Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
Fa. 38/2017 170430
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2017 |
17.33 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Fa. 37/2017 530706028
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2017 |
427.66 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa. 36/2017 530704435
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2017 |
445.83 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za potraviny |
Detail
|
Objednávka č. 6/2017
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2017 |
0.00 |
ŠEVT, a.s.,, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica |
objednávka na školské tlačivá |
Detail
|
Faktúra č. 31/2017 (172702475)
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
71.52 |
IFOsoft, s.r.o.,, Sabinovská 36, 080 01 Prešov |
faktúra za update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 30/2017 (101469)
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
60.00 |
ALKON VT, s.r.o.,, Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za tonery (riaditeľňa + vedúca školskej jedálne) |
Detail
|
Fa.za 35/2017 1013841
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
129.12 |
PICADO s.r.o., Vysokoškolákov 6 Žilina |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.34/2017 1013841
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
389.95 |
PICADO s.r.o., Vysokoškolákov 6 Žilina |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.33/2017 1701225
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
9.72 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
fa. za vajcia |
Detail
|
Fa.32/2017 97500564
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
141.54 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.31/2017 1709353
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
112.22 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.30/2017 170328
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
20.10 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 29/2017 (20170034)
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2017 |
42.00 |
BLARO, s.r.o.,, Werferova 1, 040 11 Košice 11 |
faktúra za opravu kopírovacieho stroja MINOLTA |
Detail
|
Faktúra č. 28/2017 (3412901965)
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
11.27 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 27/2017 (2378265901)
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
15.00 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory |
Detail
|
Objednávka č. 5/2017
(Objednávka vystavená)
|
17.02.2017 |
564.40 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
objednávka školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
Faktúra č. 19/2017 (17011097)
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
13.20 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Január 2017 |
Detail
|
Fa.29/2017 170290
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
64.75 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Fa.28/2017 1701045
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
9.72 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
fa. za vajcia |
Detail
|
Fa.27/2017 71703104
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
60.32 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Fa.26/2017 201700483
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
5.76 |
Organika s.r.o., Slnečná 8 , 921 01 Piešťany |
fa. za škol. mlieko |
Detail
|
Faktúra č. 26/2017 (117104029)
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
1035.38 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za koks - budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 25/2017 (117104028)
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
991.24 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za koks - budova č. 526 |
Detail
|
Faktúra č. 24/2017 (3412792590)
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
15.37 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 23/2017 (170243)
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2017 |
393.56 |
MIVA Market, spol. s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
faktúra za čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|