| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
229.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2025 |
Detail
|
21/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
30.55 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov |
Detail
|
22/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
107.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce |
Faktúra za inštaláciu software a archiváciu údajov |
Detail
|
01/2025
(Faktúra vystavená)
|
10.02.2025 |
144.00 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za mesiac január 2025, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA, Tanečné kurzy |
Detail
|
2/2025
(Faktúra vystavená)
|
10.02.2025 |
6.65 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie január 2025, p. Ružena Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
3/2025
(Faktúra vystavená)
|
10.02.2025 |
22.75 |
Mgr. Ján Klusa, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie január 2025, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č. 110 - Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
4/2025
(Faktúra vystavená)
|
10.02.2025 |
27.30 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie január 2025, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
5/2025
(Faktúra vystavená)
|
10.02.2025 |
72.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie január 2025, ZUŠ Šaľa, PRÍSTAVBA, Výuka tanca |
Detail
|
14/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
6.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie 02/2025 |
Detail
|
15/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
18.44 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie január 2025 |
Detail
|
16/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
55.35 |
SAWO - Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Śaľa |
Faktúra za zabezpečenie činnosti BOZP a PO za mesiac 01/2025 |
Detail
|
17/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
63.00 |
FLL Slovensko. o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava |
Faktúra za účasť detí na regionálnom turnaji Chalenge a festivale Explored v Trnave dňa 8. februára 2025 - platba za obedy |
Detail
|
18/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
70.00 |
FLL Slovensko. o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava |
Faktúra za účasť detí na regionálnom turnaji Challenge a festivale Explore
8. februára 2025 v Trnave - poplatok za obedy pre deti a pedagogický dozor |
Detail
|
13/2025
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
33.83 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Faktúra za službu: Zverejňovanie dokumentov od 1.01.2025 do 31.12.2025 |
Detail
|
12/2025
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
96.00 |
HAKLNER,s.r.o., Kráľová nad Váhom č.d.150 |
Faktúra za klampiarske práce |
Detail
|
13/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
73.80 |
TOHOS.NET, s.r.o., Dlhá nad Váhom 204, 927 05 |
Faktúra za web hosting "cvcsala.sk" za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024 |
Detail
|
1/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný paušálny poplatok za pripojenie na internet za obdobie InetMaX - 01/2025 |
Detail
|
2/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za paušálny mesačný paušál za pripojenie na internet InetMaX-02/2025 |
Detail
|
3/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
3644.10 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 12/2024 |
Detail
|
4/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
72.48 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za mesačný paušál - kopírovacie zariadenie za obdobie od 20.12.2024 do 21.01.2025 |
Detail
|
5/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
18.38 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka - za obdobie 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Detail
|
06/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
30.44 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.12.2024 do 14.01.2025 |
Detail
|
7/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
85.17 |
FANIT, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
Faktúra za alarm a náklady za alarm za obdobie 1.štvrťrok 2025 |
Detail
|
08/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie 01/2025 |
Detail
|
9/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
125.93 |
TORRE, s.r.o., č.d. 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Faktúra za opravu zásuviek v budove CVČ Šaľa |
Detail
|