| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
6130025
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
13.20 |
Nemocnica s polikl. n.o., Revúca |
pranie prádla |
Detail
|
7301032632
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
149.21 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
2746951473
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
21.04 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
6746988208
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
31.39 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
2116880305
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
110.35 |
Vychodoslovenská vodárenská sp. a.s., Košice |
zrážková voda |
Detail
|
2013005
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
948.00 |
Jaroslav Petráš Autodoprava , Chyžné |
zimná údržba ciest |
Detail
|
113059
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2013 |
564.00 |
Gemer Audit, Rožňava |
audit 2012 |
Detail
|
Deň narcisov 2013
(Zmluva)
|
18.02.2013 |
0.00 |
Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Bratislava |
zmluva o spolupráci pri usporiadaní finančnej zbierky |
Detail
|
21320074
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
143.04 |
Eumay s.r.o., Revúca |
phm |
Detail
|
2260067166
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
188.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Košice |
elektrina bytovka 215 1-2/13 |
Detail
|
2260001142
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
575.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Košice |
elektrina obec 1-2/13 |
Detail
|
172013
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
139.20 |
Mgr. Jankovič , Revúca |
právna pomoc 1/13 |
Detail
|
121300714
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
112.32 |
Ta Triumph- Adler Slovakia s.r.o., Bratislava |
oprava kopir. stroja |
Detail
|
1101225832
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
30.98 |
Iura Edition s.r.o., Bratislava |
publikácia |
Detail
|
20130051
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
20.00 |
NCRC Ing. Jozef Nosáľ, Revúca |
CO služby |
Detail
|
7312639843
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
2748.00 |
Slovenský plyn. priemysel, Bratislava |
plyn 1-2/13 |
Detail
|
2260001139
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
5700.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
elektrina 1-2/13 |
Detail
|
3039003868
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
559.50 |
Doxx s.r.o., Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
5193337089
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2013 |
41.50 |
Orange Slovensko, Bratislava |
orange |
Detail
|
13021
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2013 |
80.50 |
Ing. Mária Ropeková, Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
7450113416
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2013 |
436.54 |
Slov. plyn. priemysel, Bratislava |
plyn obec 1 /13 vyúčtovanie |
Detail
|
1061300175
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2013 |
1845.04 |
Brantner Gemer s. r. o., Rimavská Sobota |
zber TKO |
Detail
|
2013011
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
311.72 |
M-M servis Mitrová Jolana, Revúca |
náradie AC |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
112.75 |
Neon plus s.r.o., Muráň |
oprava VO-dmontáž vianoč. osvetlenia
|
Detail
|
1813
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
158.71 |
Neon plus s.r.o., Muráň |
oprava VO a MR |
Detail
|