| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
0160355111/4
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
52.83 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, BA |
telef. poplatky - MOI+MT |
Detail
|
2130000859
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
662.04 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, PB |
vodné, stočné za 3/2013 |
Detail
|
1300295
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
50.18 |
Pro Benefit s.r.o., Okružná 1427, PU |
zabezpečenie prac. zdravotnej služby I.q 2013 |
Detail
|
130797/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
88.26 |
TRENPEK, spol. s r.o., Brnianska 30, TN |
potraviny ŠJ |
Detail
|
1303012
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2013 |
79.67 |
COSMOTRON Slovakia, s.r.o., Bratislavská 57, Kopčany |
prenájom knižničného sw 3/2013 |
Detail
|
20130108
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2013 |
75.95 |
Prodata plus, s.r.o., 1. mája 22, PU |
servis účtov. programu |
Detail
|
11300309/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2013 |
382.80 |
Hôrka s.r.o., Teplická 1, Trenč. Teplá |
potraviny ŠJ |
Detail
|
31308966/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2013 |
16.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224, Bánovce n/Bebravou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
31309138/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2013 |
382.67 |
MILSY a.s., Partizánska 224, Bánovce n/Bebravou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
002/ZŠ 2013
(Zmluva)
|
28.03.2013 |
78.89 |
Stredoslovenská energetika, as, Pri Rajčianke 8591, ZA |
dodávka elektr. energie 1.1.2014-31.12.2016 |
Detail
|
1030593/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2013 |
29.76 |
FRUCTOP, s.r.o., Ostratice 144 |
potraviny ŠJ |
Detail
|
1030594/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2013 |
240.05 |
FRUCTOP, s.r.o., Ostratice 144 |
potraviny ŠJ |
Detail
|
10417/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2013 |
155.92 |
COOP Jednota TN, s.d., Mierové námestie 19, TN |
potraviny ŠJ |
Detail
|
386/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2013 |
107.18 |
ZOPOS TRADE, s.r.o., Štefánikova 813, PU |
potraviny ŠJ |
Detail
|
0562013
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2013 |
53.11 |
Tibor Roháč, Uhrovecká 308, Led. Rovne |
práce na mzdovom systéme za 3/2013 |
Detail
|
11300233/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2013 |
385.80 |
Hôrka s.r.o., Teplická 1, Trenč. Teplá |
potraviny ŠJ |
Detail
|
130710/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2013 |
21.60 |
JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, PB |
potraviny ŠJ |
Detail
|
378/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2013 |
90.59 |
ZOPOS TRADE, s.r.o., Štefánikova 813, PU |
potraviny ŠJ |
Detail
|
1132203117
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2013 |
35.93 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, BB |
tlačivá |
Detail
|
6807918477/1
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2013 |
420.37 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Horná 25, BB |
poistné združené poistenie majetku - budova 1. časť |
Detail
|
130690/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2013 |
15.60 |
JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, PB |
potraviny ŠJ |
Detail
|
130701/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2013 |
212.53 |
TRENPEK, spol. s r.o., Brnianska 30, TN |
potraviny ŠJ |
Detail
|
359/ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2013 |
67.92 |
ZOPOS TRADE, s.r.o., Štefánikova 813, PU |
potraviny ŠJ |
Detail
|
2013001
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2013 |
213.50 |
Miva - Milan Pobežal, Komenského 657, PU |
čistiace prostriedky |
Detail
|
20130028
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2013 |
150.00 |
BETES Richard Marinič, Mestečko 42 |
školenie zamestnancov BOZP |
Detail
|