| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
60
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
108.00 |
APM Technik, s.r.o., Alžbetínska 1243 90042 Miloslavov |
Oprava projektora |
Detail
|
6/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2018 |
0.00 |
Michal Repta - MRC, Sídl. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom |
Objednávka čistiacich prostriedkov |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1568.39 |
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8 82015 Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
9.80 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Osvedčenia |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2018 |
566.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Učebné pomôcky |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
860.80 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Učebné pomôcky |
Detail
|
4/2018
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
0.00 |
aSc Applied Software Consultans, s.r.o., Svoradova 7, 81103 Bratislava |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
3/2018
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
2/2018
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
0.00 |
URBAN BP servis, s.r.o., Slnečná 314, 922 10 Trebatice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
5/2018
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2018 |
206.00 |
Ján Jasenovský - CLEAN, Družby 39, 922 01 Piešťany |
Objednávka na čistenie interiéru MŠ |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
96.00 |
URBAN BP servis, s.r.o., Slnečná 314 92210 Trebatice |
Školenie zam. - BOZP, OPP |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
6.35 |
PLANTEX, s.r.o., 417 92208 Veselé |
Školské ovocie |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
18.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel.poplatky |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
296.00 |
Dapp-CHPM, s.r.o., 76311 Lípa 4 |
Nákup učebných pomôcok |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
63.96 |
Ecoder, s.r.o., Cerová 236 90633 Cerová |
Jarná deratizácia MŠ |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
155.35 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
Upgrade programov STP APV |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
30.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky - pevná sieť |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
82.70 |
Grapa Media, s.r.o., Guothova 2/B 83101 Bratislava |
Náhradná náplň Motýlia záhrada |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
1000.00 |
inoggy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
140.00 |
A. Koišová - Revízie KOIŠ, M. Turkovej 11 91101 Trenčín |
Revízia tlakovej nádoby (expanzomatu) |
Detail
|
4/2018
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2018 |
296.22 |
Dapp-CHPM, s.r.o., Lípa 4, 76311 Lípa |
Objednávka učebných pomôcok |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
168.19 |
Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé 346 92208 Veselé |
Stočné 1.Q/2018 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
197.74 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánske nám. 14 68801 Uherský Brod |
Didaktické pomôcky |
Detail
|
3/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
1426.80 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, 91909 Bohdanovce nad Trnavou 410 |
Objednávka učebných pomôcok |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
138.00 |
ZAHASTOM, s.r.o., Mateja Bela 4668/27 92101 Piešťany |
Kontrola požiarnych zariadení |
Detail
|