| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1/2014
(Zmluva)
|
23.12.2013 |
201.00 |
Fúra s.r.o., Jantárová 1, 040 01 Košice |
Dodatok k zmluve v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2013/108
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
116.18 |
Kooperatíva, Štefaničová 4,81623,Bratislava – mestská časť Star |
poistka Škoda Felicia |
Detail
|
DF2013/107
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
122.09 |
FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce |
odpad - likv.stav. mater. 11/13 |
Detail
|
DF2013/106
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
18.00 |
Reg.- vzdelavacie centrum, 30,071 01,Michalovce |
školenie- ochrana osob. dokladov |
Detail
|
DF2013/105
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
25.00 |
ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobil |
Detail
|
DF2013/104
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
22.79 |
T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2013/103
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
13.36 |
FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce |
zmesový komunálny odpad |
Detail
|
DF2013/102
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
110.00 |
SPP,a.s., Mlynské Nivy 44 a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/101
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
334.00 |
Vsl.energ. závody, Mlynska 31,040 01,Košice |
elektrina |
Detail
|
Zmluva o elektronickej komunikácii
(Zmluva)
|
26.11.2013 |
0.00 |
DOVERA zdravotná poisťovňa a. s. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
Detail
|
DF2013/100
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
72.00 |
Miroslav ANDRUS -SHR, OBEC 88,072 61,Priekopa |
kosba MK - Porúbka, dovoz mater. |
Detail
|
DF2013/99
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
152.76 |
FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce |
odpad |
Detail
|
DF2013/97
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
13.20 |
DECENT SC, T.J. Moussona 3635,071 01,Michalovce |
softverové služby - AZUV 731 |
Detail
|
DF2013/96
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
61.80 |
SCORP TRADE s.r.o., Michalovska 1380,073 01,Sobrance |
nákup štrku - premyv. - cintorín |
Detail
|
DF2013/95
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
22.00 |
Jozef Štofan, 99,082 42,Ľubovec |
oprava - zosilňovač - DS |
Detail
|
DF2013/94
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
14.40 |
FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce |
odpad - sprac. hlásenia |
Detail
|
DF2013/93
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
22.57 |
T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2013/92
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
25.32 |
ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobil |
Detail
|
DF2013/91
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
159.12 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, 040 12,Košice – mestská časť Nad jaze |
voda |
Detail
|
DF2013/90
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
141.89 |
FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce |
odpad |
Detail
|
DF2013/89
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
19.98 |
PP Poradca, a.s., Martina Rázusa 23A,0101,Žilina |
časopis - FINANČNY SPRAVODAJ |
Detail
|
DF2013/88
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
110.00 |
SPP,a.s., Mlynské Nivy 44 a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
8/2013
(Zmluva)
|
07.10.2013 |
61.00 |
Obec Porúbka, Porúbka |
Zmluva o prefinancovaní nepedagogických pracovníkov v školstve |
Detail
|
DF2013/87
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2013 |
23.00 |
STROMČEKY, Machova 21,946 51,Nesvady |
nakup stromčekov na cintorín |
Detail
|
DF2013/86
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2013 |
45.00 |
DECENT SC, T.J. Moussona 3635,071 01,Michalovce |
nakup kanc. potrieb - toner do tlačiarne |
Detail
|