| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
240100003
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1369.20 |
MIREST s.r.o., Čsl.Armády 367, 071 01, Michalovce |
obedy dôchodcovia |
Detail
|
240044
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
87.00 |
BM PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01, Michalovce |
kybernetická bezpečnosť |
Detail
|
240210
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., A.Bernoláka, 071 01, Michalovce |
GDPR |
Detail
|
702400039
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
84.70 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01, Prievidza |
školské pomôcky MŠ |
Detail
|
57000254981
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
337.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91, Košice |
pripojovací poplatok |
Detail
|
71336322
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park mládeže, 040 01, Košice |
škôlkaKomensky-spristupnenie balika |
Detail
|
1990167899
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
24.12 |
XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova, 851 01, Bratislava |
xerox |
Detail
|
240049
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
180.00 |
Lungo Mare s.r.o., 07236, Klokočov 45 |
Konzulatacie a poradenstvo |
Detail
|
2290109267
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
821.00 |
Vsl.energetika a.s., Mlynská 31 31, 04291, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
2290156925
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
584.08 |
Vsl.energetika a.s., Mlynská 31 31, 04291, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
2290136934
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
1271.08 |
Vsl.energetika a.s., Mlynská 31 31, 04291, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
2290087133
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
260.00 |
Vsl.energetika a.s., Mlynská 31 31, 04291, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
2290250656
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
121.93 |
Vsl.energetika a.s., Mlynská 31 31, 04291, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
2024173
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
844.80 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vývoz žúmp |
Detail
|
343924
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
341.58 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
vývoz TKO |
Detail
|
280924
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
2722.62 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
vývoz TKO |
Detail
|
8346787282
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
50.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
Telefone poplatky |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
12.04.2024 |
20000.00 |
Ing. Vladimír Kačmár-firma MC44, Marka Čulena 44, 080 01 Prešov |
stavebný dozor |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2000/700
(Zmluva)
|
10.04.2024 |
81.60 |
Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
poskytovanie služieb SW |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 1679/VSD/2023
(Zmluva)
|
10.04.2024 |
1138.00 |
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,042 91 Košice |
prenájom pozemku |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 0333/VSD/2024
(Zmluva)
|
10.04.2024 |
6038.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice |
prenájom pozemku |
Detail
|
122024
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
2885.40 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy HN 1-4 |
Detail
|
132024
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
2676.00 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy HN 5-9 |
Detail
|
112024
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
189.00 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy HN MŠ |
Detail
|
12401931
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
27.80 |
LEKOS s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01, Michalovce |
internet DL - voľby prezidenta |
Detail
|