| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
143
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
30.00 |
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52 09301 Vranov nad Topľou |
odber kuch. odpadu ŠJ |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
200.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48 09301 Vranov nad Topľou |
preprava detí MŠ z príspevku PVVP |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
283.27 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
prídavok k obedom zo stravy zdarma |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
969.39 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
352.78 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
731.96 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
375.41 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
293.69 |
BONITTA Cyril Vadoc s, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
308.29 |
BONITTA Cyril Vadoc s, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
479.07 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
166.80 |
Melgo s.r.o., Veľká okružná 1309/17 01001 Žilina |
telekomunikačná technika |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
362.90 |
Trendie s.r.o., Sveržov 159 08602 Sveržov |
nožnicový stan |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
157.65 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky zš 062026 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
37.92 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
162.30 |
Luky & Co. s.r.o., J.Kollára 362/1, Žiar nad Hronom 96501 Žiar nad Hronom |
benzínová kosačka Procraft |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
180.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48 09301 Vranov nad Topľou |
preprava detí PVVP planetárium Prešov |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
69.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
stravné SF doplatok 0426 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
1259.61 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 042026 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
660.58 |
Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 042026 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
874.80 |
Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn 052026 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
117.22 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
toner do tlačiarne SZP MŠ |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
90.17 |
PcProfi, s.r.o. Prešov, Fintická 14050/119, 080 06 Prešov 08006 Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
materiál na výchovu SZPZŠ |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2026 |
21.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|