| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2013045
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2013 |
132.80 |
PEMA papier-šk.potreby, Budovateľská č.553 92701 Šaľa |
škol. potreby HN |
Detail
|
2013046
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2013 |
111.10 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
Čistiace prostredky |
Detail
|
2013002
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2013 |
132.80 |
PEMA papier-šk.potreby, Budovateľská č.553 92701 Šaľa |
školské potreby 3. roč. |
Detail
|
16/D/2013 Zmluva -bezpeč.služba
(Zmluva)
|
01.03.2013 |
0.00 |
Pannon Guard Security International s.r.o., Šaľa, Štúrova 42 |
ochrana objektu |
Detail
|
2013029
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
10.08 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
poplatok za telefon |
Detail
|
2013030
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
7.20 |
SALAMON Internet |
internet |
Detail
|
2013031
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
30.00 |
j2-net, s.r.o. |
zverejňovanie |
Detail
|
2013032
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
2320.00 |
Slov.plyn.priemysel a.s., Votrubova 1 82517 Bratislava |
plyn |
Detail
|
2013021
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
100.20 |
REFICIER JTL s.r.o., Stachanovská 43 82105 Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
2013022
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
129.00 |
ASC, Svoradova 7 81103 Bratislava |
aSc upgrade |
Detail
|
2013023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
33.00 |
SaWo Consulting, Záhradnícka 15 92701 Šaľa |
BOZP a PO služby |
Detail
|
2013024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
310.00 |
Slovakia Energy s.r.o., Panenská 29 81103 Bratislava |
elektrika |
Detail
|
2013025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
370.91 |
Západoslov.vodár.spoloč., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné - stočné |
Detail
|
2013026
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
31.50 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
poplatok za telefon |
Detail
|
2013027
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
29.10 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151 82108 Bratislava |
poplatok za telefon |
Detail
|
2013028
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
132.26 |
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21 94901 Nitra |
potraviny |
Detail
|
2013001
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2013 |
30.00 |
Milan Potočný MIPOS PC |
oprava PC pre materskú školu |
Detail
|
2013019
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2013 |
410.00 |
Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa |
réžia MŠ |
Detail
|
2013020
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2013 |
111.10 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
hygienické potreby |
Detail
|
2013001
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
100.20 |
REFICIER JTL s.r.o., Stachanovská 43 82105 Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
2013002
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
360.00 |
Slovakia Energy s.r.o., Panenská 29 81103 Bratislava |
elektrika |
Detail
|
2013003
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
29.18 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2013004
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
195.00 |
ASC, Svoradova 7 81103 Bratislava |
Edupage PRO |
Detail
|
2013005
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
165.60 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
2013006
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
29.09 |
FANIT |
nájomné EZS |
Detail
|