Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
Darovacia zmluva č. DZ 60-06-19
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
0.00 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
poskytnutie daru v prospech obdarovaného |
Detail
|
Zmluva č. 01/KGR/2019
(Zmluva)
|
28.05.2019 |
0.00 |
SMZ, a.s., Jelšava |
krátkodobé bezodplatné zapožičanie vecí |
Detail
|
2019059
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
298.80 |
STROJMONT REVÚCA, s.r.o., Revúca |
údržba byt.215 |
Detail
|
191836
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
118.92 |
Meva, Brzotín |
drevený koš |
Detail
|
20190046
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
135.20 |
Vega-soft , Bratislava |
počítač. služby |
Detail
|
1016220
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
78.04 |
PM, Bratislava |
ťahanie žumpy byt.215 |
Detail
|
190100056
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
206.81 |
ADLUNI COMPANY LTD., Bratislava |
materiál - údržba |
Detail
|
2290092853_
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
267.12 |
VSE , Košice |
elektrina CVČ-4/19 |
Detail
|
2290114960_
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
458.69 |
VSE , Košice |
elektrina 4/19 VO, obec |
Detail
|
2290207560_
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
58.20 |
VSE , Košice |
elektrina 4/19-DS |
Detail
|
2290234432.
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
138.00 |
VSE , Košice |
elektrina 4/19-zdrav.stred. |
Detail
|
6190219
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
14.40 |
NsP, Revúca |
pranie prádla 4/19 |
Detail
|
2290234931.
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
70.00 |
VSE , Košice |
elektrina byt.204-4/19 |
Detail
|
10119
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
208.96 |
Neonplus, Muráň |
servis MR |
Detail
|
10019
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
154.46 |
Neonplus, Muráň |
servis VO |
Detail
|
20190161
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
17.14 |
Topart, Hranovnica |
pečiatka |
Detail
|
201904127
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
908.40 |
WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen |
výroba web.sídla |
Detail
|
20190703
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
36.00 |
NCRC, Revúca |
CO popl. 4/19 |
Detail
|
5919011766
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
5919013028
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
151.63 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
úplné znenia zák.2020 |
Detail
|
20190020
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
64.80 |
Milan Madáč, Revúca |
prezutie traktor |
Detail
|
8232236065
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
123.68 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
2125086411
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
103.37 |
VVS, a.s., Košice |
zrážková voda 4/19 |
Detail
|
2125086653
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
263.10 |
VVS, a.s., Košice |
vodné, stočné 4/19 byt.204 |
Detail
|
2019278
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
96.00 |
Miroslav Petráš, Magnezitovce |
doprava a kamenivo |
Detail
|