| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
307
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
146.20 |
LIM PO,s.r.o.,Jesenná 1,080 05 Prešov |
basebalky s erbom |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodp. osoby - 08/19 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
47.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - PZ |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
41.83 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - COV |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
60.13 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - OCU |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
2540.04 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 07/19 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
82.74 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet, Štefániková 49/41 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCU |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
1.00 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2019 |
160.00 |
Theisz Trans, s.r.o., Nábrežná 790/3 06001 Kežmarok |
Preprava autobusom |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
150.77 |
Milan Brandobur Servis chladiacich zariadení, Tvarožná č. 168 05971 Tvarožná |
Oprava chlad. zariadenia |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
92.06 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
73.98 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ- 06/19 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
Dezinfekcia nádoby -ŠJ |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
1526.98 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - 06/19 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
720.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Práca traktora - 06/19 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
546.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Čistenie a kosenie verejných priestranstiev - 06/19 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
452.00 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG, SNP č. 51 06101 Spišská Stará Ves |
členský príspevok r. 2019 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
overenie váh |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
2169.36 |
PROMETEUS-SL,s.r.o., Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa |
Materiál - PZ |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
85.22 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
59.04 |
Gastronauts, s.r.o., ČSA 1 03601 Martin |
Inventár do kuchyne |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
140.94 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
271.90 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
Hrnčeky - MS |
Detail
|