Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Základná umelecká škola Slovenská Ľupča, Materská škola Slovenská Ľupča

Školská 14
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 35677856, DIČ: 2020985186

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 167 168 169 170 171 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa		 Popis  
zuš 7200848602
(Faktúra prijatá)
 31.01.2012 15.61 T telefon Detail
zuš 0179751037
(Faktúra prijatá)
 31.01.2012 41.42 ORANGR telefon Detail
zš 7237428412
(Faktúra prijatá)
 31.01.2012 1280.00 SPP plyn Detail
zš 12991731
(Faktúra prijatá)
 31.01.2012 20.00 JuristDat-M.Medlen časopis Škola 2012 Detail
mš 21201404
(Faktúra prijatá)
 31.01.2012 39.99 RAABE časopis Materská škola a jej riadenie Detail
mš 20120066
(Faktúra prijatá)
 31.01.2012 590.83 STYK - Servis OP a OS VTZ plynové zariadenia Detail
Zmlva o dodávke plynu - tv
(Zmluva)
 21.12.2011 0.00 SPP, Bratislava zmluva dodávke plynu č. 9104453045 Detail
ZŠ - 7192338145
(Faktúra prijatá)
 07.11.2011 2400.00 SPP Zvolen plyn za november 2011 - záloha Detail
ZŠ - 134-11
(Faktúra prijatá)
 04.11.2011 1862.94 Šagát strava žiaci zš Detail
ZŠ - 11-19
(Faktúra prijatá)
 26.10.2011 5700.00 ing.arch. Ivan Supuka projektová dokumentácia Detail
ZŠ - 11-20
(Faktúra prijatá)
 26.10.2011 2700.00 ing.arch.Ivan Supuka projektová dokumentácia Detail
ZŠ - 20110139
(Faktúra prijatá)
 08.09.2011 3332.36 MB COM BB inštalácia projektorov Detail
ZŠ - 7192227497
(Faktúra prijatá)
 08.08.2011 2113.00 SPP Plyn Detail
ZUŠ - 062011
(Faktúra prijatá)
 03.08.2011 1250.00 Ing.arch.Krížo Projekt - rekonštrukcia podkrovia Detail
MŠ - 3711
(Faktúra prijatá)
 28.07.2011 1291.00 REZEKO Revízia elektroinštálácii Detail
ZŠ - 1161
(Faktúra prijatá)
 20.07.2011 1804.84 REKSTAV stavebné práce na soc. zariadení Detail
ZŠ - 7327033908
(Faktúra prijatá)
 07.07.2011 2113.00 SPP Zvolen Plyn Detail
ZŠ - 9111
(Faktúra prijatá)
 07.07.2011 1121.79 Šagát BB Strava žiaci ZŠ Detail
ZUŠ-052011
(Faktúra prijatá)
 30.06.2011 1250.00 Ing. arch. Krížo Projekt - prestavba podkrovia ZŠ Detail
ZŠ - 2309062011
(Faktúra prijatá)
 28.06.2011 20000.00 POLY-SLOVAKIA umelý povrch Sport Floring Detail
ZŠ-2011039
(Faktúra prijatá)
 21.06.2011 589.32 ARGO BB Obklady, dlašba, špárovanie Detail
ZŠ-78-11
(Faktúra prijatá)
 03.06.2011 1623.82 Šagát BB strava žiaci Detail
ZŠ-79-11
(Faktúra prijatá)
 03.06.2011 610.08 Šagát BB strava zamestnanci Detail
ZŠ-220090224
(Faktúra prijatá)
 24.05.2011 1184.05 Odplata za vypracovanie ŽoNFP Detail
ZŠ-20110070
(Faktúra prijatá)
 11.05.2011 1805.04 projektor ACER X1210K 3 ks Detail
nahor << 1 ... 167 168 169 170 171 >> Spolu