Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
2018049
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2018 |
166.00 |
Mgr. Zuzana Ivanová |
prevoz stravy |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
318.13 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
splátka svietidiel |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
410.00 |
Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa |
réžia MŠ |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
157.70 |
Mgr. Zuzana Ivanová, SNP 929/5 92701 Šaľa |
prevoz stravy |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
54.00 |
SaWo Consulting, Záhradnícka 15 92701 Šaľa |
BOZP a PO služby |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
107.95 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
hygienické potreby |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
2033.33 |
Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39 92601 Sereď |
energetické služby |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
29.09 |
FANIT |
nájomné EZS |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
242.14 |
MAJAX, s.r.o., Svätoplukova 39 90301 Senec |
prenájom kopírky |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
24.00 |
Pannon Guard Security International s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
24.00 |
Pannon Guard Security International s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
50.29 |
SPEKO |
odvoz odpadu |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
30.36 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
271.84 |
ZSE Energetika, Čulenova 6 81000 Bratislava |
elektrika |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
10.09 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
poh. služby |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
140.12 |
Západoslov.vodár.spoloč., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné, stočné |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
22.56 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3 91701 Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
7.20 |
SALAMON Internet |
internet MŠ |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
1452.00 |
ALEX kovový a škol. nábytok s.r.o., Hadovská cesta 870 94501 KOMÁRNO |
študenský nábytok |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
160.12 |
RM Gastro-JAZ, Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
čistiace prostriedky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
0.72 |
Orange Slovensko, Metodova 8 92108 Bratislava |
telefon |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
42.00 |
Juraj Bičan |
servisné práce-telefon |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
174.30 |
Mgr. Zuzana Ivanová, SNP 929/5 92701 Šaľa |
prevoz stravy |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
569.00 |
KVANT spol.s.r.o., Kríkova 1 82107 Bratislava |
program Alf GOLD |
Detail
|