| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
146/2018
(Zmluva)
|
19.07.2019 |
0.00 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slova Telekom, a.s. |
Detail
|
11/2019
(Zmluva)
|
29.06.2019 |
0.00 |
Juraj Nadanyi, Vlkovce 30 |
11_2019_Zmluva o najme nebytových priestorov_kuria_Juraj Nadanyi |
Detail
|
10/2019
(Zmluva)
|
29.06.2019 |
100.00 |
Peter Semaňák, Vlkovce 54 |
10_2019_Zmluva o najme nebytových priestorov_sala_Peter Semanak |
Detail
|
8235747015
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
38.00 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 |
poplatky za telekom.služby mobilné 15.5.-14.6.2019 |
Detail
|
20190457
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
28.80 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 |
vývoz stav.sute |
Detail
|
190100306
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
328.62 |
REMEK s.r.o., Nitra, Nálepkova 2 |
ročný poplatok za používania SW, evidencia obyv.,účtovníctvo |
Detail
|
20190438
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
689.88 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 |
vývoz VOK na skládku TKO |
Detail
|
9/2019
(Zmluva)
|
22.06.2019 |
0.00 |
Ing. Ján Kalata, Vlkovce 69 |
9_2019_Zmluva o najme nebytových priestorov_kuria_Ján Kalata |
Detail
|
8234371366
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
33.00 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 |
polatky za telekom.služby 05/2019 |
Detail
|
4427579528
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
193.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Košice, Mlynská 31 |
zemný plyn 06/2019 |
Detail
|
ZD8190344
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
10.80 |
ESPIK group s.r.o., Orlov 133 |
vývoz oleja 05/2019 |
Detail
|
19220155
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
573.05 |
Mestský podnik Spišská Belá, Spišská Belá, Továrenská 30 |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
2019002
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
434.69 |
Jozef Maľák, Vlkovce 81 |
materiál a práce vodárenské v hasičs.zbrojnici |
Detail
|
56/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
160.00 |
Mária Jurkovská JURTLAK PLUS, Poprad, Jesenná 3239/11 |
školenie - obsluha kotolov |
Detail
|
SPF19411353
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
133.20 |
B2B Partner s,r.o., Bratislava, Šulekova 2 |
stojan na vrecia 1 +1 - 3x |
Detail
|
7/2019
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
25.00 |
Rastislav Dorula, Vlkovce 49 |
7_2019_Zmluva o najme nebytových priestorov_kuria_Rastislav Dorula |
Detail
|
158/2019
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
143738.92 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81526 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí nenavratneho finančneho príspevku č. 074PO220129-PPA |
Detail
|
59190142279
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A |
verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
8233642326
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
38.00 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 |
poplatky za telekom.služby 15.4.-14.5.2019 |
Detail
|
FO190159
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
22.10 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Raslavice, Sekčovská 19 |
zástava EU 1 ks |
Detail
|
20190342
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
587.64 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 |
vývoz VOK na skládku TKO |
Detail
|
6001951644
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
66.00 |
VÚB a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 25 |
poplatok k správe pre audit |
Detail
|
4434516194
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
193.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Košice, Mlynská 31 |
zemný plyn 05/2019 |
Detail
|
8232273991
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
33.00 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 |
poplatky za telekom.služby 04/2019 |
Detail
|
7456258509
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
1881.00 |
VSE a.s., Košice, Mlynská 31 |
elektrina 01.03.-31.05.2019 |
Detail
|