Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Lubeník

erb Lubeník 222
04918 Lubeník

IČO: 00328472, DIČ: 2020724695

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 152 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č. 01/KGR/2019
(Zmluva)
28.05.2019 0.00 SMZ, a.s., Jelšava krátkodobé bezodplatné zapožičanie vecí Detail
2019059
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 298.80 STROJMONT REVÚCA, s.r.o., Revúca údržba byt.215 Detail
191836
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 118.92 Meva, Brzotín drevený koš Detail
20190046
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 135.20 Vega-soft , Bratislava počítač. služby Detail
1016220
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 78.04 PM, Bratislava ťahanie žumpy byt.215 Detail
190100056
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 206.81 ADLUNI COMPANY LTD., Bratislava materiál - údržba Detail
2290092853_
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 267.12 VSE , Košice elektrina CVČ-4/19 Detail
2290114960_
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 458.69 VSE , Košice elektrina 4/19 VO, obec Detail
2290207560_
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 58.20 VSE , Košice elektrina 4/19-DS Detail
2290234432.
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 138.00 VSE , Košice elektrina 4/19-zdrav.stred. Detail
6190219
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 14.40 NsP, Revúca pranie prádla 4/19 Detail
2290234931.
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 70.00 VSE , Košice elektrina byt.204-4/19 Detail
10119
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 208.96 Neonplus, Muráň servis MR Detail
10019
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 154.46 Neonplus, Muráň servis VO Detail
20190161
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 17.14 Topart, Hranovnica pečiatka Detail
201904127
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 908.40 WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen výroba web.sídla Detail
20190703
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 36.00 NCRC, Revúca CO popl. 4/19 Detail
5919011766
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 117.00 Poradca podnikateľa, Žilina verejná správa SR - ročný prístup Detail
5919013028
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 151.63 Poradca podnikateľa, Žilina úplné znenia zák.2020 Detail
20190020
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 64.80 Milan Madáč, Revúca prezutie traktor Detail
8232236065
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 123.68 Slovak Telekom, a.s., Bratislava mobilná sieť Detail
2125086411
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 103.37 VVS, a.s., Košice zrážková voda 4/19 Detail
2125086653
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 263.10 VVS, a.s., Košice vodné, stočné 4/19 byt.204 Detail
2019278
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 96.00 Miroslav Petráš, Magnezitovce doprava a kamenivo Detail
2019119
(Faktúra prijatá)
17.05.2019 126.64 Mestské služby , Jelšava správc.popl.4/19 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 152 >> Spolu