobecný materiál |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
71.76 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
Ovocie |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Služby |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
83.65 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
Služby |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
180.00 |
ŠTANGLOVIČRV, s.r.o., Železničná 12 92701 Šaľa |
Revízia plyn. zariadení |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
25.99 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobil |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Servisné práce PC |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.00 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
15.68 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
54.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
149.40 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
Školské potreby |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
28.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
53.82 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
Ovocie |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
76.74 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Poistné |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.06 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Poistné |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.20 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
Časopisy |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
22.51 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
4.68 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
72.12 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
75.90 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
47.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
13.85 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
8.40 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Časopisy |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
112.11 |
KORTO SPORT s.r.o., Rabárska 12227/7 70900 Ostrava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
60.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Hlavná 61 92701 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
25.15 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
Všeobecný materiál |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
14.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.82 |
Kaufland v.o.s., ul.SNP 1 92701 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
0.62 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Všeobecný materiál |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
320.10 |
Jozef Hipp |
Revízia plyn. zariadení |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
187.89 |
DRAFT s.r.o., Vysoká 2573/15 93401 Levice |
Školské potreby |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
181.76 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
Všeobecný materiál |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
201.23 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
Všeobecný materiál |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
276.76 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
Všeobecný materiál |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
300.00 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
91.00 |
KADÁK-SERVIS VÁH, Tajovského 17 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Servisné práce PC |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Služby |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
161.20 |
Ivan Blažko-iBEX, prev. Školská 1703/44 SV.Gorazda 696/118 95131 Močenok |
Všeobecný materiál |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
151.92 |
Ivan Blažko-iBEX, prev. Školská 1703/44 SV.Gorazda 696/118 95131 Močenok |
Všeobecný materiál |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
117.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
Služby BOZP |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
29.00 |
Miloš Némath HAKA, Dlhá 815/5 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
54.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
24.41 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
5.70 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Školské potreby |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
27.64 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Školské potreby |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
45.13 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Školské potreby |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.64 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Časopisy |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
36.06 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
26.00 |
NOMIlland s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
Učebné pomôcky |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
74.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
8.36 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
Časopisy |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Služby |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Servisné práce PC |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
4.47 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Všeobecný materiál |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
51.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
24.47 |
COOP Jednota |
Čistiace potreby |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
2.59 |
COOP Jednota |
Čistiace potreby |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
13.17 |
Kaufland v.o.s., ul.SNP 1 92701 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Hlavná 61 92701 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
199.00 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
Služby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
182.40 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
Služby |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Služby |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Servisné práce PC |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.70 |
L.aŠ. s.r.o., Novozámocká 3/B 94905 Nitra |
Čistiace potreby |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
152.44 |
L.aŠ. s.r.o., Novozámocká 3/B 94905 Nitra |
Čistiace potreby |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
11.35 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Čistiace potreby |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
23.22 |
DOM FARIEB s.r.o., Nitrianska 72 92705 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
68.70 |
LegalSoft s.r.o., Partizánska 34 03901 Turč. Teplice |
Učebné pomôcky |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
193.58 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
Učebné pomôcky |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
180.00 |
Horsky hotel Eva PECH-TOUR Slovakia s.r.o., Jozefkovo údolie 40 90021 Svätý Jur |
Služby |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Servisné práce PC |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
16.81 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Kancelárske potreby |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
13.36 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
203.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.64 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
10.76 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
10.47 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Kancelárske potreby |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
23.88 |
ALLTOYS spol. s.r.o., OC CENTRO 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
33.60 |
B.I.B. eurotechnika s..r.o., Vinohrady 1a 94067 Nové Zámky |
Čistiace potreby |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.60 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
Časopisy |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
11.50 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
21.95 |
František Kubica, Hájske 314 95133 Hájske |
Všeobecný materiál |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
4.50 |
Michal Majer, Hlavná 30 92700 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Aktualizácia CD |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.64 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.84 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.00 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Kancelárske potreby |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
21.60 |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
Aktualizácia CD |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
14.40 |
PAMIKO spo. s. r. o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
Všeobecný materiál |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
72.12 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.20 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
18.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
214.30 |
Ľuboš Popelka |
Občerstvenie |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
30.00 |
Ing. Róbert Botka |
Služby |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
6.64 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistné |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
17.39 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
13.36 |
Ing.Peter Magdalik -PEMA, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
Kancelárske potreby |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
9.90 |
Mladý záchranár, o.z. |
Časopisy |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
40.24 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
112.30 |
JOZEF SMRHOLA-OLYMP |
Všeobecný materiál |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.20 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
48.71 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
Ovocie |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
16.77 |
Kaufland v.o.s., ul.SNP 1 92701 Šaľa |
Školské potreby |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.12 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Školské potreby |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
68.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
Školské potreby |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
117.00 |
Katarína Jarošová, Trnovec nad Váhom č.915 92571 Trnovec nad Váhom |
Služby |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
24.97 |
Roland Ševčík, SNP 1673/9 90851 Holíč |
Čistiace potreby |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
57.92 |
Roland Ševčík, SNP 1673/9 90851 Holíč |
Čistiace potreby |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
Školské potreby |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.39 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
132.80 |
MEGGY s.r.o., Staničná 25 95173 Jelenec |
Školské potreby |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
207.20 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT, Kráľová nad Váhom č.42 92591 Kráľová nad Váhom |
Všeobecný materiál |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
41.84 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
108.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
Školské potreby |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
986.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
4201.84 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
16.64 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
32.15 |
STAVMAT s.r.o., P. Pázmaňa 10 92701 Šaľa |
Všeobecný materiál |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
72.12 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o., Lichardova 16 90901 Skalica |
Všeobecný materiál |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
250.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
93.00 |
ITERUM s.r.o., Farská 46 94901 Nitra |
Všeobecný materiál |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
20.89 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
19.20 |
ecol Trade, s.r.o., J. Hačka 1 94901 Nitra |
Služby |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
17.45 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.59 |
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
Služby |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
1346.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
132.13 |
Martina Grazeľ Vyrostková, Charkovská 14 04022 Košice |
Všeobecný materiál |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
38.96 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Všeobecný materiál |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
5.00 |
ARES spol s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
Časopisy |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
24.93 |
Tesco a.s., Lúčna 2 92705 Šaľa-Veča |
Všeobecný materiál |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
135.48 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
17.52 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
55.00 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
300.00 |
Erika Pargáčová -U Eriky, Hollého 1847/34 92705 Šaľa |
Vedenie agendy |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
39.32 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice |
Služby |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
1346.00 |
SPP, a.s. |
Plyn |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
12.10 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mobil |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
49.69 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21 94901 Nitra 1 |
Ovocie |
Detail
|
29/Zmluva komplet.porad.syst.
(Zmluva)
|
30.11.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
28/Zmluva moderné vzdelávanie
(Zmluva)
|
19.10.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
27/Zmluva ZMOS
(Zmluva)
|
15.10.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
26/Zmluva o service pc
(Zmluva)
|
01.07.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
25/Zmluva anglický jazyk
(Zmluva)
|
20.05.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
24/Zmluva o pripojení telekom
(Zmluva)
|
15.05.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
23/Zmluva národné sport.centrum
(Zmluva)
|
04.05.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
22/Zmluva Primabanka
(Zmluva)
|
30.03.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
21/Zmluva školské ovocie
(Zmluva)
|
26.03.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
20/Zmluva elektronický systém
(Zmluva)
|
06.03.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
19/Zmluva projekt č. NP01950
(Zmluva)
|
19.01.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
18/Zmluva poistná Kooperativa
(Zmluva)
|
30.11.2014 |
0.00 |
|
|
Detail
|
17/Poistná zmluva
(Zmluva)
|
07.10.2014 |
0.00 |
Kooperativa poisťovňa, Farská 30, Nitra |
kooperativa |
Detail
|
16/Zmluva národné šport.centrum
(Zmluva)
|
06.10.2014 |
0.00 |
|
|
Detail
|
15/Zmluva AMV zš
(Zmluva)
|
05.06.2014 |
0.00 |
|
|
Detail
|
13/Zmluva ÚIPŠ
(Zmluva)
|
03.05.2014 |
0.00 |
|
|
Detail
|
12/Zmluva AMV mš
(Zmluva)
|
30.04.2014 |
0.00 |
|
|
Detail
|
11/Zmluva o servise Ing.Botka
(Zmluva)
|
12.03.2014 |
0.00 |
|
|
Detail
|
10/Zmluva SPP
(Zmluva)
|
01.02.2014 |
0.00 |
|
|
Detail
|
9/Zmluva o odpadoch v šj
(Zmluva)
|
28.11.2013 |
0.00 |
|
|
Detail
|
8/Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
22.11.2013 |
0.00 |
Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
komensky |
Detail
|
7/Zmluva vodné stočné
(Zmluva)
|
26.06.2013 |
0.00 |
|
|
Detail
|
6/Zmluva dexia banka
(Zmluva)
|
25.02.2013 |
0.00 |
|
|
Detail
|
5/Zmluva Tatranská mliekáreň
(Zmluva)
|
30.01.2013 |
0.00 |
|
|
Detail
|
4/Zmluva orange
(Zmluva)
|
04.09.2012 |
0.00 |
|
|
Detail
|
3/Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
(Zmluva)
|
02.04.2012 |
0.00 |
MPC Bratislava, Ševčenkova 11, Bratislava |
|
Detail
|
2/Daňový úrad
(Zmluva)
|
03.02.2012 |
0.00 |
|
|
Detail
|
1/Zmluva o elektrine
(Zmluva)
|
01.01.2012 |
0.00 |
|
|
Detail
|
34/Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
18.10.2011 |
0.00 |
Ives, Čsl.armády 20, Košice |
účtovnícky program |
Detail
|
14/Zmluva o servise
(Zmluva)
|
03.10.2011 |
0.00 |
Ille-Papier-Service, Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá |
ille - čistiace porostredky-servis |
Detail
|
33/Zmluva o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti
(Zmluva)
|
17.08.2009 |
0.00 |
Mgr.Miroslava Ormandyová, Kollárova 34, Trnava |
|
Detail
|