| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023295
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
232.70 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
čist. a hyg, potreby |
Detail
|
2023296
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
105.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
bezpečnostná služba |
Detail
|
2023287
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
126.60 |
INSGRAF s.r.o., Nešporova 1012/23 92701 Šaľa |
polička do interiéru |
Detail
|
2023288
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
173.59 |
Západoslov.vodár.spoloč., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
2023289
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
4200.00 |
Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39 92601 Sereď |
plyn |
Detail
|
2023290
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
156.02 |
ZSE Energetika, Čulenova 6 81000 Bratislava |
elektrika |
Detail
|
2023291
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
10.00 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2023089
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
1650.00 |
EDUXE SLovensko |
|
Detail
|
2023092
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
900.00 |
HowIT |
|
Detail
|
2023093
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
132.80 |
Mgr. Zuzana Ivanová |
|
Detail
|
2023094
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
1600.00 |
IZOSTAP-Pavel Kutak |
|
Detail
|
2023095
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
420.00 |
Baribal |
|
Detail
|
2023096
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
500.00 |
FaxCopy, a.s. |
|
Detail
|
2023097
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
500.00 |
LiaAffari s.r.o. |
|
Detail
|
2023090
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2023 |
66.00 |
TFA.sk |
|
Detail
|
2023091
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2023 |
270.00 |
Special consulting service |
|
Detail
|
2023280
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
24.00 |
Pannon Guard Security International s.r.o., Diakovská 9 92701 Šaľa |
ochrana objektu |
Detail
|
2023281
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
kontrola revízia detského ihriska škd + mš |
Detail
|
2023282
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
85.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
odvoz odpadu |
Detail
|
2023283
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
166.00 |
Mgr. Zuzana Ivanová, SNP 929/5 92701 Šaľa |
prevoz stravy |
Detail
|
2023284
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
132.00 |
SaWo Consulting, Záhradnícka 15 92701 Šaľa |
BOZP a PO služby |
Detail
|
2023285
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
243.82 |
MSJ servis,s.r.o., Bratislavská 1053/1 90044 Tomášov |
prenájom kopír. stroja |
Detail
|
2023286
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
410.00 |
Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa |
réžia MŠ |
Detail
|
2023085
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2023 |
60.00 |
Helena Pozsonyiová HEPO |
|
Detail
|
2023087
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2023 |
166.00 |
Mgr. Zuzana Ivanová |
|
Detail
|