| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
764
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2025 |
241.20 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
údržba káblovej televízie-2025 |
Detail
|
760
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2025 |
760.00 |
Tvoja firma Ľuboslav Dufala, Čirč 287 06542 Čirč |
doprava deti MS-výlet |
Detail
|
759
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2025 |
100.40 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_1225 |
Detail
|
758
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2025 |
558.71 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_1225 |
Detail
|
761
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2025 |
76.69 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 01011 Žilina |
poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
763
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2025 |
1169.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-byt.dom-271 |
Detail
|
762
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2025 |
1627.49 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-byt.dom-228,229 |
Detail
|
757
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
686.00 |
František Venglík |
počítačový servis-09-1225 |
Detail
|
756
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
143.51 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1225 |
Detail
|
754
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
nová školská legislatíva |
Detail
|
749
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2025 |
152.50 |
ROBUR,s.r.o., Vintrovna 439/3g 66441 Popuvky |
servis kurenia- OCU |
Detail
|
750
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2025 |
342.52 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
745
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2025 |
190.00 |
Liniem s.r.o., Bačka 7 07684 Bačka |
kulturne podujatie-MS |
Detail
|
746
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2025 |
184.77 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-1225 |
Detail
|
748
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2025 |
182.77 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1225 |
Detail
|
744
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2025 |
1043.87 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-1125 |
Detail
|
743
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2025 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
nový zákon o školskej správe |
Detail
|
747
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2025 |
313.56 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1225 |
Detail
|
741
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2025 |
380.00 |
Ing. Ján Trebuňa, Sp. Hanušovce 1 05904 Sp. Hanušovce 1 |
zhotovenie znaleckého posudku-parcela č. 1484/3,1484/8,1495/2 |
Detail
|
740
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2025 |
123.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO a činnosti BTS za IV. Q. 2025 |
Detail
|
739
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2025 |
68.88 |
Soft-Gl s.r.o., Belehradska 1 04013 Kosice |
aktualizácia softveru-SJ-23.12.2025 do 22.12.2026 |
Detail
|
742
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2025 |
605.65 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie-OCU |
Detail
|
736
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
200.00 |
FRALEN s.r.o., Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky 12 |
doprava deti do divadla |
Detail
|
737
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
94.29 |
Renova Spišská Belá, Moskovská 509/8 05901 Spišská Belá |
čistenie kobercov-MS |
Detail
|
738
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2025 |
335.17 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1225 |
Detail
|
735
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2025 |
520.00 |
Stanislav Majerčák |
stojan na defiblirátor |
Detail
|
733
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2025 |
11.71 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
doména www.krizovaves.sk-1225 |
Detail
|
734
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2025 |
440.00 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-OCU |
Detail
|
732
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2025 |
25378.57 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
rozšírenie spláškovej kanalizácie-lokalita za ihriskom- spl.kanalizácia |
Detail
|
730
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
987.00 |
DAKOV trade s.r.o., Mierová 788/7 05901 Spišská Belá |
občerstvenie na posedenie zamestnancov |
Detail
|
729
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
180.00 |
Tony Tonov, s.r.o., Vrchná 1 92221 Moravany nad Váhom |
divadelné predstavenie -MS |
Detail
|
731
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
3500.00 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
riadenie projektu-zefek,triedeného zberu v MRK v obci Krížová Ves |
Detail
|
728
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
725
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2025 |
232.50 |
Xcoffe s.r.o., Zimná 209/73 05201 Spišská Nová Ves |
káva-OCu |
Detail
|
724
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz kuch.odpadu-1125 |
Detail
|
726
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2025 |
403.31 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výsadba kvetov v obci Krížová Ves |
Detail
|
727
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2025 |
798.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geodetické služby-el.vedenie polohop.avýškop.plán |
Detail
|
723
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2025 |
211.21 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1225 |
Detail
|
722
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2025 |
223.88 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1225 |
Detail
|
721
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2025 |
521.87 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majektu-OCU |
Detail
|
720
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2025 |
594.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-VO-1125 |
Detail
|
719
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2025 |
1620.95 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-271-1125 |
Detail
|
718
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-228,229-1125 |
Detail
|
717
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2025 |
87.12 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-TSP-1125 |
Detail
|
711
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
52.00 |
Správa Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica 14066 05960 Vysoké Tatry |
vstupné do múzea MS- vylet detí |
Detail
|
712
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
106.40 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
el.robot- oprava -SJ |
Detail
|
709
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
152.46 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-1125 |
Detail
|
715
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
5291.11 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-1125 |
Detail
|
713
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet-OCu |
Detail
|
708
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
675.15 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_1125 |
Detail
|
710
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
148.93 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1225 |
Detail
|
714
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
285.07 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
707
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
6346.20 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-1125 |
Detail
|
706
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
4869.10 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-1125 |
Detail
|
705
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2025 |
489.20 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do SJ - 1125 |
Detail
|
704
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
1286.70 |
MONTES SK,s.r.o., Kvetinárska 15 82106 Bratislava |
Tepovač-MS |
Detail
|
703
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2025 |
190.00 |
Martina Kovalčíková- Divadlo Sarus, Štefana Rómera 3 08221 Veľký Šariš |
divadlo-MS |
Detail
|
701
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
230.09 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1225 |
Detail
|
702
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
2878.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
vypočtová technika- TSP a OCU,MS |
Detail
|
700
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
197.63 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1225 |
Detail
|
695
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
955.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-1125 |
Detail
|
699
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
367.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu-1125 |
Detail
|
698
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separ.odpadu-1125 |
Detail
|
697
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separ.odpadu-1125 |
Detail
|
696
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2025 |
2310.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-1125 |
Detail
|
688
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
689
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby-1225 |
Detail
|
693
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2025 |
464.23 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby-SJ |
Detail
|
692
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2025 |
2305.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-1225 |
Detail
|
691
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-1225 |
Detail
|
690
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-1225 |
Detail
|
694
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS-1225 |
Detail
|
687
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
308.22 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1125 |
Detail
|
686
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
149.73 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1125 |
Detail
|
685
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2025 |
218.41 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1125 |
Detail
|
683
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
509.99 |
Polana Trans s.r.o., Nová 5/549 05901 Spišská Belá |
autobusová doprava-vylet s deťmi-MS |
Detail
|
682
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
220.00 |
Polana Trans s.r.o., Nová 5/549 05901 Spišská Belá |
autobusová doprava-vylet s deťmi-MS |
Detail
|
684
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
19.80 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
681
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
98313.90 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
traktor ZETOR MAJOR CL80-zefektívnenie triedeného zberu v MRK v obci Krížová Ves |
Detail
|
679
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
1475.00 |
Pro Solutions s.r.o., Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1 |
inovačné vzdelávanie-MS |
Detail
|
680
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
92.25 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
tablety cistiace-konvektomat-SJ |
Detail
|
678
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2025 |
200.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
údržba káblovej televízie-2025 |
Detail
|
671
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
43.05 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
sol tabletova-SJ |
Detail
|
670
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
130.55 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-1125 |
Detail
|
675
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
306.15 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1125 |
Detail
|
677
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
104.81 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1125 |
Detail
|
676
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
348.81 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1125 |
Detail
|
674
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
447.26 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_1125 |
Detail
|
669
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
1152.70 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-1025 |
Detail
|
672
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
99.42 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
668
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
426.14 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-OCU |
Detail
|
673
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2025 |
112.22 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1125 |
Detail
|
665
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2025 |
1412.93 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
667
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2025 |
82.35 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
náhradné diely do traktora Zetor Proxima |
Detail
|
666
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2025 |
227.87 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie zberný dvor |
Detail
|
663
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2025 |
1204.79 |
AUTO-IMPEX,spol.s.r.o., Vlčie Hrdlo 68 82107 Bratislava |
Sevisná prehliadka IVECO Daily |
Detail
|
664
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2025 |
2194.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výmena vchod.dverí-Dom nádeje |
Detail
|
661
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz kuch.odpadu-1025 |
Detail
|
662
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
660
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
328.69 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1125 |
Detail
|
656
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
846.24 |
Ekolas SK s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2 91930 Jaslovské Bohunice |
deratizačné prostriedky-MS |
Detail
|
659
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
549.07 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do SJ - 1025 |
Detail
|
658
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
5706.30 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-1025 |
Detail
|
657
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
7169.40 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-1025 |
Detail
|
652
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
205.15 |
BITTER, spol. s r.o., Štúrová 89 90001 Modrá |
drevené dekorácie-MS |
Detail
|
651
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
300.00 |
Gaľa Stanislav Gala VIDEO-FOTO, Jarovnice 245 08263 Jarovnice |
výchovný koncert-MS |
Detail
|
648
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
7453.32 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-1025 |
Detail
|
653
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
200.00 |
Eduard Tapsak, Vesela 5 08001 Prešov |
príprava dokladov-podpora triedeného zberu kom.odpadu |
Detail
|
655
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
61.99 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
prevádzka emailových schránok - 1125-1026 |
Detail
|
654
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
335.79 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
Mobilná aplikácia v Obraze II - generácie po upgrade |
Detail
|
650
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
269.37 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 |
časopis direktor profi do MS |
Detail
|
649
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
852.29 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
647
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
1018.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava vstupu do bytovky - 229 |
Detail
|
643
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
2415.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava chodníkov-cintorin |
Detail
|
646
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
1207.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava kanal.potrubia-byt.dom č. 229 |
Detail
|
645
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
525.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
nádoby na posyp.materiál |
Detail
|
644
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
3003.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
úprava-parkoviska pri ZS |
Detail
|
640
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
725.61 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_1025 |
Detail
|
642
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
98.00 |
NAY, a.s.,, Tuhovská 15 83006 Bratislava |
materiál -OCU |
Detail
|
639
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
93.05 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-TSP-1025 |
Detail
|
638
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
508.45 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-VO-1025 |
Detail
|
637
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
1725.11 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-271-1025 |
Detail
|
636
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-228,229-1025 |
Detail
|
641
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
297.77 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1025 |
Detail
|
635
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
118.89 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-1025 |
Detail
|
634
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet-OCu |
Detail
|
632
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
203.51 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1125 |
Detail
|
631
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
189.38 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1025 |
Detail
|
628
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
305.21 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1025 |
Detail
|
630
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
331.61 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1125 |
Detail
|
629
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
104.81 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1025 |
Detail
|
626
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
100.00 |
Jozef Kromka, Športová 14 05971 Ľubica |
servis kotla Protherm v MS v kaštieli |
Detail
|
627
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
1143.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-OCU |
Detail
|
633
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS-1125 |
Detail
|
620
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
621
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby-1125 |
Detail
|
624
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-1125 |
Detail
|
623
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-1125 |
Detail
|
622
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
1956.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-1125 |
Detail
|
625
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
286.17 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
614
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
470.00 |
ARAKOVO PRODUCTION, s.r.o., Rakovo č. 64 03842 Rakovo |
vzdel.program-MS |
Detail
|
619
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
514.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu-1025 |
Detail
|
618
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separ.odpadu-1025 |
Detail
|
617
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separ.odpadu-1025 |
Detail
|
616
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
1890.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-1025 |
Detail
|
615
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
882.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-1025 |
Detail
|
613
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
133.42 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie-auto-PO |
Detail
|
612
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
46.80 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
časopis predškolák č. 11 - MS |
Detail
|
611
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2025 |
134.30 |
EMI EU, s.r.o., Pod Švabľovou 2100 08301 Sabinov |
posteľná bielizen -MS |
Detail
|
610
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2025 |
344.71 |
VOMZ - Slovakia, s.r.o., Továrenská 2322/27 05901 Spišská Belá |
materiál-Sj |
Detail
|
608
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
306.89 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
čistiace potreby-SJ |
Detail
|
607
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
320.88 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1025 |
Detail
|
606
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
174.29 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1025 |
Detail
|
602
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
390.13 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1025 |
Detail
|
601
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
162.21 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1025 |
Detail
|
603
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
738.42 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_1025 |
Detail
|
609
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
796.35 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
program ESET Protect Advanced-20.10.2025-19.11.2027 |
Detail
|
605
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
186.46 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1025 |
Detail
|
604
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
168.22 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-1025 |
Detail
|
600
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
131.50 |
Xcoffe s.r.o., Zimná 209/73 05201 Spišská Nová Ves |
káva-OCu |
Detail
|
596
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2025 |
154.01 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-1025 |
Detail
|
597
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2025 |
1200.82 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-0925 |
Detail
|
599
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2025 |
1132.90 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-byt.dom-228,229 |
Detail
|
598
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2025 |
1181.18 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-byt.dom-271 |
Detail
|
595
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2025 |
933.17 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
593
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
19.80 |
Pastel group, s.r.o., M.R.Štefánika 1016/60 07801 Sečovce |
štatny znak do MS |
Detail
|
594
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
316.50 |
TOP PRODUKT, s.r.o., Mokrý Háj č. 14 90865 Mokrý Háj |
Bager - WORKER Profi R17, prislušenstvo k bagru |
Detail
|
592
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
1449.06 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
591
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
578.80 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
údržba káblovej televízie-2025 |
Detail
|
589
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2025 |
766.90 |
NAY, a.s.,, Tuhovská 15 83006 Bratislava |
sušička do MS |
Detail
|
590
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2025 |
315.40 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
školské pomôcky-MS |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
200.00 |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema |
animačná činnost-MS-09.10.2025 |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
146.37 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 |
predplatné časpisu - Učtovníctvo ROPO a obcí |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
34.15 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistka-auto |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
588
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
57.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
587
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
273.36 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
586
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
22.58 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-TSP |
Detail
|
585
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
57.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-COV |
Detail
|
584
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
83.42 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-OCU |
Detail
|
583
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2025 |
3.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-PZ |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz kuch.odpadu-0925 |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
162.08 |
Poľnohospodárske družstvo TATRY |
elektrina-zberný dvor-2025-3.Q |
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
196.33 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-1025 |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
1655.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
tonery a materiál-OCU a TSP |
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
257.31 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0925 |
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
313.01 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 1025 |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
60.93 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie- |
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
348.63 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0925 |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
7490.70 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0925 |
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
5851.19 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0925 |
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
705.04 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do SJ - 0925 |
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
95.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-TSP-0925 |
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
395.94 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-VO-0925 |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
1523.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-271-0925 |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2025 |
6343.16 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-0925 |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet-OCu |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2025 |
180.00 |
BSK Europe, s.r.o., Pod bránou 1815/7 05801 Poprad |
sprácovanie následnej monit. správy - výstavba MS v obci Krížová Ves |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-228,229-0925 |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2025 |
291.50 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2025 |
1176.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava vodov.potrubia-1025 |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2025 |
123.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO a činnosti BTS za III. Q. 2025 |
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS-1025 |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
229.67 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-0925 |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
283.55 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0925 |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
120.39 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0925 |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby-1025 |
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
367.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu-0925 |
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
808.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-0925 |
Detail
|
551
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
1050.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
prenájom hnuteľného majetku - Renault Trafic |
Detail
|
554
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
1890.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-0925 |
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separ.odpadu-0925 |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separ.odpadu-0925 |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
382.45 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_ 0925 |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
1184.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-1025 |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn-MS |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn-MS |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2025 |
572.97 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výsadba kvetov v obci Krížová Ves |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2025 |
190.00 |
Martina Kovalčíková- Divadlo Sarus, Štefana Rómera 3 08221 Veľký Šariš |
divadlo-MS |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2025 |
208.14 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
oprava traktora Zetor Proxima |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2025 |
1707.52 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
Servisná prehiladka traktora Zetor Proxima |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2025 |
265.68 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
verejná správa SR-ročný prístup |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2025 |
91.95 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie -MS |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2025 |
406.00 |
František Venglík |
počítačový servis-04-0825 |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2025 |
364.61 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2025 |
368.87 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0925 |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2025 |
107.04 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_ 0925 |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2025 |
150.65 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0925 |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2025 |
1890.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
nástrek a ošetrenie has.auta s plošinou |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2025 |
209.45 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-0925 |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2025 |
598.20 |
ROBUR,s.r.o., Vintrovna 439/3g 66441 Popuvky |
servis kurenia- OCU |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2025 |
300.32 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0925 |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2025 |
690.31 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_ 0925 |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2025 |
413.96 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0925 |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
586.00 |
TOP PRODUKT, s.r.o., Mokrý Háj č. 14 90865 Mokrý Háj |
Bager - WORKER Profi R17, hydraulicka svahovacia lopata |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
14800.00 |
TOP PRODUKT, s.r.o., Mokrý Háj č. 14 90865 Mokrý Háj |
Bager - WORKER Profi R17, VIN: SLP202507075 |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
2057.74 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výsadba kvetov v obci Krížová Ves |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
1274.96 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-0825 |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2025 |
100.86 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
zmakcovac vody k umývačke riadu- kuchyna OCU |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
1449.99 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2025 |
26.66 |
Muziker, a.s., Drieňová 1H 82101 Bratislava 2 |
latková klavesová prikrívka -Dom nádeje |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2025 |
4143.87 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
umývačka riadu- kuchyna OCU |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2025 |
399.25 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0925 |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2025 |
90.91 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0925 |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2025 |
383.23 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0925 |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz kuch.odpadu-0825 |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
6290.98 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-0825 |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
1439.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-271-0825 |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
350.11 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-VO-0825 |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
79.55 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-TSP-0825 |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-228,229-0825 |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2025 |
367.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun.odpadu-0825 |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separ.odpadu-0825 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separ.odpadu-0825 |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2025 |
735.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-0825 |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2025 |
1680.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-0825 |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2025 |
446.61 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do SJ - 0825 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
170.04 |
KUPO-SK,s.r.o. |
materiál do SJ |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
266.42 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ-0925 |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o. |
internet-OCu |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
258.91 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0925 |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
81.88 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0825 |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
299.48 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ_ 0825 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
286.94 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS-0925 |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-0925 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2025 |
381.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0925 |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn-MS |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn-MS |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2025 |
34.95 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ_ 0825 |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2025 |
46.80 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis predškolák č. 10 - MS |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2025 |
1033.63 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-byt.dom-228,229 |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2025 |
1231.73 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-byt.dom-271 |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2025 |
142.86 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ-0825 |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2025 |
96.63 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ-0825 |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2025 |
1592.99 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-0725 |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2025 |
120.45 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie-hasici |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
523.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
tonery a materiál-OCU |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
22.14 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
inštalácia-program byty |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
100.74 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné-MS |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
1449.73 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie-§54 |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
235.30 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0825 |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s. |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2025 |
246.00 |
Tomáš Hudák |
preprava dôchodcov-Krížová Ves-Levoča |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2025 |
8218.34 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-0725 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2025 |
305.28 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-VO-0725 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2025 |
86.97 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-TSP-0725 |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229-0725 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2025 |
418.28 |
COOP Jednota |
tovar do SJ - 0725 |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o. |
internet-OCu |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
711.43 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
968.88 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby-OCU |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
205.41 |
Dives Košice |
používanie programu WINIBEU- r. 2025/2026 |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1549.08 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271-0725 |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
296.23 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2025 |
184.67 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ-0725 |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2025 |
157.34 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0825 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2025 |
550.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát |
poskytnutie právnej pomoci-0725 |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn-MS |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn-MS |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS-0825 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2025 |
1143.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-OCU |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
478.32 |
MEDIS Nitra, spol.s.ro. |
defibrilátor-PZ- prísluš. |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
1698.78 |
MEDIS Nitra, spol.s.ro. |
defibrilátor-PZ |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-0725 |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
2100.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-0725 |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
808.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-0725 |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separ.odpadu-0725 |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz separ.odpadu-0725 |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
441.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-0725 |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
1575.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prenájom hnuteľného majetku - Renault Trafic |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
1008.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
výroba posúvných dverí na mieru - MS Krížová Ves |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
787.32 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ_ 0725 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2025 |
229.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0825 |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2025 |
117.01 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vytyčenie potrubia-OCU |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2025 |
202.42 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ-0725 |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2025 |
110.88 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0725 |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2025 |
202.87 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0725 |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2025 |
431.73 |
EMBR s.r.o. |
šiltovky s výšivkou-DHZ |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2025 |
180.00 |
SULE, s.r.o. |
školenie-TSP |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2025 |
314.39 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2025 |
100.15 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2025 |
100.15 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-OCU |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2025 |
10.27 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-COV |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2025 |
27.47 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-TSP |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2025 |
12.15 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-PZ |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2025 |
167.28 |
SOPKO PETER - servis, |
oprava umyvačky riadu |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2025 |
39646.30 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
vybudovanie spev.plôch - parkovisko pri kostole v parku |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2025 |
934.40 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-0625 |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2025 |
796.00 |
Ing. Martin Moravčík |
prot. 11,00 R20 pre DHZ |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
179.87 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ-0725 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
2283.96 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
pripojovací poplatok - inžinierske siete- IBV M. pole |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2025 |
121.80 |
Xcoffe s.r.o. |
káva-OCu |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
408.00 |
CORA GASTRO,s.r.o. |
inventár do kuchyne |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
546.50 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
inventár do kuchyne |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2025 |
1086.71 |
Klimaterrra, s.r.o. |
chladiaca skrina-kuchyna |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2025 |
900.00 |
Ing. Rastislav Tapšák |
verejné obstarávanie- zefektívnenie triedeného zberu v MRK |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2025 |
289.70 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0725 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2025 |
167.83 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0725 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2025 |
371.08 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ-0725 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuch.odpadu-0625 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
63518.52 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
vybudovanie spev.plôch - parkovisko pri kostole v parku |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
78.19 |
Poľnohospodárske družstvo TATRY |
elektrina-zberný dvor-2025-2.Q |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s. |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
122.60 |
RadanSport, s.r.o. |
sietky na ihrisko pri ZS |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
83.92 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0725 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229-0625 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
1623.28 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271-0625 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
85.36 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-TSP-0625 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
279.86 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-VO-0625 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
868.35 |
COOP Jednota |
tovar do SJ - 0625 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
5446.40 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-0625 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
7612.50 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-0625 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
123.00 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO a činnosti BTS za II. Q. 2025 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
5310.08 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-0625 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o. |
internet-OCu |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
278.53 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
81.72 |
Pekareň GROS |
tovar do Sj-0625 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
190.70 |
ROBUR,s.r.o. |
servis kurenia- OCU |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS-0725 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
582.49 |
3b s.r.o. |
dresy pre hokejbalistov |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
99.00 |
Mário Fejér PETINA |
dekontaminácia chlad.zariadenia |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-0625 |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
1181.80 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ_ 0625 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
229.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0725 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn-MS |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn-MS |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
105.28 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ-0625 |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
190.00 |
Aurora Arts s.r.o. |
divadlo pre deti v MS - 0625 |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
220.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-0625 |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz separ.odpadu-0625 |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separ.odpadu-0625 |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
1890.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-0625 |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
735.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-0625 |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1050.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-bytovky-228,229 |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1312.07 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-byt.dom-271 |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2025 |
257.04 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ-0625 |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2025 |
385.11 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0625 |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2025 |
166.91 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ-0625 |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
790.00 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie-§54 |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
680.39 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-0525 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2025 |
132.84 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
sol tabletova a čistiace tablety do konvektomatu-SJ |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
časopis do MS - MS vs. rod. práva a povinnosti |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
458.40 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
riadenie projektu-MOAPS - 04 a 0525 |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2025 |
883.90 |
Ladislav Farmadin-topagarden, Slivkova 951/15B 95101 Nitrianské Hrnčiarovo |
parkové lavičky-OCU |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2025 |
151.50 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do Sj-0625 |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2025 |
885.48 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2025 |
452.10 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
559.30 |
Ján Palčo FOTO-KINO, Suchá Hora 1737/31 06001 Kežmarok |
hrnček s potlacou a fotoplátno-MS |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
939.33 |
GastroLUX,s.r.o., Bytčická 72 01001 Žilina |
inventár do SJ |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
205.64 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
čistiace potreby do SJ |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
233.05 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0625 |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
469.85 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0625 |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
800.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie a oprava potoka |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
18762.56 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
parkovisko a oporný murik a oplotenie - kastiel |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
290.00 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
vypracovanie 1. násled. monitorovacej správy-zberný dvor |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
235.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
údržba káblovej televízie-2025 |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
303.60 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
187.60 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0625 |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
390.92 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0625 |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
138.99 |
Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1 5928 Venlo |
pieskovisko do MS |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz kuch.odpadu-0525 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
492.00 |
Matfiak Distribution s.r.o., Pilhov 276 06522 Mníšek nad Popradom |
odvoz odpadu - 0625 |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
655.00 |
Aquazorbing-KK,s.r.o., Ladislava Medňanského 1059/24 05901 Spišská Belá |
prenájom naf.atrakcií- MS |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
167.83 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0625 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
480.00 |
BSK Europe, s.r.o., Pod bránou 1815/7 05801 Poprad |
vypracovanie projek.dokum. - oplotenie cintorina |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
166.80 |
Bonami.cz, a.s., Újezd 450/40 11801 Praha 1 - Malá Strana |
slnečníky do MS |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
98.90 |
Famico s.r.o., Hrusická 345 25166 Mirošovice |
piknikový stolček-MS |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
152.03 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
oprava plyn.kotla SJ |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
660.46 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
132.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradová 7/1 81103 Bratislava |
ASC Agenda do 100 žiakov MŠ 2026 |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-228,229-0525 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
1858.05 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-271-0525 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
86.38 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-TSP-0525 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
321.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-VO-0525 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
6173.55 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-0525 |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
629.41 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do SJ - 0525 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
4774.80 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0525 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
6749.39 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0525 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
5319.20 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výstavba vrátnice - zb. dvor |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
751.80 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
kamerový systém- zb.dvor |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
315.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava rozhlasu-ml.ulica |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
164.85 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práce - zapoj. elektriickej brány-MS |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
118.32 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
Tovar do SJ -0525 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
180.00 |
X vision s.r.o., Duklianská 3543 08501 Bardejov 1 |
premietanie edukačného filmu-MS |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet-OCu |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
184.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
Baliček GDPR+ a SSL- www.krizovaves.sk |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
282.97 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
351.56 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0625 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
667.49 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_ 0525 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
110.48 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0525 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
700.00 |
Ing. Veronika Kutková, Levočská dolina 1035/10 05401 Levoča |
audit KUZ r. 2024 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS-0625 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn-MS |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn-MS |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
231.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-0525 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby-0525 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
175.95 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0525 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
553.27 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0525 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
367.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun.odpadu-0525 |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
735.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-0525 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
1680.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-0525 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separ.odpadu-0525 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separ.odpadu-0525 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
180.00 |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema |
prenájom detských atrakci- deň detí MS |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
144.20 |
Xcoffe s.r.o., Zimná 209/73 05201 Spišská Nová Ves |
káva-OCu |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
46.80 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
časopis predškolák č. 9 - MS |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
593.94 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
1168.25 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-0425 |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
139.86 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0525 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
261.16 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0525 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
244.79 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0525 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
135.10 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0525 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
80.00 |
Merci 66, Hviezdoslavová 349/35 05801 Poprad |
služby-MS - ukážka a práca canisterapeutického psa |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2025 |
74.01 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
Tovar do SJ -0525 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2025 |
3207.13 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odsavač pary do kuchyne OCU |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
295.20 |
Matfiak Distribution s.r.o., Pilhov 276 06522 Mníšek nad Popradom |
odvoz odpadu - 0525 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
582.20 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_ 0525 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
4036.71 |
Archivovanie SK s.r.o., Sobotské námestie 46 05801 Poprad |
správa registratúry-0525 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
102.66 |
KUPO-SK,s.r.o., Tehelňa 2446 06001 Kežmarok |
materiál do SJ |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
313.32 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0525 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
470.84 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
903.93 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
350.15 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ_ 0525 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
623.50 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ_ 0425 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
101.00 |
Správa Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica 14066 05960 Vysoké Tatry |
vstupné do múzea MS- vylet detí |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
7842.36 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-0425 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2025 |
180.00 |
Martina Kovalčíková- Divadlo Sarus, Štefana Rómera 3 08221 Veľký Šariš |
divadlo-MS |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz kuch.odpadu-0425 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-228,229-0425 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2025 |
87.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-TSP-0425 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2025 |
1872.33 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-271-0425 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2025 |
391.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-VO-0425 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2025 |
66.38 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
Tovar do SJ -0425 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2025 |
451.22 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do SJ - 0425 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2025 |
4535.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0425 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2025 |
6369.30 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0425 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
435.78 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0525 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
98.89 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0525 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
298.09 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ-0425 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
190.65 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
prepojenie zmluv na CRZ |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
102.43 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0425 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
685.00 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
hračky MS |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet-OCu |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
213.60 |
SVOP spol. s r.o., Pod rovnicami 2 84104 Bratislava |
knižničný systém BIBLIB - prevádzka r. 2025 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
4555.71 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava prietokomeru ČOV |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
2100.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
prenájom hnut.majetku- auto Renault |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
661.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-0425 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
1470.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a JCB-čistenie a údržba obce-0425 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber sep.odpadu-0425 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vysep.odpadu-0425 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
588.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun.odpadu-0425 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
202.61 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
472.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-0525 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn-MS |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
1143.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-OCU |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
289.36 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby-kyber.bezpečnosť |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby-0425 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS-0525 |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
430.00 |
Horník Autocentrum, s.r.o., Spišská Stará Ves, Majere 31 06101 Spišská Stará Ves |
výlet deti- MS |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
219.90 |
AB Line,s.r.o., Partizánska 93 05801 Poprad |
obedáre do SJ |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
247.14 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0425 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-MS |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
1462.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-byt.dom-271 |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
965.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-bytovky-228,229 |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
104.23 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
Tovar do SJ -0425 |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
269.59 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0425 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
187.39 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
268.23 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
3.75 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-COV |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
95.53 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-OCU |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
29.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné-TSP |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1033.64 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-0325 |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
187.00 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0425 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
420.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geodetické služby-zameranie cesty a oddelenie pozemku-OCU |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1294.75 |
CORA GASTRO,s.r.o., Štefániková 5867/74 05801 Poprad |
inventar do kuchyne |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1163.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
monitor,tonery,servis založ.zdroja-OCU |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
350.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
údržba káblovej televízie-2025 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
250.00 |
Gaľa Stanislav Gala VIDEO-FOTO, Jarovnice 245 08263 Jarovnice |
výchovný koncert-MS |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
239.33 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 0425 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
301.01 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj - 0425 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
66.44 |
Poľnohospodárske družstvo TATRY |
elektrina-zberný dvor-2025-1.Q |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
6181.86 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-0325 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
477.76 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-OCU |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
1903.89 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-byt.dom 271 |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky-228,229 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
100.34 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-TSP |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
687.60 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
riadenie projektu-MOAPS-01-0325 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
118.88 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ-0425 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
458.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-VO |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz kuch.odpadu-0325 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
5046.20 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0325 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
6898.50 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-0325 |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
632.30 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do SJ - 0325 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
282.99 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby- OCU |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet-OCu |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
48.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavna 188/67 05839 Strba |
kniha-OCU |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
367.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz kom.odpadu-0325 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vysep.odpadu-0325 |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber sep.odpadu-0325 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
1680.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
praca traktora a JCB-0325 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
735.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-0325 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
124.25 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do SJ -0325 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2025 |
123.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO a činnosti BTS za I. Q. 2025 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1229.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-0425 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn-MS |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
510.18 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ-0325 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
188.54 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do SJ-0325 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
233.09 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
materiál-SJ |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
470.17 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
903.90 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
pracovná obuv-§54 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
300.57 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ-0325 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1423.68 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do SJ-0325 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS-0425 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby kybern.bezpečnosti |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby-0425 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2025 |
17.92 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie -MS |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn-MS |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
250.00 |
Lukáš Vanacký PlynServis, Abrahámovce 83 05972 Abrahámovce |
prehliadka plyn.kotla -MS Krížová Ves č. 317 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
102.99 |
Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1 5928 Venlo |
umývadlo do MS |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2025 |
246.79 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2025 |
46.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
časopis -predškolák |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2025 |
292.80 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj-0325 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2025 |
332.48 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ -0325 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2025 |
123.00 |
JUDr. Michal Komara, PhD., Mišíková 369/5 05201 Spišská Nová Ves |
školenie-MOAPS |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
3255.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
skrinky do kuchyne-zostava |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
1512.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
montáž a osadenie dop.zrkadiel |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
577.09 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
oprava traktora Zetor Proxima |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
484.37 |
PACO mont s.r.o., Hlavné námestie 6 06001 Kežmarok |
oprava vert.žalúzíí - OCU |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
154.20 |
Xcoffe s.r.o., Zimná 209/73 05201 Spišská Nová Ves |
káva - OCU |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
59.78 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet, Štefániková 49/41 05901 Spišská Belá |
materiál -OCU |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2025 |
1488.89 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc na skládku TKO - Zakovce |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
223.93 |
Elisdesign s.r.o.o, Na vyhlidce 1992/1 66434 Kurim |
nálepky do MS |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
104.51 |
Pekareň GROS, Kaemnná baňa 1309 06001 Kežmarok |
tovar do SJ -0325 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
1.32 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierská 14 04159 Košice |
nájom potoka-r. 2025 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
1791.74 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16 06503 Podolínec |
plynové stoličky- OCU a Sj a oprava sporakov -SJ |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
199.36 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom |
tovar do SJ -0325 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
183.71 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ -0325 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
199.20 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
Školské pomôcky-MS |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
170.79 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ-0325 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
81.56 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ-0325 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
150.00 |
Crocus Theatre, Sofijská 20 04013 Košice |
divadlo MS |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
922.94 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
470.11 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie-§54 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
228.78 |
SOPKO PETER - servis,, Bardejovská 8 06001 Kežmarok |
oprava umyvačky riadu- kuchyna OCU |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
230.08 |
Alter ego, s.r.o.,, Hlavné námestie 3 06001 Kežmarok |
knihy do knižnice |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
959.20 |
Alter ego, s.r.o.,, Hlavné námestie 3 06001 Kežmarok |
knihy do MS |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
9.23 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
baliček skôlka Komensky PLUS |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
99.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz odpadu-SJ |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
2097.60 |
COOP Jednota |
baličky ZS-2.stupen-0225 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
3580.50 |
COOP Jednota |
baličky ZS-1.stupen-0225 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
635.67 |
COOP Jednota |
tovar do SJ-0225 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
4178.08 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-0225 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
2460.00 |
BSK Europe, s.r.o. |
projektová dokumentácia-parkovisko |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
492.64 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verejné osvetlenie |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
105.84 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-TSP |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
1675.10 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt.dom 271 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt.dom-228,229 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
350.00 |
Jozef Kromka |
práce-MS |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
31.98 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
aktualizacia dat -kataster r. 2025 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
49.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
cintorin-zverejnovanie údajov r. 2025 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
250.65 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
118.75 |
Pekareň GROS |
tovar do SJ-0225 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
1057.80 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
používanie programov-r.2025 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o. |
internet-OCU |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
588.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-0225 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
1260.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a JCB-0225 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separ.odpadu-0225 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
147.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz kom.odpadu-0225 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
189.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-0225 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
793.75 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ -0225 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
2245.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0325 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0325-MS |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
273.49 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-OCU |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS-0325 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o. |
zverejnovanie dokumentov r. 2025 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
364.09 |
LIVONEC SK |
kontrola,predaj a oprava PHP a hydrantov-OCU |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
206.70 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ-0325 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
107.42 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ-0225 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
319.40 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ-0225 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-MS-0323 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-0325 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
poskytnutie služieb manažéra kyber.bezpečnosti-0325 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
422.99 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ - 0225 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
114.11 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ - 0225 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
405.05 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-022025 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2025 |
500.00 |
Eduard Tapsak |
prieskum trhu- nákup bagra |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2025 |
695.18 |
GastroLUX,s.r.o. |
gastronádoby-OCU a SJ |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2025 |
495.20 |
Štefan Bachleda |
prerobenie elektriny a zapojenie konvektomatu -kuchynka Oc.U |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2025 |
1039.84 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-byt.dom-271 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2025 |
639.50 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-bytovky-228,229 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
117.60 |
Pekareň GROS |
tovar do SJ-0225 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2025 |
186.71 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ-0225 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2025 |
1567.46 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc na skládku TKO - Zakovce |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
16.80 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
poštovné a balné-OCU |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
2000.00 |
Ing. Veronika Kutková |
audit indiv.uctovnej zavierky-r.2024 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
941.69 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie-§54 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
220.79 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie-§54 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
370.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
geodetické a kartog. práce- kostol,most,cintorín |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
14152.52 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
výstavba parkoviska a oplotenia pri TSP Krížová Ves |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
2601.90 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
údržba priestorov knižnice-0225 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
1828.52 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
97.22 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-TSP |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
748.59 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-Vo |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
20.56 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektriny-byt.dom-228,229 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
23.99 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
dezinfekcia nádoby-Sj-0125 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
23.00 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
hudba - rozhlas |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
234.64 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj-0225 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2025 |
136.80 |
Dávid Szekély |
tovar do Sj-0225 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2025 |
106.42 |
Orange Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby-0225 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
5767.68 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-0125 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
2058.21 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž a osadenie sietí-MŠ |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
41.51 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
129.15 |
MRP-Company, spol. s. r. o. |
použivanie programu-OCU- MRP mzdy |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
837.93 |
COOP Jednota |
tovar do Sj -0125 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
4609.20 |
COOP Jednota |
desiatové baličky-ZS-0125 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
6543.60 |
COOP Jednota |
desiatove balíčky-ZS-0125 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2025 |
123.00 |
RAMAR Export s.r.o. |
zmluva o spolupráci pri odchyte psov -r. 2025 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2025 |
750.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
údržba kablovej televízie-r.2025 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2025 |
792.12 |
Galileo Corporation s.r.o. |
prevádzka www.krizovaves.sk-0225-0126 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o. |
internet-OCU |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2025 |
44.28 |
SLOVGRAM |
puštanie hudby-rozhlas |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2025 |
282.68 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-0225 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
145.65 |
Pekareň GROS |
tovar do Sj-0125 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
51.45 |
ADH, s.r.o. |
obedare - SJ |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
295.60 |
Dávid Szekély |
tovar do Sj-0225 |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
342.06 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do Sj-0125 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-MS |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
2381.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0225 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
62.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1143.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-OCU |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
199.11 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj-0125 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
poskytovanie služieb kyb.bezpečnosti-0225 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
49.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-0225 |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
250.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie-§54 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-0225-MS |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
18.36 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-TSP |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
1.87 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-PZ |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
58.81 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočne-OCU |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
3.75 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-COV |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
191.08 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
172.69 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
36.67 |
Sunnysoft s.r.o. |
nahradný diel-PO |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
1155.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
demontáž vianoc.osvetlenia-0125 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
294.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-0125 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
94.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-0125 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
157.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu-0125 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
1680.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a JCB - čistenie a údržba obce- 0125 |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
735.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verejných priestranstiev-0125 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
757.75 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2025 |
92.25 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
update prog.vybavenia-agenda bytov |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
544.06 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do Sj-0125 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
163.80 |
Dávid Szekély |
tovar do Sj-0125 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
199.71 |
Dávid Szekély |
tovar do Sj-0125 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
717.20 |
KP plus s. r. o. |
kancelarske potreby-OCU |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
235.22 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj-0125 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
519.26 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
poistenie -MS |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
349.99 |
NAY, a.s., |
materiál-OCU |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
593.77 |
Kooperativa poist. |
poistenie-OCU |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2025 |
2457.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0125 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2025 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-0125-MS |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2025 |
798.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0125-MS |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2025 |
143.17 |
Štefan Bachleda |
oprava plyn.kotla a myčky-ŠJ |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
47.40 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis predškolák č. 7 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2025 |
71.60 |
Pekareň GROS |
tovar do SJ-0125 |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
436.65 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie na AC- |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
500.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát |
poskytnutie právnej pomoci-0125 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
1811.02 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
nedoplatok plyn- MS |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
587.78 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
preplatok plyn-OCU |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
55.49 |
Repress, spol. s r. o. |
peciatka-OCU |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
221.40 |
Archivovanie SK s.r.o. |
Elektronicka regist.kniha |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
586.83 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-0125 |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
908.16 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc na skládku-12224-Žakovce |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
53.02 |
Poľnohospodárske družstvo TATRY |
elektrina-zberný dvor-2024 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
13135.03 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
preplatok-zemný plyn-MS |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
696.56 |
KP plus s. r. o. |
kancelarske potreby-MS |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
11.93 |
SPP - distribúcia, a.s. |
oprava a údržba PZ |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2025 |
5599.80 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-1224 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2025 |
274.62 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-0125 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o. |
internet-OCU |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
dezinfekcia nádoby-SJ-122024 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
13090.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prerábanie knižnice a interiérove vybavenie-122024 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
8558.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prerábanie kancelárie TSP a interiérove vybavenie-1224 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
500.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie-§54 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
80.97 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál-OCU-1224 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
227.99 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
nedoplatok-elektrina-MS |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
14.34 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok-elektrina-OCU- r. 2024 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
88.26 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-TSP-122024 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
20.74 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229-1224 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1686.64 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229-1224 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
903.26 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-VO-122024 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
70.43 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ -0125 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
156.60 |
JJ-Flordekor - Juraj Jezerčák |
vresy a črepníky do MŠ |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
380.80 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
členský príspevok na rok 2025 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
290.13 |
COOP Jednota |
tovar do SJ -1224 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
3744.40 |
COOP Jednota |
balíčky-2.stupeň-ZŠ-122024 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
5394.90 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-1.stupen-1224 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2025 |
19.99 |
Pekareň GROS |
Tovar do Sj -1224 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2025 |
88.00 |
Xcoffe s.r.o. |
kávy do kávovarov-OCU, MŠ |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2025 |
1.20 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-01/25 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2025 |
263.11 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služb-1224 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2025 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti-012025 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2025 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-012025 |
Detail
|
692
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
74.82 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
691
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
724.54 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné - byt. dom 228,229 |
Detail
|
690
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
1086.18 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-byt.dom.271 |
Detail
|
689
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
856.57 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž vianoc.výzdoby a osvetlenia-1224 |
Detail
|
688
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
770.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verejných priest-1224 |
Detail
|
687
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
1540.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a JCB-1224 |
Detail
|
686
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu.1224 |
Detail
|
685
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vys.odpadu-1224 |
Detail
|
684
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
462.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-1224 |
Detail
|
683
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
1650.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prenájom auta Renalt Trafic |
Detail
|
682
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
1320.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
správa ČOV |
Detail
|
681
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
1740.00 |
Molitoris Anton ADM |
práce-zberný dvor-budova |
Detail
|
680
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
319.00 |
Molitoris Anton ADM |
oprava kábla cintorín a montáž káblov na vianočnú výzdobu |
Detail
|
679
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
2306.00 |
Molitoris Anton ADM |
montáž kamerového systému |
Detail
|
678
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
523.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
materiál - MS |
Detail
|
677
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
odmeňovanie zamestnancov škôl a škol.zariadení-MS |
Detail
|
676
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
274.94 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-1224 |
Detail
|
675
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
68.88 |
Soft-Gl s.r.o. |
aktualizácia softveru-SJ-23.12.2024 do 22.12.2025 |
Detail
|
674
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
385.00 |
LUNAK,s.r.o. |
slávnostná večera.16.12.2024 - OcZ |
Detail
|
673
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
130.16 |
Pekareň GROS |
tovar do SJ - 1224 |
Detail
|
672
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
62.00 |
ZIBUKO s.r.o. |
zakrúženie rúr-OCU |
Detail
|
671
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
180.70 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Tovar do SJ -1224 |
Detail
|
670
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
40.72 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-1224 |
Detail
|
669
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
519.02 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ -1224 |
Detail
|
668
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
150.00 |
Polana Trans s.r.o. |
autobusová doprava-výlet s deťmi-MŠ |
Detail
|
667
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
512.58 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
666
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
257.42 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
665
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
120.00 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO |
Detail
|
664
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
230.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis KTV |
Detail
|
663
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
1833.60 |
Ing. Peter Franko |
výkon činnosti-proje.manažér-MOaPS |
Detail
|
662
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
90.05 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS- |
Detail
|
661
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
1584.24 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-1224-byt.dom-271 |
Detail
|
660
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
570.07 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-VO-12/24 |
Detail
|
659
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
20.74 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt.dom.-228,229 |
Detail
|
658
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
159.72 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ -1224 |
Detail
|
657
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
147.39 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ -1224 |
Detail
|
656
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2024 |
148.80 |
ROBUR,s.r.o. |
servis kurenia- OCU |
Detail
|
655
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2024 |
86.02 |
Orange Slovensko a.s. |
Telekomunikačné služby--OCU |
Detail
|
654
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
521.87 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie majektu-OCU |
Detail
|
653
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
1591.96 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-1124 |
Detail
|
652
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
5422.68 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu za skládku-1124 |
Detail
|
651
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuchyn.odpadu-1124 |
Detail
|
650
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2024 |
308.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a prepchávanie kanalizácie v osade 1224 |
Detail
|
649
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
87.96 |
Štefan Bachleda |
Oprava umyvacieho stroja |
Detail
|
648
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
188.46 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Tovar do SJ-1124 |
Detail
|
647
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
124.80 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ - 1224 |
Detail
|
646
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
2415.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-OCU,MS:PZ |
Detail
|
645
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-MS-1224 |
Detail
|
644
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
642
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
5163.50 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-2.stupen-1124 |
Detail
|
641
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
718.66 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ-1124 |
Detail
|
640
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
7318.50 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-1.stupen-1124 |
Detail
|
639
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
20.16 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
hudba reprodukovaná technickým zariadením-rozhlas- r.2024 |
Detail
|
638
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a honky-1124 |
Detail
|
637
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
847.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-1124 |
Detail
|
636
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odapdu-1124 |
Detail
|
635
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu-1124 |
Detail
|
634
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
462.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-1124 |
Detail
|
633
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
1689.05 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž vian.vyzdoby a osvetlenia-1124 |
Detail
|
632
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
117.96 |
Pekareň GROS |
tovar do SJ - 1124 |
Detail
|
631
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
281.59 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-1124 |
Detail
|
630
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
726.00 |
Slavomír Regec-OVOX Toporec |
stravné-švedské stoly-vianočný večierok-OCU |
Detail
|
629
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1215.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
materiál-OCU,MS,TSP |
Detail
|
628
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-kastiel-MS |
Detail
|
627
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby manažéra kyb.bezpečnosti-1224 |
Detail
|
626
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-MS |
Detail
|
625
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-1224 |
Detail
|
624
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
292.20 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-1124 |
Detail
|
623
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
1425.84 |
Štefan Bachleda |
vybavenie ku konvektomatu |
Detail
|
622
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
10459.20 |
Štefan Bachleda |
konvektomat do SJ pri MS Krížová Ves č. 317 |
Detail
|
621
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
193.81 |
Dávid Szekély |
tovar do Sj -1124 |
Detail
|
620
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2024 |
358.60 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj -1124 |
Detail
|
619
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
669.33 |
Slovenský pozemkový fond |
kupa pozemku |
Detail
|
618
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
1271.40 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc na skládku TKO v Žakovciach-1024 |
Detail
|
617
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
200.00 |
BSK Europe, s.r.o. |
stavebný dozor- výmena okien a stavebné úpravy OCU Krížová Ves |
Detail
|
616
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
40.60 |
Tvoj sen-MIDO Anna Gdovinová |
drevené krmitko do MS |
Detail
|
615
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2024 |
140.90 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-1124 |
Detail
|
614
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2024 |
380.01 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj-1124 |
Detail
|
613
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2024 |
110.40 |
Pekareň GROS |
Tovar do Sj-1124 |
Detail
|
612
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2024 |
217.60 |
Kooperativa poist. |
poistenie zberný dvor |
Detail
|
611
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
1200.00 |
ROJKO a spol. s. r. o. |
strava-dôchodcovia-28.10.2024 |
Detail
|
609
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuchynkého a reštauračnéh odpadu-SJ |
Detail
|
607
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
68.20 |
NAY, a.s., |
materiál- OCU |
Detail
|
606
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
847.26 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie na AC- §54 |
Detail
|
605
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
192.72 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ -1124 |
Detail
|
604
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
553.60 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ -1024 |
Detail
|
603
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
87.60 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál-OCU |
Detail
|
602
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
504.94 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
601
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
1564.02 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt. dom 271 |
Detail
|
600
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
7431.90 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-1024 |
Detail
|
599
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
5306.10 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-1024 |
Detail
|
598
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
986.84 |
COOP Jednota |
tovar do SJ - 1024 |
Detail
|
597
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
4998.24 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-1024 |
Detail
|
596
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
2050.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-OCU-1124 |
Detail
|
595
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-MS |
Detail
|
594
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
98.53 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
593
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
375.60 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-OCU |
Detail
|
592
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
164.76 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
591
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
47.40 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis predškolák - MS |
Detail
|
590
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
20.74 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
588
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2024 |
60.48 |
Galileo Corporation s.r.o. |
prevádzka emailových schránok - 1124-1025 |
Detail
|
586
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
308.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-1024 |
Detail
|
585
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-1024 |
Detail
|
584
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu-1024 |
Detail
|
583
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
1980.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a honky-1024 |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
924.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čístenie verejných priestranstiev-1024 |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
166.58 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ - 1024 |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
124.85 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 1124 |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
60.59 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ -1024 |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
58.70 |
Xcoffe s.r.o. |
káva-OCU |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
132.30 |
Xcoffe s.r.o. |
káva-OCU |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet -TSP-1124 |
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-kaštiel |
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
1479.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-OCU |
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
250.85 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-OCu,MS,TSP |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
300.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát |
poskytnutie právnej pomoci |
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
manažér kyber.bezpečnosti-1124 |
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-1124 |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn- MS |
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
605.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž a osadenie vchod.dverí - Knižnica- Krížová Ves |
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
220.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž a osadenie klučiek na okná -MS |
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
10648.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
nábytok a spotrebiče-MŠ-Krížová Ves č. 120 |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2024 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
kniha do MS |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
194.94 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Tovar do SJ - 1024 |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
108.90 |
MANUTAN SLOVAKIA,s.r.o. |
bezpečnostné zámky -MS |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
608.50 |
APLENO City, s.r.o. |
ubytovanie -MS |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie-auto-PO |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
816.00 |
Ekolas SK s.r.o. |
deratizačné prostriedky-MS |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2024 |
95.00 |
FORK, s.r.o. |
pamätná kniha-OCU |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
1804.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
vysprávky miest.komunikáci |
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
880.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
interierové vybavenie-MS |
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
113.39 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-1024 |
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
206.29 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ-1024 |
Detail
|
554
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
391.26 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ-1024 |
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
182.60 |
BraMaTom,s.r.o. |
školské pomôcky-MS |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
59.03 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
551
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
124.97 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
7.32 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-COV |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
76.32 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-OCU |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
20.12 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-PZ |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
24.32 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
691.61 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-228,229 |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
952.76 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-271 |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
1291.20 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-0924 |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
32.01 |
Kooperativa poist. |
poistka-auto |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2247.80 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
523.44 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
127.38 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
31.54 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2024 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuch.odpadu-0924-SJ |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
58.91 |
Dávid Szekély |
tovar do Sj-1024 |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
847.44 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie- §54 |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
1650.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prenájom hnuteľného majetku - auto Renault |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
7700.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
výstavba infrakštruktúry- I.etapa IBV mokré pole |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
2090.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
demontáž a montáž verejného osvetlenia |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
126.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
predplatné časpisu - Učtovníctvo ROPO a obcí |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
74.52 |
Poľnohospodárske družstvo TATRY |
elektrina-zberný dvor-07-09/24 |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
87.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál-OCU |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
57.11 |
Kooperativa poist. |
poistenie- |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
120.00 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO-III.Q.2024 |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
68.40 |
Slovenská pošta, a.s. |
predplatne časopisu-MS |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
141.80 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok-elekrina-229 |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
158.66 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok-elektrina-229 |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
159.47 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok -elektrina-229 |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
77.51 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-10/24 |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
4445.28 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku- 0924 |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2024 |
200.00 |
Jozef Kromka |
služby-spustanie kotla - MS |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2024 |
1183.18 |
COOP Jednota |
tovar do SJ -0924 |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2024 |
5821.30 |
COOP Jednota |
baličky-ZS--0924 |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2024 |
7887.60 |
COOP Jednota |
baličky-ZS--0924 |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2024 |
7523.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práce - kaštiel-0924 |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2024 |
237.74 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-OCU,MS,TSP |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
486.68 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok- elektrina.229 |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
523.80 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok-elektrina-229 |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
350.24 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-preplatok-228 |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
525.80 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok elektrina-229 |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
1241.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-OCU |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
90.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-MS |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
160.25 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ - 0924 |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
81.44 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ - 0924 |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
564.88 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ - 0924 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn- MS |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-1024 |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
120.00 |
Sited, s.r.o. |
tabulky do MS |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
231.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-0924 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-0924 |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber sep.odpadu-0924 |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
847.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-0924 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
225.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis KTV -r. 2024 |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
134.21 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 0924 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
34.12 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
mandatovy certifikat-OCU |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
206.69 |
Peter Pitoňák |
oprava elektrického motora - COV |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
196.80 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Pristup Direktor PROFI- MS- r. 2025 |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
445.80 |
GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. |
GM zmakčovač vody - SJ |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
140.60 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ - 0924 |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
300.00 |
EUFC Sk,s.r.o |
vypracovanie žiadosti pre projekt nákup velkoobjemového kontajnera |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
186.96 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
rozbor vody-MS- kaštiel |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
1866.48 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc- 0824 |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
496.42 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace a hyg.potreby-MS |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
144.95 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
228.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
verejná správa SR-ročný prístup |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
3258.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
vypočtova technika- MS |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
714.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt.dom 228,229 |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
2237.40 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt.dom 271 |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
445.96 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verejné osvetlenie |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
903.60 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie - §54 |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
565.50 |
ROBUR,s.r.o. |
servis plynového kurenia-OCU |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
276.95 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok -elektrina-MS |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
731.91 |
B-commerce, s.r.o. |
nerezové termosy -SJ |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
583.49 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ -0824 |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
187.80 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do SJ -0924 |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
124.98 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ -0924 |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
87.25 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ-0924 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
249.46 |
GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. |
odvapnovač do SJ |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
87.03 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál-OCU |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
46.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis do MS- predškolák č. 5 |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
300.00 |
EUFC Sk,s.r.o |
vypracovanie žiadosti o spracovanie žiadosti- nákup velkoobj.kontajnera |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
452.84 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
preplatok-zem.plyn-MS |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
4934.52 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-0824 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
40.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
98.40 |
Sited, s.r.o. |
tabulky do MS |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
158.93 |
Vida XL Europe B.V. |
chraniče na stoly- MS |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
33.94 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ-0924 |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
63.90 |
GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. |
odvapnovac práškový -SJ |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
341.28 |
SAGAP, s.r.o. |
teplomery- MS |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
401.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0924 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
4345.00 |
DAMARF s.r.o. |
plynofikácia -Kaštiel |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
226.88 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-OCU,MS,TSP |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-0924 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
82.79 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 0924 |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
101.20 |
ArtEdu spol s r. o. |
materiálno-spotrebné normy a receptury 2024 - SJ |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
500.00 |
Eduard Tapsak |
vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn- MS |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
manažér kabernet.bezpečnosti-0924 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpoved.osoby-0924 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
1420.91 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-byt. dom. 271 |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
843.47 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
Voda-bytovky-228,229 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
119.46 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj-0824 |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
138.91 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj-0824 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
20.36 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-0824 |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
38320.60 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
výstava infraštruktúry v osade -I. etapa IBV mokré pole Krížová Ves |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
5500.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zateplenie a stavebné úpravy- OCu |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
157.33 |
Peter Pitoňák |
oprava elekt.motora - PZ |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
1563.96 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-0724 |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
216.00 |
Archivovanie SK s.r.o. |
Elektronická registratúrna kniha |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2024 |
100.74 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné-MS |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
273.67 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
inter.vybavenie - MŠ |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
154.97 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
prac.naradie-PO |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
55.35 |
Zachej SK s.r.o. |
materiál- MS |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
333.29 |
BAZ s.r.o. |
rebrik - dotácia- PO |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
20.40 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
inštalácia-program byty |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
386.80 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
2134.46 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
716.81 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-228.229 |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
124.73 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MŠ |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
20.57 |
ADH, s.r.o. |
Držiaky na obedáre -ŠJ |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
92.40 |
ADH, s.r.o. |
obedáre - ŠJ |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
342.00 |
Luka Tom s.r.o. |
stoličky- MS |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
924.59 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie na AC |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
283.49 |
Eurotrend Špak s.r.o. |
Kompresor- PO- dotácia |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
804.56 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
Servisná prehiladka traktora Zetor Proxima |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
200.40 |
Ives Košice |
program WINIBEU-0924-0825 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
64.60 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-0824 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
1340.23 |
EPROFI.SK s.r.o. |
Elektrocentrála- HERON 8896147 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
627.89 |
NAY, a.s., |
kávovar do MŠ |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
322.00 |
František Venglík |
počítačový servis-04-0624 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
86.16 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál - OCU |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2024 |
273.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2024 |
194.03 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Čistiace potreby SJ |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2024 |
196.17 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
tovar do sj-0824 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2024 |
105.87 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 0824 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2024 |
5541.48 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu-0724 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
282.91 |
Renova Spišská Belá |
čistenie kobercov-MS |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
297.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-0824 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
82.67 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
manažér kyber.bezpečnosti-0824 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
385.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komu.odpadu-0724 |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-0724 |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber sep.odpadu-0724 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a hon ky-0724 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
924.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verejných priest-0724 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodp.osoby-0824 |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1058.00 |
Jozef Janščák |
projek.dokumentácia -plyn kaštieľ |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1650.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prenájom hnuteľného majetku RENALT Trafic |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1320.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
správa ČOV Krížová Ves |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
999.12 |
RAMAR Export s.r.o. |
odchyt túlavých psov |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
12.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
12.49 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-COV |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
184.24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
300.00 |
Tomáš Hudák |
preprava dôchodcov-Krížová Ves-Levoča |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
154.56 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
montáž vodomeru-kaštiel |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
876.60 |
JJ-Flordekor - Juraj Jezerčák |
stromy a kvety-MS |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
132.00 |
Technická inšpekcia,a.s. |
posúdenie dokumentácie-plyn-kaštiel |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2024 |
390.85 |
KP plus s. r. o. |
Kancelárske potreby-TSP |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
942.00 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie na §54 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
1279.20 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-0624 |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
83.87 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elekrina-MS-06/24 |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
847.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-0624 |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
1540.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a údržba obce-0624 |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu-06/24 |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-0624 |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
154.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-06/24 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2024 |
1117.52 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elekrina-228,229 |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2024 |
2166.68 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
86.11 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál-06/24-OCu |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
127.63 |
Poľnohospodárske družstvo TATRY |
elektrina-04-06-zberný dvor |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
366.66 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-06/24-verej.osvetlenie |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuch.odpadu-SJ pri I. MS |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
4121.28 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-06/24 |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
20.64 |
Centrum polygrafických služieb |
potvrdenie o pobyte |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
550.00 |
Ing. Veronika Kutková |
audit konsol.učtov.závierky - 2023 |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
4933.50 |
COOP Jednota |
desiatové baličky-ZS-06/24-2.stupeň |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
222.10 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-OCU |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
613.90 |
COOP Jednota |
tovar do SJ-06/24 |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
7587.30 |
COOP Jednota |
desiatové baličky-ZS-06/24-1.stupeň |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet TSP-07/24 |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2024 |
297.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-07/24 |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby kybernetickej bezpečnosti-07/24 |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-kaštiel-07/24 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
120.00 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO a činnosti BTS za II.Q.2024 |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
611.06 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-07/24 |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-MS-07/24 |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
359.15 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do Sj-06/24 |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
78.01 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj-06/24 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
99.00 |
Peter Fejér-FaT |
dekontaminácia chlad.zariadenia- Dom nádeje |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
45.16 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis do MS |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
245.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie- |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2024 |
75.00 |
Miroslav Števík-Scepusium |
knihy Putovanie dejinami Spiša IV |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
35750.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Práce-kaštiel-06/24 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
895.98 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-bytovka-271 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
786.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-bytovka-228,229 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2024 |
607.14 |
AUTO-IMPEX,spol.s.r.o. |
Sevisná prehliadka IVECO Daily |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2024 |
82.27 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-06/24 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2024 |
450.00 |
Mária Hirthová-ARAKOVO PRODUCTION |
enviromentálny program s papagájmi pre MŠ Krížová Ves |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2024 |
1458.48 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-05/24 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
940.80 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie-§54-06/24 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
880.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie kanaliz.potrubia-Rómska osada-06/24 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
130.61 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS-223 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
439.48 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verejné osvetlenie |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
2274.67 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
1190.14 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
186.00 |
ROBUR,s.r.o. |
servis kúrenia |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
5247.72 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-05/24 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
62.43 |
Dávid Szekély |
tovar do SJ-06/24 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
256.07 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do Sj-05/24 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
86.04 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2024 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz odpadu-SJ-05/24 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2024 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
Baliček GDPR+ a SSL- www.krizovaves.sk |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
4524.10 |
COOP Jednota |
Strava-ZS-05/24 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
7345.80 |
COOP Jednota |
Strava-ZS-05/24 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
905.34 |
COOP Jednota |
Tovar do Sj -05/24 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
307.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-06/24 |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
300.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
vytýčenie cesty- parcela č. 1494/222 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet TSP |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
207.49 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Tovar do Sj-05/24 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
60.72 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-06/24 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
68.55 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-06/24 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
236.37 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-MS,OCU,TSP |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
725.00 |
Molitoris Anton ADM |
elektroinštalačné práce-MS |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
692.00 |
Molitoris Anton ADM |
elektroinštalačné práce-MS |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-kaštiel |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-06/24 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby manažéra kyber. bezpečnosti |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
227.07 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj-05/24 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
66.92 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj-05/24 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
191.95 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Tovar do Sj-05/24 |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
308.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
935.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
údržba miestných komunikácií |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
880.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
vyčistenie obecného potoka |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
2002.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
orez a úprava stromov v obci Krížová Ves |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipul.vysep.odpadu |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky-čistenie a údržba obce |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
924.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verejných priestranstiev |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
3091.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Montáž a osadenie spom.retardérov v obci Krížová Ves |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
99.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ASC Agenda do 100 žiakov MŠ 2025 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
283.62 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2024 |
216.36 |
SPP - distribúcia, a.s. |
poplatok za pripojenie-kaštiel |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2024 |
1390.00 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o. |
prenosný reproduktor do sály |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2024 |
345.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2024 |
200.00 |
Ing. Ján Trebuňa |
zhotovenie znaleckého posudku-parcela č. 1494/1 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2024 |
387.00 |
Ján Palčo FOTO-KINO |
hrnček s fotografiou-MS |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2024 |
45.03 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-05/24 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2024 |
3526.82 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
interierové vybavenie-MS |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2024 |
840.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
materiál-OCU,MS |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2024 |
600.00 |
Eduard Tapsak |
konzultácie a odborné poradenstvo-OCU |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
71.94 |
NAY, a.s., |
čistiace potreby-kavovary |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
691.80 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
pracovná obuv-PUPN-05/24 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
135.00 |
X vision s.r.o. |
premietanie edukačného filmu-MS |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
353.40 |
JGV trade s.r.o. |
SATURN-ergonimicka stolicka |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
205.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
798.00 |
František Venglík |
servis vypočtovej techniky |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
72.77 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS-04/24 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
1220.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt.dom 228,229 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
2217.62 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt. dom - 271-04/24 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
512.18 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetleni-04/24 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
34.45 |
GastroLUX,s.r.o. |
spínač bainmare-kuchyňa |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
1487.40 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-04/24 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
62.43 |
Dávid Szekély |
tovar do Sj- 05/24 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
213.70 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do Sj- 05/24 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
4448.20 |
COOP Jednota |
strava-04/24-ZŠ |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
7219.80 |
COOP Jednota |
strava-04/24-ZŠ |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
263.16 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
školenie-MS |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
86.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál-OCU |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
1098.05 |
COOP Jednota |
Tovar do Sj-04/24 |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
32766.15 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zateplenie a stavebné upravy strechy Obecného úradu Krížová Ves |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuchynského odpadu-04/24-SJ |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
4771.44 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu-04/24 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
273.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS- |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
916.80 |
Ing. Peter Franko |
za výkon kum.činnosti projektového manažera MOAPS Krížová Ves-01-04/24 |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
1244.00 |
NAY, a.s., |
kávovar JURA |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
60.72 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-04/24 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
659.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-05/24 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
202.80 |
SVOP spol. s r.o. |
knižničný systém BIBLIB - prevádzka r. 2024 |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
256.19 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-04/24-OCU |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP-05/24 |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
100.80 |
Xcoffe s.r.o. |
káva zrnková-OCU |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
186.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
prepojenie zmluv na CRZ |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-kaštiel |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
149.44 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do Sj-04/24 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
154.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz kom.odpadu-04/24 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovného odpadu-04/24 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
847.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verejných priestranstiev-04/24 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
1540.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky-0424 |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-04/24 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-05/24 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby manažéra kyber.bezpečnosti |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
45.16 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis predškolák č. 3 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
2514.00 |
3b s.r.o. |
hokejové dresy a štulpne |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
202.61 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
81.18 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj-04/24 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
851.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-271 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
651.95 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-228,229 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
137.50 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-MS |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
65.76 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-OCU |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
7.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-COV |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
17.94 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-MS |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
80.70 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-MS |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
756.31 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby-OCU |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
1750.00 |
Ing. Veronika Kutková |
audit indiv.účtov.závierky |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok BD229 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok BD229 |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok BD229 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok BD229 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok BD229 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok BD228 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok BD228 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
pripojovací poplatok BD 228 |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
97.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
pripojovací poplatok BD 229 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
394.32 |
GastroLUX,s.r.o. |
inventár do kuchyne |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
157.70 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
250.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie § 54- doplatok |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
4000.00 |
TUGArt,s.r.o. |
vyhotovenie zámeru-ČOV |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
81.18 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-04/24 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
54.80 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-03/24 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
1485.00 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-03/24 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
1469.39 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
2495.52 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-byt.dom 271 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
635.89 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- VO |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
79.22 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
441.86 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie §54-PUPN2 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
1.28 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice |
prenájom potoka |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
96.36 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-04/24 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
58.74 |
Poľnohospodárske družstvo TATRY |
elektrina-zberný dvor |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
86.12 |
Orange Slovensko a.s. |
telekom.služby-03/24-OCU |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
650.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
oprava a servis KT |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
57.50 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
predplatné casopisu-OCU |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
326.40 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
tovar do MS-03/24 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
8285.76 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-03/24 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
3870.90 |
COOP Jednota |
Baličky-ZS-03/24 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
955.86 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ -03/24 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
6027.00 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-03/24 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
45.54 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do SJ-03/24 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
222.64 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
245.50 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekom.služby-03/24 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
1714.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-04/24 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-kaštiel |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
120.00 |
Livonec s.r.o |
funkcia technika PO-1.Q.2024 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-MS-04/24 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby kybernetickej bezpečnosti-04/24 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodp.osoby-04/24 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
2288.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
záchytné koterce pre túlavé zvierata |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
387.68 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Elektroinštalačné práce-kancelária TSP |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
369.61 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
elektroinštalačné práce-MS |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
500.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie-§54-PUPN |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1440.00 |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
školenie-MOaPS |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
0.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zateplenie a stavebné upravy-strecha OCU |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1650.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prenájom hnute.majetku-01-03/24 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber sep.odpadu-03/24 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
924.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-032024 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora ahonky-03/24 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-03/24 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
539.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-03/24 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
607.00 |
Kibosport, s.r.o. |
hračky do MS |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
45.54 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj -03/24 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
83.74 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do Sj -03/24 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2024 |
2046.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
nábytok -MS |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2024 |
2205.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
nábytok pre TSP |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2024 |
2062.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
nábytok do MS |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
93.49 |
Marko Tatry, s.r.o. |
tovar do SJ - 02/24 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
1567.44 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-02/24 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
750.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis kablovej televizie -rok 2024 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
60.69 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ -03/24 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
633.08 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby-MS |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
188.21 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet |
materiál-OCU |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
1679.74 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytové domy-228,229 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
120.00 |
RAMAR Export s.r.o. |
zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
77.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz kom.odpadu-02/24 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
38.40 |
SLOVGRAM |
prevádzka hudby verejný rozhlas r. 2024 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
7699.32 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-02/24 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
2225.74 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
678.76 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-VO |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
77.65 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
1032.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
132.80 |
BraMaTom,s.r.o. |
školské pomôcky-MS |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz odpadu-SJ-02/24 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
107.76 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-03/24 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
9.00 |
Komensky s.r.o. |
baliček skôlka Komensky PLUS |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
2529.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
vypočtová technika- TSP a OCU |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
86.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál-OCU |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
334.29 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby-OCU |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
55.94 |
Renova Spišská Belá |
pranie prádla-MS |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
52.61 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-03/24 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
3599.50 |
COOP Jednota |
Baličky ZS-02/24 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
5613.30 |
COOP Jednota |
Baličky ZS-02/24 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
606.06 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ- 02/24 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
31.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
aktualizácia dát kataster |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
1700.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková |
inžinierska činnosť-garáž-zberný dvor |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
zverejňovanie cintorínov |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
3542.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž a osadenie rozvádzača pilieroveho-byt. dom 229 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
352.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a prepchávanie kanaliz.potrubia |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
154.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz kom.odpadu-02/24 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o. |
zverejňovaníe dokumentov |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
3128.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-03/24 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby manažéra kybernetickej bezpečnosti-03/24 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn - MS-02/24 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-kaštiel |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
86.80 |
Ľubomír Dubjel |
výmena tesnenia dvier chladiaceho zariadenia-Dom nádeje |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby.02/24 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
10000.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
preddavok na materiál a služby-nadstavba OCU |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
385.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu-02/24 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separ.odpadu-02/24 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
847.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-02/24 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky-02/24 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
319.20 |
Livonec s.r.o |
kontrola PHP a hydrantov |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
717.29 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné - bytovky 228,229 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
977.46 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-271 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
68.40 |
B2B Partner |
skrinka do MS |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
1098.57 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
909.11 |
MOB Interier s.r.o. |
nábytok do MS |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
74.05 |
Tatranská mliekaren a.s. |
TOvar do SJ-02/24 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
93.87 |
Marko Tatry, s.r.o. |
TOvar do SJ-02/24 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
135.60 |
Xcoffe s.r.o. |
káva-OCU |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
22.30 |
Datart |
náustky pre alkoholtester |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
2679.40 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
1059.90 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-VO |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
2132.09 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
209.83 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuchynského odpadu-SJ |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
272.14 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
montáž vodomeru MS |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
74.05 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ - 01/24 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
115.63 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 01/24 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
546.19 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby-OCU |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
1405.32 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc na skládku |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
20.93 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekom.služby TSP |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
113.00 |
MRP-Company, spol. s. r. o. |
aktualizácia programu- MZDY a personalistika |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
86.00 |
Orange Slovensko a.s. |
Telek.služby-OCU |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
273.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
930.60 |
MB-SVING s.r.o. |
taniere do kuchyne OCU |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
81.60 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
program byty-update |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
5605.20 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
557.59 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby - MS |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
6749.40 |
COOP Jednota |
baličky- ZS-01/24 |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
4321.70 |
COOP Jednota |
baličky- ZS-01/24 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
673.86 |
COOP Jednota |
Tovar do Sj-01/24 |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
17.92 |
Kooperativa poist. |
poistenie -MS |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
177.40 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekom.služby |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
169.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis direktor premium do MS |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet TSP |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
772.80 |
Galileo Corporation s.r.o. |
prevádzka webovej stránky-02/24-01/25 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
3318.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-02/23 |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
387.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
geometricky plán-zb.dvor |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
50.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-02/23 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o. |
služby kybernet.bezpečnosti-02/24 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
84.48 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj-01/24 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
90.19 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ -01/24 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-01/24 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-02/24-MS |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
374.30 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
Náradie -AC-01/24 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
427.67 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
Náradie -AC-01/24 |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-01/24 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
1980.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a honky-01/24 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
924.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verejných priestranstiev-01/24 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovného odpadu-01/24 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2024 |
298.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
obedare-OCU |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2024 |
593.77 |
Kooperativa poist. |
poistenie |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2024 |
551.50 |
ZEVA,s.r.o. |
služby- OCU |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
3424.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Zemný plyn-01/24 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
49.94 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-01/24 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
33.94 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-01/24 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
24.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telef.pausál_TSP |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
144.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vyjadrenie k PD- ČOV |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
236.40 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK |
tabule -MS |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
1324.08 |
TATRYCOLOR, s.r.o. |
pracovná odev a obuv - MOAPS |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
825.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
demontáž vian.výzdob |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn- MS |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
389.19 |
MOB Interier s.r.o. |
záloha za nabyt.zostavu MS |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
87.34 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
30.55 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
36.53 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-OCU |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
1.52 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-COV |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
905.16 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz popolníc -12/23 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
11200.88 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
preplatok plyn r. 2023 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
299.80 |
Datart |
dreger pre MOAPS |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
74.82 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
2720.94 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1454.39 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
nedoplatok elektrina-VO |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
187.56 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
3176.72 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
11.93 |
SPP - distribúcia, a.s. |
oprava a údržba plynového zariadenia |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
89.20 |
Xcoffe s.r.o. |
káva |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
10000.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
preddavok na materiál a poskytnutie služby-zákazka MS Krížová Ves |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
98.75 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
preplatok elektrina- MS |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
102.06 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-01/24 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz odpadu-SJ-12/23 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
1100.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prenájom auta Renault |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
91.00 |
Orange Slovensko a.s. |
Telekomunikačné služby-OCU |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
578.40 |
LIVONEC SK |
PHP prístroje do MS |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
2360.28 |
Marius Pedersen,a.s. |
zneškodnovanie odpadu-12/23 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
57.60 |
Soft-Gl s.r.o. |
aktualizácia softveru Sj |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
138.68 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
3569.60 |
COOP Jednota |
baličky ZS-12/23 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
25.50 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telek.služby-TSP |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2024 |
16.80 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
poštovné,balné-OCU |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
377.12 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
členský príspevok r. 2024 |
Detail
|
594
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
77.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun.odpadu-12/23 |
Detail
|
593
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vysep.odpadu-12/23 |
Detail
|
592
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
praca traktora a HON-12/23 |
Detail
|
591
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
847.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev-12/23 |
Detail
|
590
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu-12/23 |
Detail
|
589
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2023 |
427.20 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
naradie-§54 PUPN |
Detail
|
588
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2023 |
1268.00 |
Molitoris Anton ADM, Družstevna 40 05901 Spisska Bela |
elektroinštalačné práce-bytový dom č. 228,229 |
Detail
|
587
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2023 |
1108.00 |
Molitoris Anton ADM, Družstevna 40 05901 Spisska Bela |
elektroinštalačné práce _MS Krížová Ves |
Detail
|
586
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
42.00 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-12/23 |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
779.15 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-228,229 |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
396.00 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
strava 13.12.2023-posedenie zamestnancov-OCU |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
5590.87 |
Jaroslav Hrebík - voda,kurenie,plyn, Veľký Lipník 218 06533 Veľký Lipník |
uprava plynovej prípojky- novostavba MS krížová Ves |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby- SJ-1123 |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
120.00 |
Livonec s.r.o, Hranicna 13 05801 Poprad |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
3858.25 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
externý projek.manažér-služby-zberný dvor |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
144.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
144.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vyjadrenie k projek.dokum |
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1968.60 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-11/23 |
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
45.16 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Predškolákč.2-MS |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
76.03 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj -11/23 |
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
73.55 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ-12/23 |
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
148.80 |
ROBUR,s.r.o., Vintrovna 439/3g 66441 Popuvky |
servis kurenia-OCU |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
2215.08 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina-228,229 |
Detail
|
568
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
912.01 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-verej.osvetleni |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
521.87 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie -majetokr.2024 |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
86.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilny paušál-OCU |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
27468.96 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o., Košická 2005/10 06001 Kežmarok |
Kamerový systém |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
72.77 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Sj-11/23 |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
90.29 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj-11/23 |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
818.83 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Sj-11/23 |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
4685.10 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
strava-11/23-ZS |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
7440.30 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-11/23 |
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
3251.76 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-11/23 |
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
360.99 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
materiál-MS |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
18455.34 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
uprava MK- k ihrisku |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
213.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,, Mlynská 31 04291 Košice |
pripojovací poplatok kaštiel |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet-TSP |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6913.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
142.97 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telek.služby |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
144.00 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby manažéra kyber.bezpečnosti |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
160.00 |
Ing. Veronika Uličná, Zimná 1382/73 05901 Spišská Belá |
vyhotovenie záznamu podrobného na opravu chyby |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
230.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie-PUPN-§54 |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodp.osoby-12/23 |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
89.18 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ-11/23 |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
133.92 |
Osobný údaj.sk-KB II,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice-Staré Mesto |
služby manažéra kyber.bezpečnosti |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
324.84 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby-OCU |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
12936.00 |
BSK Europe, s.r.o., Pod bránou 1815/7 05801 Poprad |
služby externého manažmentu |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1477.60 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výsadba kvetov v obci Krížová Ves |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
77.09 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj-11/23 |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
110.67 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
138.30 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do ŠJ |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
551.88 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
program ESET PROTECT |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
1627.44 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-10/23 |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
761.10 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
mobilná aplikácia kwebu-poplatok |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
104.00 |
ABC Textil.s.r.o., Tichá 94/1 08301 Jakubovany |
materiál-MS |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
odvoz odpadu-10/23 |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
54.38 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
86.80 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál-OCU |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
600.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
modul webu kom.služby |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
2534.59 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-271 |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
65.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
1731.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-228,229 |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
6048.43 |
Marius Pedersen,a.s., Opatská 1735 91101 Trenčín |
uloženie odpadu na skládku-10/23 |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
2301.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-OCU |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
365.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
7602.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky-ZS-10/23 |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
4793.20 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky-ZS-10/23 |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
317.71 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do SJ-10/23 |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
24.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
telek.služby-TSP |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
231.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz kom.odpadu |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vys..odpadu |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a honky |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
847.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priest. |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber sep.odpadu |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
90.00 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK, Krátka 122 05992 Huncovce |
tabuľa zberný dvor |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
163.74 |
Starcon design, s.r.o., Bohdalecká 1460/8 10100 Praha 10 |
počítačový stôl |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
140.51 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka-10/23 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o., Ždiar 473 05955 Ždiar |
internet TSP |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
973.02 |
AUTO-IMPEX,spol.s.r.o., Vlčie Hrdlo 68 82107 Bratislava |
servis auta IVECO Daily |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
45.33 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
96.78 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
60.48 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
prevádzka e-mailových schránok |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
5868.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemny plyn |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
130.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát, Hlavná 1416/28 05801 Poprad |
vypracovanie smernice |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
300.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát, Hlavná 1416/28 05801 Poprad |
poskytnutie práv.pomoci |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodp.osoby-11/23 |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
800.00 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
strava-posed.dôchodcov |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
250.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie- §54-PUPN-11/23-03/24 |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2023 |
182.60 |
BraMaTom,s.r.o. |
školske pomôcky-MS |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2023 |
2200.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
správa COV |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2023 |
35605.26 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práce -kaštiel-10/23 |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
64.68 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj - 10/23 |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
430.74 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
913.42 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-228,229 |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
1011.22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-271 |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
37.46 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 10/23 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
211.72 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-OCU |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
180.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis TKR |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
440.65 |
ZEVA,s.r.o. |
služby-OCU |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné - auto |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
116.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
16.57 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
4.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-COV |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
13.26 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-OCU |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2023 |
758.40 |
Ekolas SK s.r.o. |
deratizačné prostriedky-TSP,MS |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2023 |
1543.68 |
FINEKOL, s.r.o. |
odvoz odpadu z KUKA a VOK-09/23 |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
vývoz odpadu-SJ-09/23 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
1620.58 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
2155.33 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovka 271 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
640.40 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-ver.osvetlenie |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
30.58 |
Kooperativa poist. |
poistné -auto |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
89.65 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
61500.00 |
GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. |
vybavenie MS Krížová Ves |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
87.49 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál-OCU |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
46.20 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-09/23 |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
353.10 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-09/23 |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
24.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekomunikačné služby-TSP |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
5785.44 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
149.86 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
4715.00 |
COOP Jednota |
baličky ZS-2stupen |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
7259.70 |
COOP Jednota |
baličky- ZS-1.stupen |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
362.45 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ-09/23 |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
120.00 |
Livonec s.r.o |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
2400.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
výmena oplotenia ihriska |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
154.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia komun.odpadu |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia vyseparovaného odpadu |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
924.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a kosenie verejných priestranstiev |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu-09/23 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet - TSP |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
3549.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
234.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
mobilná aplikácia v obraze |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
208.56 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
služby-MS-rozbor vody |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
54.55 |
Kooperativa poist. |
poistenie |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
756.13 |
KP plus s. r. o. |
Materiál-MS |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2023 |
563.60 |
ROBUR,s.r.o. |
servis plynu |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2023 |
159.54 |
Alter ego, s.r.o., |
knihy do knižnice |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
49.94 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 09/23 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
verejná správa - ročný pristup |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
232.30 |
František Fudaly - AM-TEL |
telefon Panasonic |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2023 |
1974.60 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
2177.56 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-271 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
66.11 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-228,229 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
62.34 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS-223 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
90.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
záloha za vyjadrenie |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
90.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
záloha za vyjadrenie |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
131152.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
stavebné práce-zberný dvor |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
26.85 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-09/23 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2023 |
450.00 |
Ing. Ján Trebuňa |
znalecký posudok-IBV M.Pole |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
86.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telek.služby-OCU |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
24.90 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telek.služby-TSP |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
77.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz kom.odpadu |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
1760.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
1001.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a kosenie VP-08/23 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-08/23 |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
4843.98 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu-08/23 |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
1236.67 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-271 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
1114.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-228,229 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
233.98 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
38.54 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ_09/23 |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
137.42 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-08/23 |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
224.40 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
používanie programov |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
165.82 |
Kooperativa poist. |
poistné-MS |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2023 |
216.36 |
SPP - distribúcia, a.s. |
pripojovaci poplatok-MS |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2023 |
100.74 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné -MS |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2023 |
269.38 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
materiál-MS |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2023 |
375.41 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie-§54-PUPN |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2023 |
409.54 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie-§54-PUPN |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2023 |
340.80 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie - DČ |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
2165.92 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektina 271 |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
502.88 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektina VO |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
146.42 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektina II.MŠ |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
113.88 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
Poplatok RTVS 1-6/2023 |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2023 |
1279.20 |
FINEKOL, s.r.o. |
Vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2023 |
86.38 |
Orange Slovensko a.s. |
Paušál, internet |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2023 |
3900.00 |
Ing. Matej Čekovský |
Rozšírenie splášk. kanalizácie za ihriskom |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2023 |
24.60 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Poplatok za telefón TSP |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
18806.26 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Rekonštrukcia kaštieľa 7/23 |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
21608.83 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Rekonštrukcia kaštieľa 7/2023 |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1158.50 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG |
Členský príspevok r.2023 |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
2301.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina Oc.Ú,PO |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
365.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina I.MŠ |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
200.40 |
Ives Košice |
Aktualizácia programu WINIBEU |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
5068.89 |
Marius Pedersen,a.s. |
Uloženie na skládku 7/23 |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
Internet TSP |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
308.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komunálneho odpadu-07/23 |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
1540.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky-07/2023 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
924.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a kosenie verejných priestranstiev-07/2023 |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-07/23 |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
547.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-08/23 |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
80.29 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-TSP |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
266.89 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-OCU |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-08/23 |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu-07/23 |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
9.65 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-COV |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
102.78 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-OCU |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
49.73 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-MS |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
16.57 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-MS |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2023 |
41164.08 |
DaGa- Stav s.r.o. |
stavebné práce-MS |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2023 |
151820.39 |
DaGa- Stav s.r.o. |
stavebné práce - MS |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2023 |
1920.00 |
DaGa- Stav s.r.o. |
výkopové práce v obci-prepojenie kanalizácie |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2023 |
19.20 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
inštalácia programu Byty |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2023 |
161.60 |
Textilomanie,s.r.o. |
uteráky- MS |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2023 |
304.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
tonery- OCU a TSP |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
75.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Školské pomôcky-MS |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz odpadu-SJ-MS-06/23 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
729.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
počítač-MS-NP PRIM |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
163.86 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1645.85 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina-228,229 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
480.47 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verejné osvetlenie |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
2284.33 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovka 271 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
49.94 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 06/23 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2023 |
289.75 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby MS |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2023 |
300.00 |
Tomáš Hudák |
doprava-Levoča |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2023 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilny paušál-TSP |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
8200.00 |
Ing. Adrián Gallik |
stavebný dozor- výstavba MŠ Krížová Ves |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
1170.72 |
FINEKOL, s.r.o. |
odvoz odpadu-06/23 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
55.44 |
KP plus s. r. o. |
materiál-MS |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
536.57 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ-06/23 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
7875.00 |
COOP Jednota |
baličky-ZS |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
6391.70 |
COOP Jednota |
baličky-ZS |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
1500.00 |
Ing. Rastislav Tapšák |
verejné obstarávanie- MS |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
151.40 |
Ľubomír Kučera |
občerstvenie |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
86.16 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
4611.42 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu-06/23 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
267.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
geomet.plan-MS |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
224.48 |
Renova Spišská Belá |
čistenie kobercov-MS |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
186.00 |
ROBUR,s.r.o. |
servis-kurenie |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
120.00 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO a činnosti BTS-04-06/23 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
547.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-07/23 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet TSP |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
145.12 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomun.služby |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
48.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-07/23 |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
322.00 |
František Venglík |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
44.16 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis-MS |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
821.75 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-228,229 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
925.02 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-271 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vys.odpadu-06/23 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
147.00 |
Ondrej Zajonc |
práce s UKT |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
427.80 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
pracovná odev-§54 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
331.20 |
Slavomíra Galliková požičovňa |
akumulátory-PZ |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
20.06 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-06/23 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
51.22 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ - 06/23 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
388.00 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
hrnčeky - MS |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
450.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
40.00 |
Mgr. art. Kristína Džadoňová - grafické štúdio |
služby-MS |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2023 |
734.56 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-OCU |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2023 |
3900.00 |
Ing. Matej Čekovský |
projek.dokumentácia-rozširenie spl.kanalizácie |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2023 |
550.00 |
Ing. Veronika Kutková |
audit konsol.učtovnej závierky za rok 2022 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2023 |
94.08 |
TOMOZ,s.r.o. |
materiál- DHZ Krížová Ves |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
74.50 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis - MS |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
dezinfekcia nádoby-05/23-SJ |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2023 |
30.28 |
P-ečko, s.r.o. |
materiál -PZ |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2023 |
180.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
materiál-MS |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2023 |
233.28 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK-05/23 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
91.34 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-05/23 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
42.24 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-05/23 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
250.01 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj - 05/23 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
65.30 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-06/23 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
2656.72 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
537.22 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
229.97 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
86.35 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil.paušál-OCU |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
26040.00 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
drvič a kontajnery-zberný dvor |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
8444.58 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-05/23 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
448.97 |
KP plus s. r. o. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
1157.16 |
FINEKOL, s.r.o. |
Vývoz VOK a popolníc-05/23 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
24.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telek.služby-TSP |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
7020.30 |
COOP Jednota |
baličky-ZS-05/23 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2023 |
750.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát |
právne služby |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
Internet TSP |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
170.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
vytýčenie oplotenia - zb.dvor |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
593.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-06/23 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
917.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
Počitač- Ocu a materiál-OCU a TSP |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
ročná prevádzka-baliček GDPR+a SSL |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
693.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
770.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1100.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a honky |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-06/23 |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
210.00 |
edusteps |
školenie-MS |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
300.00 |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
projek.dokumentácia-elektro-kaštiel |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
129.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Program do MS-aSc Agenda 100-199 žiakov MS 2024 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
47.51 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-05/23 |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
1350.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
školske pomôcky-MS |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
89.00 |
Peter Fejér-FaT |
dekontaminácia chlad.boxu |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
85.58 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
pracov.obuv a odev-§54 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
342.30 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
pracovná obuv a odev DC |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
213.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
pripojovací poplatok kaštiel |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2023 |
1140.25 |
TOMOZ,s.r.o. |
čerpadlo a materiál-PZ |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
379.18 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie - DČ |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2023 |
128.00 |
Xcoffe s.r.o. |
káva-OCU,MS |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2023 |
105.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis kábl.televízie |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
1200.00 |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
projekt.dokumentácia elektro-228,229 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
1440.00 |
DaGa- Stav s.r.o. |
výkopové práce a terénne úpravy v obci |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
176.03 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-04/23 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz odpadu |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
736.00 |
PNEUVOSOVIČ - Jozef Vosovič |
Pneumatiky- PZ |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
361.00 |
PNEUVOSOVIČ - Jozef Vosovič |
pneumatika a ser.praca |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
404.71 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
210.00 |
edusteps |
školenie-MS |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
722.42 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verejné osvetle |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
87.65 |
Orange Slovensko a.s. |
telek.služby-OCU |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
24.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Telefon-TSP |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
3996.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina- OCU |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
365.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina-MS |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
5922.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky228,229 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
923.16 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-04/23 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
3564.90 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-04/23 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
2657.20 |
COOP Jednota |
Baličky Zs -04/23 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
136.02 |
Slovak Telecom, a.s. |
telek.služby |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet -TSP |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
183.60 |
SVOP spol. s r.o. |
prevádzka programu kniznica |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
616.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev-04/23 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
880.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky-04/23 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz sep.odpadu-04/23 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
250.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie -AC |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
50.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie-dobr.činnosť |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
1412.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-05/23 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
47.92 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-04/23 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
471.73 |
COOP Jednota |
Tovar do Sj-04/23 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
88.90 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
Predškolak-ZD |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
186.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
prepojenie zmluv-lic.popl |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
422.04 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby-OCU |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
43.56 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-04/23 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
73.88 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-04/23 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
202.61 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné-bytovky |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
170.00 |
Polana Trans s.r.o. |
doprava-MS |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
918.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-271 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
824.96 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-bytovky-228,229 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
3206.83 |
Archivovanie SK s.r.o. |
archivovanie dokumentov |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1750.00 |
Ing. Veronika Kutková |
audit učtov.závierky r. 2022 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
102.78 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné - MS |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
79.57 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
8.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné -COV |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
92.83 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodne a stočné-OCU |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
650.00 |
Ing. Rastislav Tapšák |
Verejné obstaravanie -zberny dvor |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
143.52 |
FINEKOL, s.r.o. |
Vývoz VOK-04/23 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2023 |
473.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
výroba a montáž obkladov-radiatory- ZS |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2023 |
1.16 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice |
nájomné za potok |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2023 |
449.28 |
Ivan Pacan |
žalúzie-kuchyna |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
24.60 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuchyn.odpadu |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
260.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
Servis káblovej televízie |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2023 |
154.34 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj-03/23 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
170.71 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
pracovna obuv a odev |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
5400.00 |
ASIO-SK,s.r.o. |
projektová dokumentácia-CoV |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
4404.72 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
254.06 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elekrina-MS |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
980.45 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
51.90 |
Xcoffe s.r.o. |
Káva-OCU |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
800.00 |
Ing. Peter Franko |
žiadosť o dotáciu-triedený zber kom.odpadu v obci Krížová Ves |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
221.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
udržba káblovej televízie |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
2979.60 |
COOP Jednota |
Baličky-ZS-03/23 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
518.11 |
COOP Jednota |
Tovar do Sj - 03/23 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
1900.20 |
FINEKOL, s.r.o. |
odvoz VOK a popolníc-03/23 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
6106.74 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-03/23 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekomun.služby |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
810.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
používanie programov |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
86.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
použivanie programov-cintorin |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
31.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
použivanie programov-aktualizácia dat kataster |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet -TSP |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
120.00 |
LIVONEC SK |
za zabezpečenie funkcie technika PO |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
154.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz kom.odpadu |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber sep.odpadu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
770.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestranstiev |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
1320.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
147.70 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekom.služby-OCU |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
3685.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-04/23 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-04/23 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
166.00 |
BraMaTom,s.r.o. |
Školské pomôcky-MS |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
252.00 |
František Venglík |
servis výpočtovej techniky-01-3 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
408.00 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
Historická mapa Kežmarok kedysi a dnes |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
180.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
poloh. a výšk.zameranie-ČOV |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
86.86 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-03/23 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
376.46 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie DČ |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
1516.85 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie AC |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
358.02 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie DČ |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
395882.10 |
DaGa- Stav s.r.o. |
Stavebné práce MŠ Krížová Ves |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2023 |
270.00 |
Dušan Olejár |
projekčná činnosť- Materská škola Krížová Ves |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
99.84 |
Dávid Szekély |
TOvar do SJ - 03/23 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
550.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
Servis káblovej televízie |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
9.00 |
Komensky s.r.o. |
baliček Škôlka Komenský plus |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
dezinfekcia nádoby-MŠ-ŠJ-02/23 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
126.00 |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
vypracovanie odb.stanoviska |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
3171.00 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-01/23 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
220.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a prepchávanie kanal.potrubia-Rómska osada Krížová Ves |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
3327.03 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práce nadstavba ZS |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
326.98 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
elektrina-MS |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
4243.58 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
1048.31 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
97.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál-OCU |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
1098.12 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc na skládku - 02/23 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
2895.90 |
Marius Pedersen,a.s. |
uloženie odpadu na skládku-02/23 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekomunikačné služby-TSP |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
15.96 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
hudba reprodukovaná v rozhlase |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
44.88 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj - 02/23 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
81.84 |
Tatranská mliekaren a.s. |
tovar do Sj - 02/23 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
287.80 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ - 02/23 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu-02/23 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
0.50 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočne- OCU |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
132.84 |
LIVONEC SK |
kontrola a oprava PHP |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
630.50 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ - 02/23 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
3105.70 |
COOP Jednota |
baličky- ZS-02/23 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet-TSP |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
132.92 |
Slovak Telecom, a.s. |
telek.služby-pevná linka |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
500.00 |
Eduard Tapsak |
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie-zateplenie-OCU |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
6732.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-03/23 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
93.10 |
Datart |
vysávač do Domu nádeje |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
79.20 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK |
samolepky-sklo,plasty-OCU |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodp.osoby |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
96.44 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál-OCU |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
144.00 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK |
propagácia plachta -výstavba MS |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
775.51 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodne a stočne-bytovky-271 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
1155.26 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-bytovky-228,229 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2023 |
106.86 |
KP plus s. r. o. |
Kancelárske potreby- NP PRIM |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2023 |
1498.03 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
náradie - AC |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
71.90 |
Dávid Szekély |
Tovar do ŠJ-02/23 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
71.90 |
Dávid Szekély |
Tovar do ŠJ-02/23 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
182.40 |
Švrčková Eva-MELM |
šatky- NP PRIM |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
90.00 |
Ing. Peter Franko |
vypracovanie monit.správy-Triedený zber KO v obci Krížová Ves |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
40.92 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-01/23 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
56.72 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-01/23 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1471.45 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž a osadenie dopravných značiek |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
101.70 |
Xcoffe s.r.o. |
káva-OCU |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
4481.81 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytový dom 271 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby-SJ |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
113.00 |
MRP-Company, spol. s. r. o. |
aktualizácia programu mzdy a personalistika |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2023 |
99.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2023 |
1375.08 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
85.80 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj - 01/23 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
217.58 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
22.24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekom.služby |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
306.00 |
KP plus s. r. o. |
kancelársky papier |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
81.60 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
Program update-vybavenie agendy bytov r. 2023 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
1320.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
1540.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zimná údržba komunikácii |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
792.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
demontáž vian.osvetlenia |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
165.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
88.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz odpadu |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
5922.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- bytovky-228,229 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
3996.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-OCU |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
365.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- MS |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o. |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
17.92 |
Kooperativa poist. |
poistné |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
2952.30 |
COOP Jednota |
Baličky ZS-01/23 |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
650.11 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ - 01/23 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
133.00 |
Slovak Telecom, a.s. |
pevná linka |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet- TSP |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2023 |
452.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
geometrický plán na zameranie cesty |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
7140.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-02/23 |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpoved.osoby |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
772.80 |
Galileo Corporation s.r.o. |
služby web obce - prevádzka webovej stranky |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
51.48 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-01/23 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
71.90 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-01/23 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
38.40 |
SLOVGRAM |
verejný prenos hudby v rozhlase |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
488.40 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
naradie DČ- |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2023 |
593.77 |
Kooperativa poist. |
poistenie |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2023 |
53.82 |
KP plus s. r. o. |
materiál MS |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
36.92 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-01/23 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
52.69 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-01/23 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
45.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana |
školenie pož.ochrana |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
28854.22 |
František Fudaly - AM-TEL |
adresná požiarna ústredna - zriadenie v ZŠ- práce |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby-SJ |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
713.26 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
53.92 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
71.90 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 01/23 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
11.93 |
SPP - distribúcia, a.s. |
oprava a údržba PZ |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
1.32 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-COV |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
58.72 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-OCU |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
41.93 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-MS |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
154.61 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-nedoplatok.-MS |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
2134.40 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-nedoplatok bytovky-228,229 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
216.00 |
Archivovanie SK s.r.o. |
Elektronická registratúrna kniha |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
35.12 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ - 12/22 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
846.60 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývok VOK a popolníc-12/22 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
280.60 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby- |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet- TSP-01/23 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
97.15 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál-OCU-01/23 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
21.88 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ - 11/22 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
156.65 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ - 12//22 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
1982.50 |
COOP Jednota |
Baličky- ZS-12/22 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
57.60 |
Soft-Gl s.r.o. |
aktualizácia softveru SJ |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
22.30 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Telekomunikačne služby TSP |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
7209.36 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-12/22 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
384.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz odpadu-12/22 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
319.61 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
monterková súprava- DČ |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2040.50 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
servisná prehliadka-ZEtor Proxima HS110 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
120.00 |
edusteps |
školenia- MS |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
120.00 |
edusteps |
školenia - MS |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-01/2023 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
60.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie Dobrovoľnícka Činnosť-01/05/2023 |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
564.28 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
pracov.obuv a naradie-DČ |
Detail
|
551
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
1299.84 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
monter.suprava- AC |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a honky-12/22 |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
420.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verej.priestr.-12/22 |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber sep.odpadu-12/22 |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
vývoz kom.odpadu-12/22 |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
1227.08 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda -bytovky-228,229 |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
74.82 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
295.34 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
udržba EE zariadenia |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
78.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie - AC |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
55.12 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
53.40 |
Xcoffe s.r.o. |
zrnková káva |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
75.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
120.00 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
224.10 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o. |
Router Mikrotik TSP |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
502.02 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ - 11/22 |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
3222.70 |
COOP Jednota |
Baličky - Zs - 11/22 |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
11.70 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
dezinfekcia nádoby-SJ |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
791.52 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-11/22 |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
91.48 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
998.21 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
3728.69 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovka 271 |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
521.87 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné majetku |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
148.80 |
ROBUR,s.r.o. |
servis -kurenie |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
300.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková |
vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer EPS a HSP na stavbu ZŠ Krížová Ves |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
4270.56 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-11/22 |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
755.20 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
svetla na vianočnú výzdob |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
720.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
montáž vian.výzdoby |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvod vysep.odpadu |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
504.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie verejných priest |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a honky |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
672.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia kom.odpadu-11/2022 |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
26.10 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
paušál TSP |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
141.80 |
Slovak Telecom, a.s. |
pevná linka |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
5455.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemny plyn-12/22 |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
47.30 |
Ares spol. s r. o |
publikacie MS |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
106.81 |
Ares spol. s r. o |
casopisy -MS |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
43.16 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-11/22 |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
128.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
479.43 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
monterková suprava |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
200.00 |
Tomáš Hudák |
doprava |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
69.12 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 11/22 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
23.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby- SJ |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
89.89 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-10/22 |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
46.01 |
Marko Tatry, s.r.o. |
TOvar do SJ-10/22 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
122.82 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby-MS |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
3116.08 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina - bytovky - 271 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
949.48 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- verej.osvetlen |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
2822.30 |
COOP Jednota |
baličky ZS |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
463.86 |
COOP Jednota |
tovar do SJ - 09/22 |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
119.16 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil -OCU |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
4170.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-228,229 |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
260.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- MS |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
2253.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-OCU |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekomunikačné služby TSP |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
69.12 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 11/22 |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
309.16 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby- MS a OCU |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
732.12 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-10/22 |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
41.80 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet |
materiál - OCU |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2022 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2022 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2022 |
912.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz komun.odpadu |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2022 |
6028.26 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-10/22 |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2022 |
133.00 |
Slovak Telecom, a.s. |
pevna linka |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
88.40 |
Ľubomír Dučák-ELEKTRO-PLYN-SERVIS |
oprava plyn.kotla |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
4631.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-11/22 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
60.48 |
Galileo Corporation s.r.o. |
ročná prevádzka mailov |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
347.76 |
Ekolas SK s.r.o. |
deratizačné prostriedky na šváby |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet TSP |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
192716.53 |
DaGa- Stav s.r.o. |
Stavebné práce MŠ Krížová Ves |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
726.00 |
Ing. Ján Šoltés T+T |
papuče pre deti NP PRIM |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
89.89 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-10/22 |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
180.00 |
SAGAP, s.r.o. |
kuchynská váha - sj |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
1485.00 |
Peter Kučera ER-BAU |
strava posedenie dôchodcov |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
675.89 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
Náradie - AC |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
394.38 |
Cremosa, s.r.o. |
koláče na posedenie dôchodcov |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
69.12 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-10/22 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
349.00 |
IŠka s.r.o. |
interaktivny program |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ročný prístup - verejná správa |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
58.49 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-OCU |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
6.58 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda -COV |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistenie vozidie |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
473.99 |
National Pen |
tašky pre dôchodcov |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
182.00 |
František Venglík |
servis výpočtovej technik |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
175.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
výmena trasového zosiln. |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
624.00 |
Ľudovít Svocák |
strava - 24.09.2022 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby-SJ |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
52.80 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-09/22 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
51.84 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-10/22 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
29.21 |
Kooperativa poist. |
poistenie vozidiel |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
568.88 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina verejné osvetlenie |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
138.20 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elekrina MS |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
2177.10 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina 271 |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
854.16 |
FINEKOL, s.r.o. |
Vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
432.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia komunálneho odpadu |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
720.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
420.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a kosenie verej.priestranstiev |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
75.61 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-10/22 |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
85.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil OCU |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
1152.50 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG |
členský príspevok - 2022 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
22.24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telefon TSP |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
972.40 |
COOP Jednota |
baličky ZS-09/22 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
578.67 |
COOP Jednota |
tovar do SJ_09/22 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
273.05 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace a hygienické potreby NP PRIM |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
115.99 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
3230.82 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet - TSP |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
138.76 |
Slovak Telecom, a.s. |
pevná linka |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
234.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
ročná prevádzka-Mobilná aplikácia - V obraze |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
52.10 |
Kooperativa poist. |
poistenie motor.vozidlo |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
2800.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-10/22 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
42.23 |
Hobbyland s.r.o. |
Nože na burinu |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
237.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
geometrický plán cintorín |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
166.00 |
BraMaTom,s.r.o. |
školské pomôcky-MS |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
156.99 |
NAY, a.s., |
mobil _ TSP |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
66.00 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK |
tabulka a plachta |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
1091.76 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
náhradne diely Traktor Proxima HS 110 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2022 |
101.90 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ - 09/22 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2022 |
2050.00 |
Ing. Adrián Gallik |
projektová dokumentácia-OCU |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2022 |
3500.00 |
Ing. Adrián Gallik |
projektová dokumentácia-ZS |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2022 |
31.00 |
Megatlač s.r.o. |
vlajka |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
84.92 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 09/22 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
72.35 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ - 09/22 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
379.87 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
100.70 |
Kooperativa poist. |
poistenie majetku MS |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
176.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
stavebníce -MS - NP PRIM |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
209.60 |
Ľubomír Dučák-ELEKTRO-PLYN-SERVIS |
oprava kotla MS |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
520.50 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o. |
oprava kamier |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
84.11 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- MS |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
470.28 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
2082.66 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
67.94 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ- |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
158.60 |
Ľubomír Dučák-ELEKTRO-PLYN-SERVIS |
oprava kotla-MS osada |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
135.37 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
82.10 |
Orange Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2022 |
49.43 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 09/22 |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
5436.78 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu-08/22 |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2022 |
798.00 |
FINEKOL, s.r.o. |
odvoz odpadu-08/22 |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
899.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
565.70 |
ROBUR,s.r.o. |
servis kurenie |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
920.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-bytovky-228,229 |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpoved.osoby |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
200.40 |
Ives Košice |
používanie programov |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
1084.92 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
Oprava Traktora Zetor Proxima |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2022 |
407.17 |
AUTO-IMPEX,spol.s.r.o. |
servis auta IVECO SNV |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
101.40 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
antigenové testy |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
100.74 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistne- OCU |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
758.41 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-271 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
24.00 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK |
tabula - kaštieľ |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
2159.17 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
401.34 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina - verej.osvetlenie |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
134.45 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
632.40 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-07/2022 |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
2253.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- OCU |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
4170.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
260.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
99695.34 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
výstavba infraštruktúry- osada |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
40.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
54.55 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné-MS |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
7.84 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-COV |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
84.55 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné -OCU |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
3666.06 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-07/22 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
433.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-08/22 |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
1489.92 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
pracov.obuv a odev-hasiči |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber sep.odpadu |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
672.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a kosenie verej.priestranstiev |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
720.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
210.00 |
František Venglík |
servis výpoč.techniky |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
80.00 |
Mário Fejér PETINA |
dekontaminácia chladiac.zariadenie v Dome smútku |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
1295.14 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
naradie na AC |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
18.00 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
Inštalácia programu byty |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
898.70 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
oprava vozidla Tatra 148 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
800.00 |
Eduard Tapsak |
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
odvoz kuch.a rešt.odpadu |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
400.00 |
Ing. Veronika Kutková |
audit konsolid.UZ a výr.správy r 2021 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
204.00 |
SOPKO PETER - servis, |
oprava myčky riadu |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
1955.20 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
712.44 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOk a popolníc-06/22 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
394.54 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
hrnčeky MS |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
220.02 |
Renova Spišská Belá |
čistenie kobercov- MS |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
79.55 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj -06/22 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telekomunikačné služby |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
1.95 |
HGdata s.r.o. |
internet |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
133.00 |
Ondrej Zajonc |
práce s UKT |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
434.56 |
PRODO s.r.o. |
čerpadlo |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
108.00 |
LIVONEC SK |
funkcia technika PO a činnosti BTS - II.Q.2022 |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
60.00 |
HGdata s.r.o. |
internet |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
433.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
3593.52 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
464.00 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
pneumatika |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
447.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
geometrické plány-ihrisko a cesta ku MS |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
432.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz kom.odpadu |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
1056.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora a honky |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
840.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a kos. verej.priest. |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
862.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
Materiál - OCU |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
56.48 |
Marko Tatry, s.r.o. |
TOvar do Sj -06/22 |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
102.00 |
Xcoffe s.r.o. |
káva-OCU |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
936.46 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda - 228,229 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
1006.39 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda-bytovky-271 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
380.00 |
Polana Trans s.r.o. |
doprava MS |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
95.04 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2022 |
70.42 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 06/22 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2022 |
118.72 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ - 06/22 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2022 |
270.00 |
Nika - LD,s.r.o. |
učtovné poradenstvo- KUZ |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2022 |
74.98 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ -05/22 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
49.90 |
EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. |
Radikalin-sála |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
146.24 |
TESCOMA s.r.o. |
materiál - kuchyna-inventar |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
298.40 |
Molitoris Anton ADM |
elektroinštalačné práce-PZ |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
54319.30 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práce- výstavba infraštruktúry-II.etapa IBV Mokré pole |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2022 |
499.04 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2022 |
717.58 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
149.70 |
Taktik TruckShop s.r.o. |
náhradné diely - auta-PZ |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
750.13 |
COOP Jednota |
Tovar do Sj-05/22 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
2665.00 |
COOP Jednota |
Baličky-ZS-05/22 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
125.92 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby-MS |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
67.42 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-06/22 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
63.69 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-05/22 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
816.84 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-05/22 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
dezinfekcia nádoby-SJ-05/22 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
129.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Agenda MS |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
304.84 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby - MS |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilný paušál -TSP |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
32.40 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2022 |
21.50 |
Kooperativa poist. |
poistenie deti MS |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2022 |
150.39 |
Eurotrend Špak s.r.o. |
vysávač - PZ |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2022 |
133.91 |
Slovak Telecom, a.s. |
pevná linka |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
300.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát |
právna pomoc |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
7754.34 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-05/22 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
58.05 |
HGdata s.r.o. |
internet |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
35.64 |
Ekolas SK s.r.o. |
lepové pasce na hmyz |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
ročná prevádzka-GDPR+a-01.06.2022-31-05-2023 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
71.50 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group |
poistné - AC |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
468.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-06/22 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
57.44 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-05/22 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
1188.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
hračky MS |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
620.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblov.televízie- 1-polrok 2022 |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
155.34 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu-05/22 |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
1152.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia kom.odpadu-05/22 |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
150.00 |
Ing. Peter Franko |
vypracovanie kompl.finan.analýzy-výbudovanie zber. dvora |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2022 |
129.97 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ - 05/22 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2022 |
5.75 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ - 05/22 |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2022 |
43.41 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 05/22 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2022 |
32.45 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 05/22 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
74.98 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ -05/22 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
1143.70 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o. |
montáž pripojenia internetu |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2022 |
30.00 |
Mgr. art. Kristína Džadoňová - grafické štúdio |
tabla-MS |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
116.00 |
Molitoris Anton ADM |
montáz káblov a zásuviek - kuchyna -MS |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2022 |
810.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
prepojenie zmluv na CRZ- výroba a ročná prevádzka |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby-Sj |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
277.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
geometrický plán -1494/222 - IBV M.Pole |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
2532.95 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina- bytovky-271 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
517.73 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina- verej.osvetlenie |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
175.92 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina- MS |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
2091.70 |
COOP Jednota |
Strava- ZS-04/22 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
426.78 |
COOP Jednota |
TOvar do Sj -04/22 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
50.95 |
Dávid Szekély |
TOvar do Sj - 05/22 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
589.45 |
KP plus s. r. o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil-OCU |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
1260.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie obecného potoka |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
9656.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Práce - kaštieľ |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
4170.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-228,229 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telefón-TSP |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
654.81 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-04/22 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
80.39 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj -04/22 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
47.95 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ -05/22 |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
147.00 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ -04/22 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2022 |
166.80 |
SVOP spol. s r.o. |
program knižnica - 01.05.2022-30-04-2023 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2022 |
79.00 |
Chrome s.r.o. |
pneumatiky kosačka |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
4158.96 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-04/22 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
80.39 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj -04/22 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-05/22 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2022 |
647.46 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné -bytovky-271 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2022 |
664.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné -bytovky-228,229 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2022 |
1.03 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice |
prenájom potoka |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
873.95 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-03/22 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
18.00 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby a vývoz - Sj |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
500.00 |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
projekt.dokumentácia-elektro - bytovy dom 271 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
290.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblovej televízie |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2022 |
64.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné - MS |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2022 |
64.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné - MS |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
884.00 |
Súkromná spojená škola, |
detské tepláky-Ms |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
2638.45 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky271 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
558.29 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verejné osvetlenie |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
360.61 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2022 |
50.31 |
Ing. Lenka Vargová- Lienka štúdio |
portrétna fotografia MS |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
661.50 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ - 03/22 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
2540.20 |
COOP Jednota |
Baličky ZS-03/22 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilny paušál-OCU |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilny paušál-TSP |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
43.41 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 04/22 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
278.76 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj - 03/22 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
26945.64 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práce-kaštieľ |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
13.90 |
HGdata s.r.o. |
internet - TSP |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
133.52 |
Slovak Telecom, a.s. |
pevná linka-OCU |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
108.00 |
Livonec s.r.o |
funkcia technika POa činnosti BTS 01-03/22 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
2909.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-04/22 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
8241.66 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie na skládku-03/22 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
900.00 |
Public tenders s.r.o. |
verejné obstaravanie - výstavba infraštruktúry v osade II. etapa |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby-03/22 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
1440.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manip.kom. odpadu |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
294.00 |
František Venglík |
servis výpočtovej techniky-01-03/22 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
1200.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
praca traktora cistenie a údržba - 03/2022 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2022 |
52.00 |
Asociácia správcov registratúry |
školenie a kniha |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
69.43 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ - 03/22 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
43.56 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ - 03/22 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
350.00 |
Ing. Rastislav Tapšák |
služby - verej.obstarávane - výstavba MS |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
56.36 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-03/22 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
158.40 |
CBS spol. s.r.o. |
Knihy Kežmarok a okolie z neba |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
30.00 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
inštalácia programu byty |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
58.32 |
B-commerce, s.r.o. |
dávkovače dezinfekcie |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
166.01 |
BraMaTom,s.r.o. |
školske pomôcky-MS |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
350.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková |
Zameranie vodovodu- IBV M. POle |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby-Sj-02/22 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
267.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
Materiál - MS |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
14.28 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
hudba reprodukovaná rozhlasom |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2022 |
295.62 |
KP plus s. r. o. |
Kancelárske potreby- MS -NP PRIM |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
32.93 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-3/22 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2022 |
9.00 |
Komensky s.r.o. |
baliček-škôlkakomenskýplus |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál- OCU |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1301.30 |
COOP Jednota |
Baličky-ZS-02/22 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
479.07 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ-02/22 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
141.51 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj - 02/22 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
50.88 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 03/22 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilný paušál -TSP |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
3942.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
údržba kotolne OCU |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
1230.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odstranovanie smetí-02/22 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
1199.54 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
naradie -AC |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
400.00 |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
projek.dokumentácia-elektrina-domčeky |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
43.56 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj - 02/22 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
213.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
213.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
213.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., |
prípojovací poplatok |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
130.28 |
Slovak Telecom, a.s. |
pevná linka-02/2022 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
2568.66 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-02/22 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
13.90 |
HGdata s.r.o. |
Internet- TSP |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
288.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia kom.odpadu-02/22 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a hon-02/22 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separ.odpadu-02/22 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
výkon zodpov.osoby-03/22 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
5312.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn-03/22 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
122.00 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
Káva Lavazza |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
64.97 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-02/22 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
73.15 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj-02/22 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
295.00 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace potreby- MS |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2022 |
300.00 |
PETIMA,s.r.o. |
tabuľa-vykurovanie |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2022 |
1631.29 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné-bytovyk-228,229 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby Sj |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2022 |
1461.20 |
COOP Jednota |
Baličky-ZS-01/22 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2022 |
298.57 |
COOP Jednota |
TOvar do Sj - 01/22 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2022 |
708.58 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-01/22 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2022 |
593.77 |
Kooperativa poist. |
poistenie majetku |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
846.08 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočne-bytovky-271 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
27464.76 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o. |
Kamerový systém - dodanie a montáž |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
44.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
časopis - MS |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
65.13 |
LED Solution s.r.o. |
Materiál - PZ |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
584.07 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
prac. obuv a odev-OCU |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
955.71 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Údržba priestorov MS Krížová Ves |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
1362.68 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Údržba domu smútku Krížová Ves |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
456.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Udržba mulitfunkčného ihriska pri ZS Krížová Ves |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
224.46 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
úhrada za služby verejnosti |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
932.62 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-verej.osvetlenie |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
228.25 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-MS |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
650.00 |
JUDr. Sylvia Leščáková advokát |
poskytnutie právnej pomoci |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
zverejnovanie cintorínov |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
498.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
31.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
aktualizácia dát kataster |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
89.98 |
MRP-Company, spol. s. r. o. |
mzdy a personalistika |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
103.98 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj - 01/22 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
52.32 |
LIVONEC SK |
kontrola a oprava PHP- pov.has.prístrojov |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
1500.00 |
Public tenders s.r.o. |
verejné obstar. - zberný .dvor |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál -OCU |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
11.97 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 02/22 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
505.21 |
KP plus s. r. o. |
kancel.potreby- OCU |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
69.43 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do Sj - 01/22 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
235.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík |
Tonery-OCU |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilný paušál-TSP |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
61.50 |
V-Penzión s.r.o. |
strava-ockovanie |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.40 |
SLOVGRAM |
verej.prenos hudby- rozhlas |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
17.92 |
Kooperativa poist. |
poistenie podnikateľov |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
213.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-záloha-MS-01/22-02/22 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3258.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-bytovky-228,229-záloha-01/22-02/22 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1876.00 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina-záloha-OCU-01/22-05/22 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
13.90 |
HGdata s.r.o. |
internet - TSP |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
81.60 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
program - byt.fond-update |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
73.67 |
Slovak Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby-OCU |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Výkon zodp.osoby-02/22 |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o. |
ročná prevádzka- www.krizovaves.sk od 01.02.2022 do 31.01.2023 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
294.00 |
Galileo Corporation s.r.o. |
ročná prevádzka- prepojenie webu na CUET-01.02.2022-31.01.2023 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
3342.42 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-01/22 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
187.60 |
Bonami.cz, a.s. |
materiál - MS |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
55.73 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj - 01/22 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
50.14 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ - 01/22 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
62.61 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj - 01/22 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
5635.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
záloha-plyn-02/22 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
501.60 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
tabula - kataster obce |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2022 |
720.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
demontáž vianočného osvetlenia a výzdoby |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
53.72 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné - OCu |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, |
jazyk a komunik. - svet skolkara MS |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
350.00 |
Ing. Rastislav Tapšák |
služby - verej. obstaráv.- výstavba MS |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
25.39 |
Invital aqua s.r.o. |
materiál - MS |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
83.97 |
NAJ, s.r.o. |
telefony- OCU |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
11.93 |
SPP - distribúcia, a.s. |
Oprava a údržba PZ- r. 2021 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby- 12/21- Sj |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o. |
zverejňovanie dokumentov - r. 2022 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
1295.93 |
VIDAGLOB,s.r.o. |
monter.súprava a prac.obuv - Aktivačná činnosť |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
51.61 |
Dávid Szekély |
Tovar do Sj-01/22 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
6549.78 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn- OCu-nedoplatok |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
51.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočne- MS |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
51.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
vodné a stočné- MS |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
voda- ČOV |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
900.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
správa čističky odpadových vôd |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1121.36 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
posypový materiál- zimná údržba miestnych komunikácii |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2550.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
stavebné práce - uprava prejazdov komunikácie,čistenie rigolov |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2100.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
stavebné práce-parkovisko pri cintorine |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
8100.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
Inštalácia podlahy - telocvična |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1731.07 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- OCu-nedoplatok |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
24.56 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina- nedoplatok - MS |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1200.00 |
Ing. Peter Franko |
vypracovanie projektu-zberný dvor v obci Krížová Ves |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2022 |
562.56 |
FINEKOL, s.r.o. |
vývoz VOK a popolníc-12/21 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
159.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
servis káblov.televízie - r. 2021 - zriadenie TV programu RTVS Sport |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
287.01 |
COOP Jednota |
Tovar do SJ - 12/21 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
968.50 |
COOP Jednota |
Baličky- ZS-12/21 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
1004.25 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
vianočné osvetlenie Givro LED sv. had s príslušenstvom |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zimná údržba komunik.-12/21 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
192.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia komunálneho odpadu-12/21 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
216.00 |
Archivovanie SK s.r.o. |
elektronická reg.kniha-program |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
94.52 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj- 12/21 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
72.57 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do Sj - 11/21 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný paušál - OCU |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
23.00 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilný paušál -TSP |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
48.00 |
Soft-Gl s.r.o. |
aktualizácia programu-Sj |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
69.70 |
V-Penzión s.r.o. |
obedy - očkovanie |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2022 |
2506.56 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. |
uloženie odpadu na skládku-12/21 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
255.00 |
Nika - LD,s.r.o. |
účtovné poradenstvo |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
12.60 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
CD-aktualizácia programov |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
61.50 |
V-Penzión s.r.o. |
obedy-očkovanie |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2022 |
67.10 |
Slovak Telecom, a.s. |
telekom.služby-12/21 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2022 |
161.35 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
členský príspevok r. 2022 |
Detail
|
584
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
74.82 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 01011 Žilina |
za vedenie účtu 2021 |
Detail
|
583
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2021 |
28.20 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistka -traktor |
Detail
|
582
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
94.25 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistka - AC |
Detail
|
581
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
298.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
materiál - OCU |
Detail
|
580
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
308.00 |
František Venglík |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
579
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
660.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
projekty |
Detail
|
578
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2021 |
105.00 |
Súkromná spojená škola,, Biela voda 2 06001 Kežmarok |
vianočné baličky |
Detail
|
577
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2021 |
840.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
576
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
380.00 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o., Košická 2005/10 06001 Kežmarok |
servisne práce -cintorín |
Detail
|
575
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
450.00 |
Súkromná spojená škola,, Biela voda 2 06001 Kežmarok |
vianočné baličky-OCU |
Detail
|
574
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
789.67 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočne - 271 |
Detail
|
573
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
47438.27 |
EKOMOS,s.r.o., Budovateľská 50 08001 Prešov |
vykurovanie - OCU,KD,ZS |
Detail
|
572
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
110.20 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
hasiace pristroje |
Detail
|
571
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
časopis -MS |
Detail
|
570
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
41.50 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Sj - 11/21 |
Detail
|
569
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
683.76 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz odpadu-11/21 |
Detail
|
567
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby |
Detail
|
566
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
841.32 |
Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 41 08001 Prešov |
stavebný dozor |
Detail
|
565
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO |
Detail
|
564
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
50.30 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistka-traktor |
Detail
|
563
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2021 |
31.94 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
TOvar do Sj-12/21 |
Detail
|
562
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
2150.00 |
Ing. Veronika Kutková, Levočská dolina 1035/10 05401 Levoča |
audit učtovnej závierky |
Detail
|
561
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
619.91 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
materiál MS |
Detail
|
560
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
1725.78 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky |
Detail
|
559
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
576.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-verej.osvetl. |
Detail
|
558
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
150.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS |
Detail
|
557
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
556
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobil.paušál - TSP |
Detail
|
555
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
87.96 |
Alfi Corp,s.r.o., Provozní 5492/3 72200 Ostrava |
antigenove testy-TSP |
Detail
|
554
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
74.32 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj-11/21 |
Detail
|
553
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
44.88 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Sj-11/21 |
Detail
|
552
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
67.32 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj-11/21 |
Detail
|
551
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
521.87 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
550
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
239.40 |
Ekolas SK s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2 91930 Jaslovské Bohunice |
deratiz.prostriedky-MS |
Detail
|
549
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
124.31 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka- |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
39.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
nove paragrafy v MS |
Detail
|
547
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
odmeňovanie zamestnancov škôl |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
5428.08 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku-11/21 |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
645.80 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do SJ-11/21 |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
1716.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky-ZS-11/21 |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1921.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
138.00 |
Ľubica,s.r.o., Vajnorská 131/A 83104 Bratislava |
rúška |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
161.52 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.a čisti.potreby |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodp.osoby |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a honky |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
167.35 |
Beid, s.r.o., Hviezdoslavova 1864/52 90101 Malacky |
rúška |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
1152.00 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG, SNP č. 51 06101 Spišská Stará Ves |
členské r. 2021 |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
259.00 |
Datart, Bratislava 00000 Bratislava |
práčka- MS |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2021 |
1467.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov |
kalendáre na rok 2022 |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2021 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2021 |
406.60 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča |
hračky - MS |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2021 |
83521.20 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
traktor |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2021 |
62.47 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Sj-11/21 |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2021 |
47.37 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj-11/21 |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2021 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
jazyk a komunikácia _MS |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2021 |
41.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
riadenie a rozvoj MS |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
137.00 |
National Pen, P.O.Box 1615 90090 Bratislava 800 |
perá |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
63.62 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj -11/21 |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
987.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geometrický plán - |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
620.88 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
1295.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
112.36 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
384.00 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Program ESET |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
1066.41 |
Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 41 08001 Prešov |
vykurovanie OCU,ZS |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
49.41 |
Invital aqua s.r.o., Opavská 397 74741 Hradek nad Moravicí |
materiál - MS |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
91.20 |
Muziker, a.s., Drieňová 1H 82101 Bratislava 2 |
Materiál -MS |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
88.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
oprava vodov.prípojky |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
1009.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-OCU |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
2742.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
170.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál-TSP |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
52.16 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Sj-11/21 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
60328.76 |
EKOMOS,s.r.o., Budovateľská 50 08001 Prešov |
vykurovanie OCU,ZS |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
206.33 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Sj - 10/21 |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
31.94 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 11/21 |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
200.57 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
68.04 |
ZipserNet s.r.o., Letná 18 05901 Spišská Belá |
potlač textílie - MOPS |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
5740.56 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku-10/21 |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
864.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz a manipulácia komu.odpadu |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
250.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
montáž a osadenie umývacieho drezu v MŠ |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
3175.20 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
montáž nového osvetlenia |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
60.48 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
ročná prevádzka mailov |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
250.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
zameranie kanalizácie |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
60.06 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do SJ-10/21 |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
420.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie a kosenie verejných priestranstiev |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
480.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a honky-čistenie a údržba obce - 10/21 |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
800.00 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
vypracovanie žiadosti o dotáciu -zberný dvor |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie- auto- |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
182.60 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
školské pomôcky-MS |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
692.22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-bytovky-228,229 |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
580.16 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-bytovky-271 |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
601.94 |
Michal Pitoňák - Lumi, Družstevná 857/51 05901 Spišská Belá |
prac.odev a obuv-MOPS |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2021 |
69.84 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-MS |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2021 |
72.53 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-MS |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2021 |
7.84 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-COV |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
10.37 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
kontrola hydrantov |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
47.00 |
ArtEdu spol s r. o., Levická 23 04011 Košice |
normy a receptúry-SJ |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
422.28 |
VOMZ - Slovakia, s.r.o., Továrenská 2322/27 05901 Spišská Belá |
dvojdrez do SJ |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
42.92 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Šj - 10/21 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
130.00 |
B-LAMIJA -system, Nová 30 05901 Spišská Belá |
oprava vstreko.čerpadla a nastavenia vstrekovača |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
683.52 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-09/21 |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
36.30 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj-09/21 |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
336.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz kom.odpadu-09/21 |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
42.51 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj -10/21 |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
313.15 |
Alter ego, s.r.o.,, Hlavné námestie 3 06001 Kežmarok |
knihy do knižnice |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
257.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- ver.osv. |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
96.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- Ms |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
925.27 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- bytovky |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
48.00 |
Jozef Beskyd Freedigital, Nová 802/30 05901 Spišská Belá |
oprava vysavaca MS |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2021 |
1617.60 |
GastroLUX,s.r.o., Bytčická 72 01001 Žilina |
Robot do SJ |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál - TSP |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál- |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1285.70 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky ZS- 09/21 |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
740.46 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Sj-09/21 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
321.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
Materiál - OCu |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
56.40 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ-10/21 |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
168.40 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-09/21 |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
2961.84 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku - 09/21 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
výkon funkcie technika PO |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
140.95 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
72.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
poškodenie databáz-.inštalácia programov |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
234.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
mobilná aplikácia |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
616.00 |
František Venglík |
počítačový servis - 04-09/21 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
55.04 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ 09/21 |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
700.00 |
PETIMA,s.r.o., Pod lesíkom 453/7 08222 Šarišské Michaľany |
tabuľa |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
947.94 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie na AC |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
463.22 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2021 |
73.14 |
LEONN promotion s.r.o., Školní 1729 75501 Vsetín |
Káva Lavazza |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2021 |
56.89 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do ŠJ-09/21 |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2021 |
87.58 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ-09/21 |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2021 |
111.59 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet, Štefániková 49/41 05901 Spišská Belá |
materiál - OCU |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
39.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
nové paragrafy v MS |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
1055.94 |
ZEVA,s.r.o., Štefániková 2 05901 Spišská Belá |
služby |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
213.01 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
pracovná obuv a odev |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
200.40 |
Ives Košice, Čsl. armady 20 04001 Košice |
program win ibeu |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
632.40 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
odvoz odpadu-08/21 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
42.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
overenie váh- SJ |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
2.00 |
Ares spol. s r. o, Elektrárenská 12091 83104 Bratislava |
casopisy-MS |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
129.04 |
Ares spol. s r. o, Elektrárenská 12091 83104 Bratislava |
casopisy-MS |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
verejná správa- ročný prístup |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2021 |
4312.38 |
Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 41 08001 Prešov |
výkon stavebného dozoru |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
869.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
52.36 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-MS |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
240.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina -verej.osvetlenie |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
243831.46 |
EKOMOS,s.r.o., Budovateľská 50 08001 Prešov |
vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2.stupeň |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
2016.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun.odpadu-08/21 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vysep.odpadu-08/21 |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
sep.odpad-08/21 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a honky |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
588.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie a kosenie verej.priestranstiev |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál - OCU |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
161.99 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby- MS |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
548.50 |
Drevona market s.r.o., Vyhonská 1 83510 Bratislava |
nábytok _ MS |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
paušál-TSP |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
53.46 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ-08/21 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2021 |
41.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
riadenie a rozvoj MS |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
12594.96 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku - 08/21 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
jazyk a komunikácia - MS |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
115.03 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
rúška |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
318.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
1960.75 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky-271 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
1933.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné -bytovky- 228,229 |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodp. osoby |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
11388.00 |
DaGa- Stav s.r.o., Podhorany č. 63 05993 Podhorany-Bušovce |
odstránenie čier.skládky |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
235.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
Materiál - TSP |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
119.80 |
NAY, a.s.,, Tuhovská 15 83006 Bratislava |
ohrievače |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2021 |
93.06 |
Ekolas SK s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2 91930 Jaslovské Bohunice |
prostriedky na deratizáciu švábov |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2021 |
334.88 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
hrnčeky- MS |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2021 |
369.00 |
Ing. Pavol Perháč- ELTECH, Tatranská polianka 22 06201 Vysoké Tatry |
oprava kopir.stroja |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2021 |
100.74 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistné |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2021 |
150.00 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
vypracovanie dopl. žiadosti |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
864.00 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
oprava has.mot.striekačky |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
1504.80 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
pracovná odev a obuv - hasiči |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
699.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
servis káblovej televízie |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
841.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
600.00 |
Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2 08001 Prešov |
verej.obstarávanie - triedený zber KO |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
1020.00 |
Ferex,s.r.o., výroba kontajnerov a obalov, Vodná 23 94901 Nitra |
kukanádoby |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
telefon- TSP |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
201.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- verej.osvetl. |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
63.14 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
154.44 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do SJ - 07/21 |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2021 |
136.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2021 |
47.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-MS |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2021 |
21696.50 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu-07/21 |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2021 |
135.92 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
203.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 08/21 |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz a manipulácia vys.odpadu-07/21 |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu - 07/21 |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1092.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
vyčistenie obecného potoka |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
31312.86 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práce -kaštieľ |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
2256.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun.odpadu-07/21 |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
7500.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
miestne komunikácie-pred.práce |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
72.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - OCU |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
7.84 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - COV |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
2575.00 |
Deliver Doors, s. r. o., Okružná 1333/112B 90026 Slovenský Grob |
kovová hracia zostava do MŠ |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
1750.00 |
Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2 08001 Prešov |
verejné obstarávanie -výstavba MŠ |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2021 |
484.80 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
kartografické práce |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2021 |
237.60 |
CBS spol. s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica |
kniha - Kežmarok a okolie z neba |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2021 |
640.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
materiál - OCU |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby -SJ |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2021 |
117.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
materiál - OCU |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
1050.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
vysporiadanie majetkopr.vzťahov |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2021 |
15.18 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ - 07/21 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2021 |
171.80 |
specSHOP s.r.o., Lonková 510 53009 Pardubice |
materiál - OCU |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
192.17 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- verejné osvetl |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
78.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
653.34 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
odvoz VOK a popolníc |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
14.28 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava |
púštanie hudby - rozhlas |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál - TSP |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
434.46 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Sj -06/21 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
6576.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Strava- ZS-06/21 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
672.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
0.88 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
89.74 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ - 06/21 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
41.41 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-07/21 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
7.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Náplň CO2 - hasici |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
362.84 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čist. a hyg. potreby MS |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
141.80 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
17379.96 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu - 06/21 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
108.00 |
Livonec s.r.o, Hranicna 13 05801 Poprad |
funkcia technika- PO |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
203.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn- 07/21 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
praca traktora |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
672.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
cistenie a kosenie verejn.priestranstiev - 06/21 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz - vysep.odpadu |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separ.odpadu-06/21 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
2772.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odstranovanie smetí-skladka |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
32.12 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ - 06/21 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
32.44 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ - 06/21 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpoved.osoby-07/21 |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
749.01 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
reťazová píla - hasiči |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
3122.83 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda- bytovky-228,229 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
44.40 |
Ing. Pillar Slavomir, 285 08622 Kľušov |
kontrola váh - SJ |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
49.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310 97271 Nováky |
školenie |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
343808.03 |
EKOMOS,s.r.o., Budovateľská 50 08001 Prešov |
vykurovanie objektov- OCU a ZS |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
6079.89 |
Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 41 08001 Prešov |
stavebný dozor - projekt vykurovanie |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
1.87 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Školské ovocie |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
2.18 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Školské ovocie |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
2.02 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
37.40 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ-06/21 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
0.88 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
31.94 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ-06/21 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
78.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
nove paragrafy a riadenie MS |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2021 |
869.40 |
Ivan Pacan, Hlavne namestie 6 06001 Kezmarok |
žalúzie- sála |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2021 |
781.01 |
ZEVA,s.r.o., Štefániková 2 05901 Spišská Belá |
služby |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2021 |
60.00 |
Divadlo RAMAGU, Štúrová 466/54 06101 Spišská Stará Ves |
kniha prísloví |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
cistenie nádoby |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
1900.00 |
BSK Europe, s.r.o., Pod bránou 1815/7 05801 Poprad |
spracovanie dokumentácie- Zberný dvor |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
129.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradová 7/1 81103 Bratislava |
program agenda-MS |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
154735.09 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4 82104 Bratislava |
rekonštrukcia ciest |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
0.75 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Školské ovocie |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
500.40 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a kuka-05/21 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
65.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie -AC |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2021 |
1961.90 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky-271 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
78.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilny paušál |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
219.34 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-ver.osvetlenie |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
932.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky-271 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
2280.00 |
Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9 08001 Prešov |
verejné obstarávanie-vykurovanie OÚ a KD,ZŠ |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
6132.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky- ZS-05/21 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
650.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
servis káblovej televízie- prvy polrok |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2021 |
23.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
telefonny paušál-TSP |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
31.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ-05/21 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
134.78 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
2193.76 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku-05/21 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
482.79 |
W-TECHNIKA, Libocká 653/51b 16100 Praha 6 |
termokamera |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
121.00 |
W-TECHNIKA, Libocká 653/51b 16100 Praha 6 |
germániové sklo |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
licenčný poplatok - GDPR |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
11352.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výstavba kanála v obci |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz a manip.vysep.odpadu-05/21 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber sep.odpadu-05/21 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
336.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz a manip.kom.odpadu |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
960.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a honky-05/21 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
840.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie a kosenie VP-05/21 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpoved.osoby |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
206.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
34.12 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ-05/21 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
98.50 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-05/21 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
2.63 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Školské ovocie |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
38.42 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
jazyk a komunikácia-MS |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
900.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
tabula a materiál - MŠ |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1609.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
projektor EPSON do MŠ |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
512.89 |
Marián Pustulka COMPAS, Baštová 16 06001 Kežmarok |
počítač-MS |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2021 |
427.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
zameranie cesty |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2021 |
59.90 |
THS Kežmarok,s.r.o., Garbiarska 19 06001 Kežmarok |
ohrievač |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2021 |
32.44 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ- 05/21 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2021 |
0.88 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Školské ovocie- 05/21 |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2021 |
0.80 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Školské ovocie- 05/21 |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby a zber odpadu- SJ-05/21 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
363.88 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
hydrant-telocvična |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
573.12 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
odpady-konvy a VOK-04/21 |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
231.12 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
odpady-testovanie |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
40.43 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ -05/21 |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
1.87 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
ovocné šťavy do ŠJ |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
300.00 |
Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2 08001 Prešov |
porad.služby-verej.obstarávanie -výstavba MŠ |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2021 |
249.88 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-ver.osvetlenie |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2021 |
1057.33 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina- bytovky-271 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2021 |
153.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina- MS |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2021 |
346.02 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
1.25 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
1.25 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
0.88 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
36.96 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ - 04/21 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
36.96 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ - 04/21 |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
93.40 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
9.60 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK, Krátka 122 05992 Huncovce |
Tabula -MS |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
48.41 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj -04/21 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
826.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina-OCU |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
1958.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina-bytovky-228,229 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
136.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
3562.80 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky-ZS-04/21 |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
430.47 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do ŠJ-04/21 |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vysepar.odpadu-04/21 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
2800.20 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu-042021 |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
114.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie COVID19 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
114.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie COVID19 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
394.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
63.76 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ-04/21 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
202.61 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
546.00 |
František Venglík |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpoved.osoby |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
5092.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-bytovky |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
41.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
riadenie a rozvoj MS |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
0.75 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
140.16 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
materiál - MS |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
321.07 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
materiál na testovanie COVID19 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2021 |
106.56 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
nebezpečné odpady -testovanie |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
39.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Nove paragrafy v MS |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
56.51 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-04/21 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
108.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava- testovanie COVID19 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
114.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava- testovanie COVID19 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
135.00 |
Ing. Ján Trebuňa, Sp. Hanušovce 1 05904 Sp. Hanušovce 1 |
znalecký posudok |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
672.36 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
odvoz odpadu-04/21 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
63.49 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda- MS |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
63.49 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-OCU |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
37.21 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ-04/21 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1.99 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Školské ovocie |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
204.24 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
nebezpečné odpady- testovanie |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
1.02 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierská 14 04159 Košice |
prenájom potoka |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
44.37 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1 83106 Bratislava |
tlačivá - OCU |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
109.40 |
ProIZS SK, s.r.o., Stred 457 02354 Prievidza |
materiál na testovanie COVID19 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
50.63 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Šj -04/21 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
16.00 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj -03/21 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
1161.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-bytovky |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
151.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
291.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- verej.osvetlene |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
176.51 |
SVOP spol. s r.o., Pod rovnicami 2 84104 Bratislava |
online knižnica |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
399.60 |
eLED, s.r.o., Postajok 269/4 08501 Bardejov |
oxymetre pre seniorov |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
357.68 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
materiál na testovanie |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
125.40 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál - TSP |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
107.78 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Sj - 03/21 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
3674.40 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky ZS |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
438.58 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
133.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie COVID19 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
140.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie COVID19 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
6127.68 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku-03/21 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
1024.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
127.62 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
801.60 |
eLED, s.r.o., Postajok 269/4 08501 Bardejov |
oxymetre pre seniorov |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
75.15 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
paragrafy,jazyky a komunikácia - publikácie |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
215.80 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
školské pomôcky MŠ |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
468.68 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelarske potreby-MS |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
360.00 |
Ing. Jozef Knapik, Nižná brána č. 1465/7 06001 Kežmarok |
energetický certifikát-telocvična |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
84.00 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
nebezpečné odpady testovanie |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
255.60 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
nebezpečný odpad -testovanie |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2021 |
37.16 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ-03/21 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2021 |
344.73 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
Materiál - MS |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2021 |
126.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie COVID19 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2021 |
202.20 |
eLED, s.r.o., Postajok 269/4 08501 Bardejov |
oxymeter pre seniorov obce |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2021 |
136.00 |
Ing. Ján Trebuňa, Sp. Hanušovce 1 05904 Sp. Hanušovce 1 |
ohodnotenie pozemku |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
138.86 |
Xepap, spol. s. r. o., Jesenského 4703 96001 Zvolen |
dezinfekcia na testovanie COVID19 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
69.40 |
ProIZS SK, s.r.o., Stred 457 02354 Prievidza |
materiál na testovanie COVID19 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
466.20 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
materiál na testovanie COVID19 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
47.35 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
riadenie a rozvoj MS-publikácie |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná č. 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňov. dokumentov |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
203.61 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
ochranne pomôcky na testovanie COVID19 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
9.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Škôlka Komenský plus |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
133.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie na COVID19 06.03.2021 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
70.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie COVID 19 13.03.2021 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby-SJ |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
440.70 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-02/2021 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
330.00 |
Breco s.r.o., Kalvária 3 94901 Nitra |
respirátory |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1212.67 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- bytovky |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
105.37 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
274.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- vere.osvetl. |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
125.40 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mob. pausal- TSP |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
227.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geometrický plán |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
130.73 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
320.77 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do SJ - 0221 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
987.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
baličky ZS |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
440.54 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
14980.12 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práce kaštieľ |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
133.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
Strava- testovanie na COVID19 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
115.70 |
ProIZS SK, s.r.o., Stred 457 02354 Prievidza |
materiál na testovanie COVID19 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
2514.54 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2021 |
174.32 |
Medilant Sk s.r.o., Oravská Poruba 286 02754 Veličná |
materiál na testovanie COVID19 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
39.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
paragrafy v MS |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
41.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
riadenie MS - publikácia |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
1871.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
1699.74 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
1605.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
počítače do MŠ a TSP |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
228.96 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
zber nebezpečného odpadu z testovania |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separovaného odpadu |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2021 |
333.77 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
ochranne pomôcky na testovanie COVID19 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2021 |
226.70 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie na COVID19 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
45.91 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Šj -02/21 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
63.56 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj -02/21 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
162.96 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
odvoz odpadu z testovania |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
196.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava- testovanie na COVID19 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
203.95 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Oprava PHP |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
6.96 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Náplň do CO2 6 kg |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz vysep.odpadu-01/21 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
267.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geometrický plán |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
1981.67 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
486.06 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz odpadov-01/21 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
36.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,, Mlynská 31 04291 Košice |
obnovenie prev.plomby |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
224.46 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 84545 Bratislava |
úhrady za služby verejnosti |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
89.98 |
MRP-Company, spol. s. r. o., Kpt. Nalepku 607/25 97646 Valaská |
mzdy a personalistika - ročný poplatok |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
51.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava -Ružinov |
Káva |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
429.00 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
LED cencúle |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
72.52 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
784.40 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
ochranne pomôcky na testo |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
128.02 |
Xepap, spol. s. r. o., Jesenského 4703 96001 Zvolen |
dezinfekcia |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
156.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
81.36 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
program evidencia bytov |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
76.44 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
toner do tlačiarne |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
28.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mob.paušál |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
1242.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
prepojenie úradnej tabule a ročná prevádzka |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
353.70 |
ProIZS SK, s.r.o., Stred 457 02354 Prievidza |
návleky a respiratory na testovanie |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
84.76 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Sj - 01/21 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
244.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie na COVID19 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
136.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
826.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-OCU |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
17.92 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
127.33 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevna linka |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
75.00 |
Volcano s.r.o., Lazovná 69 97401 Banská Bystrica 1 |
dezinfekcia |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
31.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
aktualizácia dát kataster |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
498.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
zverejnovanie cintorínov |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
22.95 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Šj - 02/21 |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
324.00 |
Schiller Tatras s.r.o., Popradská 1118/58 05901 Spišská Belá |
Strava- testovanie |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
757.02 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
205.70 |
ProIZS SK, s.r.o., Stred 457 02354 Prievidza |
respiratory na testovanie |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2021 |
2341.14 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné listky |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2021 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava |
prev.hudby ver. rozhlasom |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
2159.82 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládk |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
385.73 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancel.potreby MS |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separ.odpadu |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
144.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2021 |
1984.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 02/21 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2021 |
31.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ - 12/20 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2021 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
jazyk a komunikácia |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
1.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobil |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
webová stranka -poplatok |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodp.osoby |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
216.00 |
Archivovanie SK s.r.o., Sobotské námestie 46 05801 Poprad |
elektronická reg. kniha |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
574.92 |
ALKA, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
Materiál na testovanie |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
600.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
demontáž vian.osvetlenia |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2021 |
828.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
rezervačný systém |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2021 |
98.15 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-12/20 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2021 |
32.17 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-11/20 |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezin.zber.nádoby |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
89.20 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-OCU |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
16.80 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
poštovné a balné |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - COV |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
771.30 |
ProIZS SK, s.r.o., Stred 457 02354 Prievidza |
ochranné pomôcky na testovanie |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
66.00 |
MUCHA REKLAMA, s.r.o., Bukurešťská 7 04013 Košice |
tabula HZ |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
5114.64 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
rekonštrukcia kaštieľa |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2021 |
494.82 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2021 |
2047.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál - TSP |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
130.01 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
1800.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
správa ČOV |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
2718.54 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky-12/20 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
5998.64 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2021 |
40.00 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
konštrukcia led gule |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2021 |
54.78 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 01011 Žilina |
vedenie učtu |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
354.41 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,, Mlynská 31 04291 Košice |
údržba - NN vedenia- IBV M.Pole |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
780.00 |
Ing. Adrián Gallik, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
projekt - prístrešok na drevo |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
1872.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava oplotenia ihriska |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
900.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava oplotenie ihriska |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
17890.63 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
dlažba pred telocvičňou |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
3037.22 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava komína ZS |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
6063.91 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oporný múr ZS |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
331.54 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
4206.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
24.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
inštalácia programu |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
539.00 |
Molitoris Anton ADM, Družstevna 40 05901 Spisska Bela |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
132.50 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
Led reťaze |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
48.00 |
Soft-Gl s.r.o., Belehradska 1 04013 Kosice |
aktualizácia programu |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
571.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz TKO z kukanádob |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
108.00 |
Livonec s.r.o, Hranicna 13 05801 Poprad |
funkcia technika PO |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
28.93 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do SJ - 12/20 |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2020 |
24.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
presun programov |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2020 |
570.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
servis kablov.televizie |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
95.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou č. 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
hračky MS |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
39.00 |
Júlia Frankovičová, L.Svobodu 2689/80 05801 Poprad |
padák MS |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1997.54 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda-bytovky |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
750.00 |
Ing. Peter Franko, Široká 1882/78 05801 Poprad |
vyprac.žiadosti o dotáciu |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
80.29 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
258.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou č. 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Hračky - MS |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
3399.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - ZS - 11/2020 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
319.51 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do ŠJ - 11/2020 |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
828.00 |
Ing. Igor Firment, Vansovej 1821/44 06401 Stará ľubovňa |
spracovanie žiadosti o NFP |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
43.61 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet, Štefániková 49/41 05901 Spišská Belá |
utierky do zásobníkov |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
521.87 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
113.98 |
Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1 5928 Venlo |
Vianočné girlandy |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
1933.68 |
Plat4M Books, s.r.o., Ševčenková 902/27 85101 Bratislava - Petržalka |
kalendáre |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
129.61 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
136.40 |
Janka Mišenková- BUSHLION, Za vodou 1388/12 06401 Stará Ľubovňa |
pracovna obuv a odev- MOPS |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
1440.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práca traktora a honky |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
124.00 |
Mária Džuganová, Moskovská 500/1 05901 Spišská Belá |
materiál - MS |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
4330.14 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné listky-11/2020 |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
97.50 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie - AC |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
1991.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
20.77 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do Sj - 11/2020 |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
406.42 |
Xepap, spol. s. r. o., Jesenského 4703 96001 Zvolen |
dezinfekčne prostriedky |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
447.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
office 2016 |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
2812.28 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie TKO na skládku |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
238.00 |
František Venglík |
servis výpoč.techniky |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
246.50 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
Led reťaze |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
3.19 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
školské mlieko |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
216.00 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie na COVID-19 |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
31.94 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do ŠJ- 11/20 |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
75.50 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ- 10/20 |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
1320.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
Upgrade www stránok |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
850.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava oplotenia MŠ |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2020 |
737.70 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz vok a popolníc |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2020 |
84.48 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
mig. a nastavenie email.schranky |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2020 |
288.00 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
strava - testovanie na COVID-19 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2020 |
4896.44 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
80.29 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpo. osoby |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
133.10 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
342.00 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
Strava pre personál na testovaní |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
391.67 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do SJ - 102020 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
6397.20 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky- ZS |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
170.56 |
Damito, Brunovce 86 91625 Bunovce |
respirátory a rukavice na testovanie |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
316.50 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
Led cencúle a reťaze |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
4926.84 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
14.58 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Toner do tlačiarne |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
77.41 |
Orfeo Office, s.r.o., Chelčického 95/15 00000 České Budejovice |
Káva |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
1690.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separovaného odpadu |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
56.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava -Ružinov |
Odpadkové koše |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
114.48 |
MEVA-SK, s.r.o., Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín |
plastové nádoby |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
213.43 |
Dexis Slovakia, Hlavná 1893 95201 Vráble |
Materiál - OCu |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
352.45 |
Xepap, spol. s. r. o., Jesenského 4703 96001 Zvolen |
dezinfek.prostriedky |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
215.80 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
školské pomôcky MŠ |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
281.60 |
MTD-BA, s.r.o., Letná 1078/23 06401 Stará Ľubovňa |
Ochranné obleky |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
75.39 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ-10/2020 |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
54.38 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ-10/2020 |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
208.89 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
Materiál - MŠ |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
2013.42 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné bytovky |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
4124.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné bytovky |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
čistenie nádoby-09/20 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
197.40 |
Verlag Dashofer, Železničiarská 13 81499 Bratislava |
predplatné- učtovné súvsťažnosti |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
155.98 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
325.72 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Materiál - OCu |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
5017.85 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
rekonštrukcia PZ |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
98.52 |
Ares spol. s r. o, Elektrárenská 12091 83104 Bratislava |
predplatné časopisov |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
584.72 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Sj-0920 |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
6429.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - ZS |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
54.38 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ-0920 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
1.13 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
školské ovocie |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
750.00 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
LED cencúle |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
816.00 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
LED reťaze |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
768.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun.odpadu |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
139.87 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
3019.78 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie TKO na skládku |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
148.87 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ-09/20 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
1022.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
217.00 |
Jozef Kromka, Športová 14 05971 Ľubica |
servis kotlov MS |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
4462.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpov.osoby |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
96.19 |
FORTUNA LIBRI, s. r. o., Zadunajská cesta 8 85101 Bratislava |
CD DO MS |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
600.00 |
Mgr. Igor André, Bzovická 3173/24 85107 Bratislava |
konzultácie a tech.asistencia |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
84.00 |
Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29 05315 Hrabušice |
oprava kopír.stroja |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
1090.66 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Naradie AC |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
150.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geodetické práce |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
78.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
knihy - MS |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
39.91 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do ŠJ-0920 |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
22.90 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 929/8 82108 Bratislava 2 |
Knihy- MS |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
65.74 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ - 092020 |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2020 |
272.02 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby - MS |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2020 |
76.00 |
Carage,s.r.o., Černyševského 12 85101 Bratislava |
jednorazové rúška |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2020 |
607.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina- bytovky |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2020 |
12665.90 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
rekonštrukcia pož.zbroj. |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2020 |
1963.28 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
oprava schodov Dom smútku |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2020 |
525.90 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz VOK a popolníc-08/2020 |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
ročný prístup - verej.správa |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
2.64 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ - 092020 |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
62.84 |
Xepap, spol. s. r. o., Jesenského 4703 96001 Zvolen |
dezinfekcia |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
22.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobil TSP |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
72.00 |
Archivovanie SK s.r.o., Sobotské námestie 46 05801 Poprad |
poplatok za program |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
2442.07 |
Archivovanie SK s.r.o., Sobotské námestie 46 05801 Poprad |
spracovanie dokumentov v archíve |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
86.24 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
mäso do ŠJ |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
17.07 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
129.20 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
2689.37 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácie do MŠ |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
4457.64 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
330.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodp.osoby |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
80.00 |
Jozef Kromka, Športová 14 05971 Ľubica |
montáž radiátora v budove Oc.Ú |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
848.00 |
ZEROSIX, s.r.o., Horská 1308/45 95806 Partizánske |
dezinfekcia a stojany |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2020 |
3868.38 |
PESMENPOL, spol.s.r.o., Železničiarská 16 08001 Prešov |
náradie do novej telocvične |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
354.50 |
Slavomíra Galliková požičovňa, Zimná 1183/11 05901 Spišská Belá |
akumulátor a olej (PZ) |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
614.40 |
Josef Steiner, s.r.o., Bojnícka 18 83104 Bratislava |
výsuvný rebrík do PZ |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
100.74 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
689.58 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
796.00 |
Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludrová, Ludrová 303 03471 Ludrová |
ubytovanie |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
240.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komun. odpadu |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
143.65 |
Ives Košice, Čsl. armady 20 04001 Košice |
program |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
22.24 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál TSP |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
1583.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - bytovky |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
145.00 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka a internet |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
4942.14 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
2984.62 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
212.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
314.64 |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným, Slavkovská 36 06001 Kežmarok |
oprava TATRA |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separovaného odpadu |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkona zodp.osoby |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
600.00 |
Kanet n.o., Kapitulská 11 81101 Bratislava |
poradenstvo - výstavba MŠ |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
33.80 |
ELROMED s.r.o., Mládeže 2354/32 05801 Poprad |
jednorázové rúška |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
441.00 |
DH fire a safety s.r.o., Stebník č. 54 08633 Stebník |
bundy - hasiči |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2020 |
109.92 |
Lajka ADV, s.r.o., Sokolská 287/31 01324 Strečno |
šatky pre deti |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
148.94 |
František Fudaly - AM-TEL, Vrbovská 1122/52 05971 Ľubica |
zálohovanie dát z kamier |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
80.00 |
SPONKA SK s.r.o., Štefániková 817 02001 Púchov |
zošívačky a spony |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
150.00 |
Tomáš Hudák, Mlynská 723/85 05907 Lendak |
preprava osôb |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2020 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia nádoby |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
34.39 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné Oc.Ú |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
5.22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné ČOV |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
259.79 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
2553.08 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
rekonštrukcia PZ |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
549.84 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
723.01 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
12.00 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
konverzia dát |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
137.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina VO |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
109.32 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina MŠ |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
566.81 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - bytovky |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
27.05 |
ŠEVT,a.s.,Cementárenská 16,Banská Bystrica |
tlačiva - MŠ |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
54.19 |
Monika Kameníkivá Mäsiarová MAXIOBCHOD, Sobieskiego7 34480 Jablonka |
nôž husqarna |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
20.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál TSP |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
140.15 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka a internet |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
142.74 |
Ekolas SK s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2 91930 Jaslovské Bohunice |
postrek na šváby |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
887.00 |
PS 12 Group s.r.o., Pažitie 519/35 01009 Žilina |
materiál do PZ |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2020 |
3543.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
suché balíčky do ZŠ |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2020 |
392.29 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do ŠJ |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
150.00 |
Radoslav Bachorik |
oprava a servis PPS 12 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
212.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
1008.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie potoka |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
8357.93 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práce na rekonštrukcii PZ |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
504.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie a kosenie verej. priestranstiev |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
5181.84 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
65.78 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
materiál do Mš |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
2584.94 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
1099.30 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie na AČ |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO a činnosť BTS |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
740.81 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
4725.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
91.56 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1 83106 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
365.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
počítačová zostava pre TSP |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodp. osoby |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
61.89 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
15.98 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
17.24 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
100.00 |
Ľubomír Vnenčák- Alena s.r.o., Nová 5/549 05901 Spišská Belá |
autobusová doprava pre MŠ |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2020 |
78.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácie do MŠ |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2020 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácie do MŠ |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
59.30 |
Světluška s.r.o., Vídeňská ul. 106e 61900 Brno 19 |
doprava |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
280.00 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
hrnčeky a tablo do MŠ |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
28.20 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
2.38 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
33.20 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
76.20 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do ŠJ |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
617.71 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby do MŠ |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
158.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - verej. osvetl |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
621.42 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
98.17 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - MS |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
528.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz separovaného odpadu |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
629.00 |
Súkromná spojená škola,, Biela voda 2 06001 Kežmarok |
textilné rúška |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
20.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Mobilny paušál |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
472.80 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz odpadu-0520 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
133.37 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevna linka |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
1.03 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierská 14 04159 Košice |
prenájom potoka |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2020 |
600.00 |
GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš, Novomeského 9 94911 Nitra |
náhradné diely |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2020 |
1287.07 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
odev a obuv- AC |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
4768.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky-0520 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
91.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie AC |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
2237.42 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
ročná prevádzka-01.06.2020-31.05.2021 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
103.10 |
Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29 05315 Hrabušice |
Oprava kopírky |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
216.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn-0620 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
600.00 |
Mgr. Igor André, Bzovická 3173/24 85107 Bratislava |
konzultácie a tech.asistencia |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1194.00 |
TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík, J. Záborského 2337/1 06001 Kežmarok |
počítačový servis |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
78.00 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o., Košická 2005/10 06001 Kežmarok |
Repro AMC |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
2110.00 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o., Košická 2005/10 06001 Kežmarok |
osadenie skrine s kabelažou |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
755.82 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc-04/20 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
96.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
210.00 |
Taktik TruckShop s.r.o., Dolne Plachtince č. 42 99124 Dolne Plachtince |
bubon brzdový |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
166.47 |
Světluška s.r.o., Vídeňská ul. 106e 61900 Brno 19 |
Brzdový bubon |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
435.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
orez stromov |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
128.11 |
František Dravecký - FeriD Trade, Nižná brána č. 2255/15 06001 Kežmarok |
Materiál - OCU |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
52.99 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
97.40 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o., Košická 2005/10 06001 Kežmarok |
servis kam.systému |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
723.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina- OCu |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
1583.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- bytovky |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
135.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- MS |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
270.00 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new, Lúčna 43 91701 Trnava |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál Oc.Ú |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
720.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu 042020 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
128.38 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka Oc.Ú a MŠ |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
21.32 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál TSP |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
5619.33 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládku |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
servis PC |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - ČOV |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
23.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - MŠ |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
190.54 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
407.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
88.30 |
Legs, spol. s. r.o., Vinohradnícka 36 94901 Nitra 1 |
ochranné prostriedky |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
5192.04 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
39.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácia do MŠ |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
41.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácia do MŠ |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácia do MŠ |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
998.00 |
NETON IT s.r.o., Novoveská cesta 31 05401 Levoča |
počítač |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
224.80 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - VO |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
461.28 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
72.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina MŠ |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
1176.26 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
pracovná obuv a odev § 54 PkZ |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
899.50 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
pracovná obuv a odev §54 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
82.37 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál Oc.Ú |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
20.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál TSP |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
137.35 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka Oc.Ú a MŠ |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
servis PC |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
850.00 |
Súkromná spojená škola,, Biela voda 2 06001 Kežmarok |
textilné rúška pre občanov |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
1990.59 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu na skládke |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná č. 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2020 |
1061.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2020 |
42.88 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do ŠJ |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2020 |
43.06 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do ŠJ |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
48.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz TKO |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
48.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz TKO |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
48.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz TKO |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava |
hudba v rozhlase |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
5686.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
149.40 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
školské pomôcky MŠ |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
17.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
kniha do MŠ |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
1860.00 |
Ing. Adrián Gallik, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
vypracovanie projektu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
3120.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
75.00 |
EURONAL,s.r.o., Zlatovská 27 91105 Trenčín |
jednorazové rukavice |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu 032020 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
96.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu 032020 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
96.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu 022020 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
96.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu 012020 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
96.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu 012020 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
2.42 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
454.60 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG, SNP č. 51 06101 Spišská Stará Ves |
členský ročný príspevok |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
850.00 |
Súkromná spojená škola,, Biela voda 2 06001 Kežmarok |
textilné rúška pre občanov |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
432.00 |
Kanet n.o., Kapitulská 11 81101 Bratislava |
poradenstvo |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia zbernej nádoby |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2020 |
478.50 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
31.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
aktualizácia programu- kataster |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
program zverejňovanie cintorínov |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
498.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
aktualizácia programu |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
20.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
mobilný paušál TSP |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu 012020 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
88.26 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - MŠ |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
234.38 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - VO |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
102.62 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
300.00 |
Radoslav Rezničák RR- ELEKTRO, Slnečná 155/72 05901 Spišská Belá |
bleskozvod - Dom smútku |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
85.29 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
1.58 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
35.11 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
35.11 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
93.60 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
hasiace prístroje |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
238.00 |
Slovenský červený kríž, územný spolok Poprad, Karpatská 7 05801 Poprad |
školenie - kurz prvej pomoci |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
148.57 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka Oc.Ú a MŠ |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
servis PC |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
4.46 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
37.27 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
1599.25 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie odpadu 022020 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
278.57 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
89.98 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
1940.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
567.65 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby MŠ |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
80.10 |
Xcoffe s.r.o., Zimná 209/73 05201 Spišská Nová Ves |
káva Oc.Ú |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
49.70 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet, Štefániková 49/41 05901 Spišská Belá |
materiál |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
1820.94 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky 022020 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
25.50 |
Mária Džuganová, Moskovská 500/1 05901 Spišská Belá |
materiál |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia zbernej nádoby |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
39.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácia nové paragrafy MŠ |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
41.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácia riadenie MŠ |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
45.91 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
43.70 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
4.46 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
528.36 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz VOK a popolníc 012020 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
36.00 |
SOPKO PETER - servis,, Bardejovská 8 06001 Kežmarok |
servisné práce |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
61.20 |
ZipserNet s.r.o., Letná 18 05901 Spišská Belá |
reflexné vesty - MOPS |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
24219.19 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
výstavba parkoviska |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
642.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
4218.64 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
115.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - MŠ |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
800.14 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - bytovky |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
91.07 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
tovar do ŠJ |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
35.90 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
129.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239/11 05801 Poprad |
prehliadka tlakových zariadení |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
85.34 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál - Oc.Ú |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
17.92 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie MŠ |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
68.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné Oc.Ú |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
52.67 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
6.34 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
21.96 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
14.64 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
52.71 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
24.28 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
89.98 |
MRP-Company, spol. s. r. o., Kpt. Nalepku 607/25 97646 Valaská |
aktualizácia programu |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
173.42 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čistiace potreby do MŠ |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
81.36 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
publikácia do MŠ |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
licenčný poplatok |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
53.40 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
6328.80 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
suché balíčky ZŠ |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
418.54 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovaro do ŠJ |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
227.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geometrický plán PZ |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
200.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geometrický plán |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
143.42 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telefón OcÚ - pevná linka |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
20.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
telefón TSP |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
723.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - Oc.Ú |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
135.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - MŠ |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
1583.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - bytovky |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
1461.96 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
uloženie TKO na skládku |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
1196.25 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
náradie na AČ |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
6.60 |
SILVIS,s.r.o., Štúrovo nábrežie 2778/17 05205 Spišská Nová Ves |
preprava balíka |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
servis PC |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
6410.89 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
údržba verejného osvetlenia |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
2932.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky 012020 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
14.28 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava |
rozhlas - hudba |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
3.17 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
58.34 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2020 |
55.88 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2020 |
25.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
aktualizácia programu |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2020 |
1099.63 |
VIDAGLOB,s.r.o., Partizánska 802/43 05907 Lendak |
pracovná obuv a odev AČ |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2020 |
22.70 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
tovar do ŠJ |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2020 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
dezinfekcia zber. nádoby |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2020 |
480.00 |
Kanet n.o., Kapitulská 11 81101 Bratislava |
poradenstvo projekt MŠ |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
222.96 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 84545 Bratislava |
|
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
11.93 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
oprava a údržba v PZ |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
76.08 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
vývoz a nakladanie odpadu |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
1190.10 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - nedoplatok |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
52.71 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
40.38 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
63.51 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
593.05 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina VO |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné ČOV |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
42.32 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné MŚ |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
2123.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
783.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrika - bytovky |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
300.00 |
Občianské združenie La Speranza, Jarmočná 4981/39 05801 Poprad |
vianočný koncert |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
72.80 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
1861.86 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
uloženie TKO na skládku 122019 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
210.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
čistenie verej.priestranstiev |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
1800.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
správa ČOV |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
77.54 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
20.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
|
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
54.78 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 01011 Žilina |
|
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
299.57 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2020 |
392.80 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
|
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2020 |
5019.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
|
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2020 |
158.13 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavna 188/67 05839 Strba |
|
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
22555.94 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Výmena okien-Kaštieľ |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
31.55 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet, Štefániková 49/41 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCu |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
2784.84 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravne listky- 12/19 |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis-1219 |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
196.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou č. 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Hračky- MS |
Detail
|
531
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
300.00 |
Súkromná spojená škola,, Biela voda 2 06001 Kežmarok |
Vianočný set |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
39.24 |
Soft-Gl s.r.o., Belehradska 1 04013 Kosice |
aktualizácia programu SJ |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
4661.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné- bytovky |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
759.34 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné- bytovky |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
22.04 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do SJ - 12/19 |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
43.56 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do SJ - 12/19 |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
63256.19 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Práce - telocvična-11/19 |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
210.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Čistenie verejných priest-11/19 |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
576.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Práca traktora-11/19 |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
500.00 |
Ing. Adrián Gallik, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
Dozor - telocvična |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
Dezinfekcia nádoby |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
233.65 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
Strava a občerstvenie |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika PO |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
14.91 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do Sj - 10/19 |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
354.41 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,, Mlynská 31 04291 Košice |
údržba EEZ- IBV. M. Pole |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
39.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Nové paragrafy v MS |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
7.18 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do SJ - 12/19 |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
58.16 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do SJ- 12/19 |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
35.11 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Sj - 11/19 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
1020.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
Servis káb.telev. |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
521.87 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie - majetku |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
20.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Paušál -TSP |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
135.90 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telek.služby |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
450.00 |
Tomáš Hudák, Mlynská 723/85 05907 Lendak |
Preprava Krakow |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
78.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Poistenie - AC |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
7250.40 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky-ZS |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
481.79 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 11/19 |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis-11/19 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
49.15 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do SJ-12/19 |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
15.82 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do SJ-11/19 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
136.51 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do SJ-11/19 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
2.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ-11/19 |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
58.15 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ-11/19 |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby-12/19 |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
1110.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou č. 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Hračky do MS |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
1060.00 |
Lukáš Válek, Za Školkou 420/31 71700 Ostrava-Bartovice |
Oprava motora a čerpadla PS 12 |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
9537.46 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vodov.prípojka-IBV |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
3060.24 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky-11/19 |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
vývoz a čistenie nádoby- ŠJ |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
982.08 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz kukanádob a kontaj-10/19 |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
7597.80 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Prejazdy a poklopy na cestách |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
1250.04 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
úprava parku |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
8058.49 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zemné práce- telocvična |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
45.63 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do ŚJ - 11/19 |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
41.18 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
Tovar do ŚJ - 11/19 |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
66.58 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do ŚJ - 11/19 |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
69.19 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do ŚJ - 11/19 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
269.40 |
Janka Mišenková- BUSHLION, Za vodou 1388/12 06401 Stará Ľubovňa |
pracov. odev- MOPS |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
85.00 |
RAYPATH ecoclean,a.s., Hattalova 12/A 83103 Bratislava |
Handry na mop |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
14.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavna 188/67 05839 Strba |
kniha - kronikár |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
83.00 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
kancelárske potreby |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
229.55 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - verej.osvetl. |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
87.08 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - MS |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
25.68 |
SOPKO PETER - servis,, Bardejovská 8 06001 Kežmarok |
servisné práce |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
44.35 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
nove paragrafy v MS |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
58.67 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do ŠJ- 10/19 |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
3.17 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 10/19 |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
48.41 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj -10/19 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
256.80 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10 08001 Prešov |
regál |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
telefonny paušál |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
384.00 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
licencia ESET ENDPOINT |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
81.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
telefonny paušál |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
58140.76 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
práce - telocvičňa 10/19 |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
7449.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
suché balíčky ZŠ |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
598.99 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
tovar do ŠJ 10/19 |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
871.00 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
posedenie dôchodcov - strava |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
1819.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - bytovky |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
745.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - Oc.U |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
122.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina MŠ |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis 10/19 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
63.05 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
tovar do ŠJ 10/19 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
20.58 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ 11/19 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
36.26 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
tovar do ŠJ 11/19 |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1361.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn 11/19 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
116.00 |
RAYPATH ecoclean,a.s., Hattalova 12/A 83103 Bratislava |
Raypath mop |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Jazyk a komunikacie do MŠ |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1000.00 |
Ing. Ľubomír Pisarčík, Osloboditeľov 913/10 05901 Spišská Belá |
Projektová dokumentácia - kaštieľ |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
|
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
4931.76 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
|
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
692.87 |
HOCHS,s.r.o., Jilemnického 336 05952 Veľká Lomnica |
|
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
149.40 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
|
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
3442.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
|
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
80.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
1591.70 |
LIM PO,s.r.o.,Jesenná 1,080 05 Prešov |
|
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
23.89 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
|
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
46.99 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
|
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
3.17 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
|
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
66.40 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
|
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
732.88 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
|
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
|
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
|
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
25.07 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
|
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
50.51 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
|
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
44.83 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
|
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
23.65 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
|
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
670.40 |
Ľubomír Vnenčák- Alena s.r.o., Nová 5/549 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
|
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
83.89 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
443.03 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
|
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
114.88 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
596.00 |
Molitoris Anton ADM, Družstevna 40 05901 Spisska Bela |
|
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
241.00 |
Molitoris Anton ADM, Družstevna 40 05901 Spisska Bela |
|
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
|
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
594.08 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
|
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
7669.20 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
|
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
570.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis, Štúrová 24 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
50.24 |
František Dravecký - FeriD Trade, Nižná brána č. 2255/15 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
4535.85 |
Alvesco s.r.o., Šrobárova 2613/14 05801 Poprad |
|
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
46.99 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
|
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
2.38 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
|
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
171.97 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
41.30 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
|
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
56.60 |
Ares spol. s r. o, Elektrárenská 12091 83104 Bratislava |
|
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
34.70 |
Ares spol. s r. o, Elektrárenská 12091 83104 Bratislava |
|
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
|
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
|
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
61.10 |
Rytmus - Computer a music world s.r.o., Košická 2005/10 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
2400.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
2380.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
3131.64 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
|
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
135.61 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
57.60 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
672.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
816.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
1861.86 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
378.64 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
5.77 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
|
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
64.02 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
|
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
125.34 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
303.12 |
DANMO, s.r.o.,, Svetlá 1 81102 Bratislava |
|
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
150.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
39.30 |
Marian Medlen - JurisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
|
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
459.64 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
552.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
83.89 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
145.00 |
NETON IT s.r.o., Novoveská cesta 31 05401 Levoča |
|
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
|
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
598.54 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
|
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
|
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
127.34 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
24.00 |
Slovenská sporiteľňa,a.s., Tomášiková 48 83237 Bratislava |
|
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
200.20 |
Dávid Szekély, Vojňany 60 05902 Vojňany |
|
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
158.10 |
František Dravecký - FeriD Trade, Nižná brána č. 2255/15 06001 Kežmarok |
|
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
40.00 |
SPONKA SK s.r.o., Štefániková 817 02001 Púchov |
|
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
265.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
|
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
26.50 |
ZipserNet s.r.o., Letná 18 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
4669.24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
|
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
894.18 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
|
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
0.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
|
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
3366.24 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
|
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
1011.60 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
|
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2019 |
83.76 |
ŠEVT,a.s.,Cementárenská 16,Banská Bystrica |
|
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2019 |
143.65 |
Ives Košice, Čsl. armady 20 04001 Košice |
|
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
1500.00 |
Ing. Milan Šalata- Energetické audity, Nižný Hrabovec 306 09421 Nižný Hrabovec |
Energetický audít |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
120.00 |
Marta Grivalská EMGE Copy Centrum, Družstevná 1150/68 05901 Spišská Belá |
Kopírovacie a komplementačné práce |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
10668.00 |
Slovak Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie č. 1 08001 Prešov |
PD - zmena spôsobu vykur. |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
1276.80 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, Veľký Lipník 218 06533 Veľký Lipník |
ubytovanie Penzion Zálesanka |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Poč. servis |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2019 |
370.01 |
Slavomíra Galliková požičovňa, Zimná 1183/11 05901 Spišská Belá |
Akumulátory |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Mob. paušál - TSP |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2019 |
127.93 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
122.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
1819.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -bytovky |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
37.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Jazyk a komunikácia - MS |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
745.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elekrina - OCu |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
203.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn -08/19 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
146.20 |
LIM PO,s.r.o.,Jesenná 1,080 05 Prešov |
basebalky s erbom |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodp. osoby - 08/19 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
47.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - PZ |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
41.83 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - COV |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
60.13 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - OCU |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
2540.04 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 07/19 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
82.74 |
Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet, Štefániková 49/41 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCU |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
1.00 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2019 |
160.00 |
Theisz Trans, s.r.o., Nábrežná 790/3 06001 Kežmarok |
Preprava autobusom |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
150.77 |
Milan Brandobur Servis chladiacich zariadení, Tvarožná č. 168 05971 Tvarožná |
Oprava chlad. zariadenia |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
92.06 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
73.98 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ- 06/19 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
Dezinfekcia nádoby -ŠJ |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
452.00 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG, SNP č. 51 06101 Spišská Stará Ves |
členský príspevok r. 2019 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
overenie váh |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
2169.36 |
PROMETEUS-SL,s.r.o., Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa |
Materiál - PZ |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
85.22 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
59.04 |
Gastronauts, s.r.o., ČSA 1 03601 Martin |
Inventár do kuchyne |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
140.94 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
271.90 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
Hrnčeky - MS |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
48000.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Stavebné práce -cesta - rómska osada |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
48000.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Stavebné práce- cesta Krížová Ves- MK |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
254.84 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis - 05/19 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2019 |
367.79 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 06/19 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2019 |
3630.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - ZS - 06/19 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
2500.00 |
Invest Leasing,s.r.o., Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov |
uzemný plán |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
203.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 07/19 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
943.85 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
4012.27 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpov. osoby - 07/19 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Paragrafy v MS |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
34.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou č. 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Hračky-MS |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
903.80 |
SPORTFIRE,s.r.o., č. 268 95115 Poľný Kesov |
Hadice - PZ |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
Dezinfekcia nádoby -05/19 |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2019 |
62.40 |
Ing. Pillar Slavomir, 285 08622 Kľušov |
Kontrola váh |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
686.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
145.81 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -vere. osvetl. |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
93.95 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - MS |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
2367.54 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 06/19 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2019 |
34.23 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 06/19 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
9660.00 |
Válek motorsport s.r.o., Za Školkou 420/31 71700 Ostrava- Bartovice |
has.mot.striekačka |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber sep. odpadu - 05/19 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
36.63 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 06/19 |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
40.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310 97271 Nováky |
školenie |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
88.78 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál - obec |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Mobilný paušál -TSP |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
ročná prevádzka GDPR |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
43.19 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do SJ - 06/19 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
97.50 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
AČ - poistenie |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
143.45 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
206.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 06/19 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
400.00 |
Theisz Trans, s.r.o., Nábrežná 790/3 06001 Kežmarok |
Preprava autobusmi |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Servis výpoč. techniky |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
2559.54 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
21.78 |
Andrea shop, Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda |
Filtre do kávovaru |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
22.70 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 05/19 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
36.63 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 05/19 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
140.70 |
Andrea shop, Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda |
Kávy do kavovaru |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
Licenčný poplatok |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
1.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ - 05/19 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
22.10 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do SJ - 05/19 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
16.80 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
Čistenie zbernej nádoby -sj |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
528.00 |
Kanet n.o., Kapitulská 11 81101 Bratislava |
Poskytovanie poradenstva |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
78.65 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Paragrafy v MS |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
68.58 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Toner MS |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2019 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zber sep. odpadu - 4/19 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
690.80 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou č. 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
hračky do MS |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
29.33 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do ŠJ - 05/19 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
59.66 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 04/19 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
80.21 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ - 04/19 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
707.65 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina-bytovky |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
636.32 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
180.00 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
spracovanie POH |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
480.80 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 05/19 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
2985.60 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky -ZS |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
122.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - MS |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
745.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - OCU |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telekomunikačné služby - TSP |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
338.66 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
čist. a hyg. potreby - MS |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
30.40 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 05/19 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
18.44 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 04/19 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
258.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Knihy -MS |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
135.59 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
37.20 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Jazyk a komunik- MS |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
328.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 05/19 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpoved.osoby- 05/19 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis - 04/19 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
883.73 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - bytovky - 271 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
5081.95 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - bytovky -228,229 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
2266.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 04/19 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
78.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné -MS |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
91.50 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - OCU |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - PZ |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
67.98 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
18.94 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 04/19 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2019 |
32.77 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do ŠJ- 04/19 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2019 |
1.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ- 04/19 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2019 |
36.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Zilina |
Predplatné PaM r. 2019 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2019 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 05801 Poprad |
Dezinfekcia nádoby- Šj |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1.03 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierská 14 04159 Košice |
Nájom potoka |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
46.30 |
Ľubomír Dučák-ELEKTRO-PLYN-SERVIS, Mierová 939/34 05971 Ľubica |
Preven.prehliadka - kotol MS |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
23.51 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 04/19 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
50.00 |
AMENO - KH, s.r.o., Hviezdoslavova 349/51 05901 Spišská Belá |
Polep tabule Kríž. Cesty |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telek. služby |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
21.26 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telek. služby |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
142.00 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telek. služby |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
9.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Baliček Škôlka KOmen. plus |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
26.75 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 04/19 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
48.66 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 03/19 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
855.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn -04/19 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
498.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Zverejnovanie cintorinov |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
31.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia dát katastra |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika Po a činnosti BTS |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 03/19 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
46.30 |
Ľubomír Dučák-ELEKTRO-PLYN-SERVIS, Mierová 939/34 05971 Ľubica |
Preven.prehliadka- MS |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby - 04/19 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
27.70 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 03/19 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
2645.94 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 03/19 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
116.20 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
Školské pomôcky -MS |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
252.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Čistenie verej. priestranstiev- 02/19 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
30.00 |
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky |
Členský príspevok 2019 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2019 |
19.76 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 03/19 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná č. 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
41.44 |
Quattro Fratelli s. r. o. |
Pečiatka a podušky |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
733.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
202.03 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - Ver. osv. |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
71.12 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - MS |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
38.30 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 0319 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
13.89 |
František Fedák,Mlynčeky, Mlynčeky 12 05976 Mlynčeky |
Tovar do Šj - 0319 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
977.00 |
NETON IT s.r.o., Novoveská cesta 31 05401 Levoča |
Počítač |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
150.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
Geodetické práce |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
169.20 |
A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17 82107 Bratislava |
Ručný vozík - MS |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
39.84 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Uraz. poistenie - § 52a |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Paušál - TSP |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2019 |
69.16 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ - 02/19 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
150.42 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevna linka- 02/19 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
1561.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - marec |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
131.88 |
NETON IT s.r.o., Novoveská cesta 31 05401 Levoča |
Prekládka telekomunikačných káblov |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1504.80 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky ZS - 02/19 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodp. osoby- 03/19 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
2463.54 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 02/19 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
28.73 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar od Šj - 02/19 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
250.08 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Prac. obuv a odev - § 54 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1960.56 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Prac. obuv a odev - AC |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
852.52 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - 01/19 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Predplatné riadenie MS |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
39.35 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Predplatné paragrafy v MS |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
520.00 |
Tibor Farkaš - Belivie, Vinohrady 992/5 95201 Vráble |
Obrusy |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
72.30 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz a preprava - 01/19 - kontajnerov |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
431.44 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz a preprava - koniev 01/19 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1260.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Montáz a demontaž vian. ozdôb |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
25.86 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
preprava kontajnerov -01/19 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
680.40 |
Gastromarket TATRY, s.r.o., 8. mája 44 05971 Ľubica |
Termoiz. nádoby do MS |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
4810.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - bytovky |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
418.80 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - verej. osvetl |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
957.12 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 84545 Bratislava |
Koncesionárske poplatky |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.24 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
TOvar do ŠJ - 02/19 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
853.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina bytovky |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
96.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina MS |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
16.24 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Kontrola PHP |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
21.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Mobilný paušál - TSP |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
122.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - záloha -MS |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1819.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - záloha - bytovky |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
50.56 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
72.83 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1656.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - február |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
poč. servsi - január |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
14.28 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava |
Rep. hudby rozhlasom |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
23.62 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
3.36 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
83.52 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
47.76 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
Program Nájom 2019 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
33.60 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
Program Nájom 2018 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava |
Reprodukcia hudby v rozhlase |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
34.44 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
2564.34 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky - 01/19 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
3000.00 |
Invest Leasing,s.r.o., Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov |
Územný plán obce Krížová Ves |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
4.12 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz kontajnerov -12/18 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
423.73 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz popolníc - 12/18 |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
38.13 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
19.82 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
56.23 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/19 |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
1708.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
záloha - plyn |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
39.23 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda -MS |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
15.67 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - PZ |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
28.75 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - MS |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - COV |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
73.21 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - OCU |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
85.01 |
Tempo Kondela, Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
Konferenčný stolík |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
374.00 |
NAY, a.s.,, Tuhovská 15 83006 Bratislava |
chladnička- MS |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
94.59 |
ALZA.cz a.s., Jateční 33 17000 Praha 7 |
Vozík - MS |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
25.86 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz kontajnerov - 12/18 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
143.58 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 12/18 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
318.10 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
276.00 |
B2B Partner, Šuleková 2 81106 Bratislava |
Kreslo čalunené |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
119.94 |
Tchibo Slovensko, spol. s. r. o., Prievozská 4 82109 Bratislava |
Káva |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
31.16 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Predplatné svet škôlkara |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
29.40 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Poštovné a balné |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
136.56 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Pevna linka - OCU |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
94.06 |
ZipserNet s.r.o., Letná 18 05901 Spišská Belá |
Materiál- OCU |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
17.92 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis - december |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
1140.80 |
Janka Mišenková- BUSHLION, Za vodou 1388/12 06401 Stará Ľubovňa |
Pracovné bundy a obuv -MOPS |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
15.60 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 12/18 |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
39.24 |
Soft-Gl s.r.o., Belehradska 1 04013 Kosice |
Aktualizácia programu - ŠJ |
Detail
|
532
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
97.50 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Uraz. poistenie - AČ |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
256.32 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Výmena poklopov v obci |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
585.00 |
Súkromná spojená škola,, Biela voda 2 06001 Kežmarok |
Vianočné sety pre zamestnancov |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
50.00 |
Ing. Sylvia Leščáková advokát, Hlavná 1416/28 05801 Poprad |
Právny rozbor |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
315.56 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,, Mlynská 31 04291 Košice |
prev a údržba - IBV M. Pole |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2018 |
744.36 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - VO |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2018 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika Po |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
695.47 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné- bytovky |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
3619.15 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
28.21 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 11/18 |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
118.88 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do ŠJ-11/18 |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
3006.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
ZS baličky |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
182.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
MS baličky |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
556.50 |
V-Penzión s.r.o., Hviezdoslavova 385/15 05901 Spišská Belá |
Stravovacie služby |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
127.54 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekom. služby |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
27.82 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 11/18 |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
270.00 |
HOCHS,s.r.o., Jilemnického 336 05952 Veľká Lomnica |
Koláče na posedenie |
Detail
|
505
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis - 11/18 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
1853.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 12/18 |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
87.34 |
František Fudaly - AM-TEL, Vrbovská 1122/52 05971 Ľubica |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
41.66 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Riadenie MS |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
42.32 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Paragrafy v MS |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
72.88 |
ZipserNet s.r.o., Letná 18 05901 Spišská Belá |
Materiál -OCU |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
6.31 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 11/18 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
3250.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky -11/18 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
40.25 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Záhumenní 453/22 74721 Kravaře |
Materiá do MS |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
180.36 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
Skladacie mapy L. vrchy |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
62.50 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
mont. suprava a prac. obuv |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2018 |
259.36 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
25.86 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz kontajnerov-09/18 |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
21.88 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
telefonny paušál- TSP |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
4460.31 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zostrojenie schodiska ZS |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
409.20 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoj kontajnerov |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
2933.52 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Dvere- bytovky |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
1.82 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do Šj - 11/18 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
21.82 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 11/18 |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
450.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
Inžinierska činnosť |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
184.09 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
TOvar do Šj - 10/18 |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
119.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
MS- baličky- 10/18 |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
2619.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
ZS- baličky- 10/18 |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
22.60 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj-10/18 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
1.85 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do Šj-10/18 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
17.07 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj-11/18 |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
41.27 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj-10/18 |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
1.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj-10/18 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
840.00 |
Kanet n.o., Kapitulská 11 81101 Bratislava |
vypracovanie žiadosti o NFP - vybudovanie MS |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
629.33 |
HOCHS,s.r.o., Jilemnického 336 05952 Veľká Lomnica |
Koláče na posedenie dôchodcov |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
1572.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn -záloha |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
136.74 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
550.00 |
AntAgency s.r.o., Horný Šianec 13 91101 Trenčín |
Učinkovanie DUOSONET |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
132.80 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
školské pomôcky |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
3505.14 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky _ 1018 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
14.91 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ-10/18 |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
Ročný prístup ver. správa |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
900.00 |
Kanet n.o., Kapitulská 11 81101 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o NFP na vybudovanie MS |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
1123.00 |
LIM PO,s.r.o.,Jesenná 1,080 05 Prešov |
Kalendáre |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
521.87 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
786.98 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
41.86 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie auta |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie auta |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
1080.00 |
Urban Pro s.r.o., Okružná 787/18 05801 Poprad |
Odb. posudok územ. plán |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
15.40 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
0.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
35.60 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
138.44 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - PZ |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
15.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - MS |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
47.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
voda - OCU |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodp,. osoby - 10/18 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
8.76 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
TOvar do SJ - 10/18 |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telefonny paušál |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
228.00 |
Mária Maláková CUKPOL, Krížová Ves č. 53 05901 Spišská Belá |
Ručný hydr. pale. vozík |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
21.25 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telefonny paušál -TSP |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
70.45 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Knihy MS |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
2701.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - ZS |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
121.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - MS |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
139.75 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
PEvná linka- |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
900.00 |
Ing. Adrián Gallik, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
vyprac. porjek. dokumen. |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
32.40 |
M. Medlen - JurisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
Knihy - MS |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1.54 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
TOvar do Šj - 09/18 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
10.56 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do Šj - 09/18 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
1.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do Šj - 09/18 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
11.68 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
TOvar do Šj - 09/18 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
21.09 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
TOvar do Šj - 09/18 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
952.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
15.60 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 82104 Bratislava |
Doručenie zásielky |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
9.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Školka Komenský plus |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
12.21 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ-09/18 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
409.59 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby MS |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
48.78 |
2U spol. s. r.o., Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
Vlajky a štát. znak |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
3010.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
693.90 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
121.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 |
PRedplatné časopisu |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
90.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Výmena sklá dveri OCU |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
25000.30 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Prístrešok na drevo - bytovky |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
2746.57 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Oplotenie doč. zberného dvor |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
17.39 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ - 09/18 |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
1.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do SJ - 09/18 |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
150.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zber separ. odpadu |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
0.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -bytovky |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
50.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -MS |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
149.57 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -VO |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
36.72 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 09/18 |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
642.16 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
Čistiace potreby MS |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
27.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telefonny paušál |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
67.27 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telefonny paušál |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
38.59 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
316.80 |
František Fudaly - AM-TEL, Vrbovská 1122/52 05971 Ľubica |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
306.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 09/18 |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
21.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telek.služby - TSP |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
3409.14 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné listky- 08/18 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
100.74 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
629.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geometrický plán na vysporiadanie pozemkov |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
42.20 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -nedoplatok - MS |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
1400.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Kosenie a čistenie verejných priestranstiev |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
1007.54 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2018 |
143.76 |
GOOD BRANDS,s.r.o., Třida Kpt. Jaroše 1929/10 60200 Brno-střed |
Káva Lavazza |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2018 |
58.40 |
ŠEVT,a.s.,Cementárenská 16,Banská Bystrica |
TLačiva do MS |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
86.63 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telefónny paušál |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2018 |
186.31 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
150.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zber separ. odpadu |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
2433.04 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Prestavba podkrovia ZŠ |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
506.69 |
Železiarstvo-Ján Špak Eurotrend, Zimná 17 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCU |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
261.60 |
Pozemkové spoločenstvo Krížová Ves, č. 256 05901 Krížová Ves |
Palivové drevo |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
116.17 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
17.39 |
TNT, spol. s.r.o. |
PReprava dokumentov |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
43.08 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz kontajnerov |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
147.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zemný plyn |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
39.23 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
49.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
129.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239/11 05801 Poprad |
Odborná prehliadka tlakových zariadení |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
250.00 |
Jozef Kromka, Športová 14 05971 Ľubica |
Montáž plynového kotla- PZ |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
47.44 |
Florian, s. r. o. - Martin, Priekopská 26 03608 Martin |
Materiál -PZ |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
19.50 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Urazové poistenie- DČ |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
130.00 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Urazové poistenie - AČ |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
109.81 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - OCU |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné- PZ |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
130.01 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
Školské pomôcky- MS |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
3016.58 |
Florian, s. r. o. - Martin, Priekopská 26 03608 Martin |
Materiál - PZ |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná č. 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2018 |
1563.46 |
Datasep s r.o., Raketova 8 82102 Bratislava |
Tlačiaren a servis |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2018 |
196.99 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2018 |
3068.34 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2018 |
2298.58 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Výmena podláh školy |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2018 |
13685.76 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Výstavba miestnej komunikácie |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
570.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
69.68 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2018 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby-07/18 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
15.68 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
TOvar do ŠJ - 06/18 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
23.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Mob. paušál - TSP |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis-06/18 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
111.75 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 06/18 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
3187.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky ZS - 06/18 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
273.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky MS - 06/18 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
146.26 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika PO |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
147.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 07/18 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
262.00 |
Hana Szabová Stanky HAGO, Veľký Lapáš 846 95104 Veľký Lapáš 846 |
Stánok - OCU |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2018 |
4901.94 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 06/18 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
3.69 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
TOvar do ŠJ- 06/18 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
41.49 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do ŠJ- 06/18 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
282.90 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
Hrnčeky a fotografie-MS |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
47.81 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Toner - TSP |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
65.33 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz kontajnerov -05/18 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
1313.07 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Výroba zábradlia na cintoríne |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
228.64 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Výroba skrine |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
250.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
Geodetické a kartografické práce |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
912.48 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
3222.10 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
1985.00 |
TD,s.r.o., Agátová 31 04014 Košice |
Odchyt túlavých psov 30 ks + náklady |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
212.00 |
Hana Szabová Stanky HAGO, Veľký Lapáš 846 95104 Veľký Lapáš 846 |
Stánok |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
39.35 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Paragrafy v MS |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Riadenie MS |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
19.90 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 06/18 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
180.00 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
Mapy Levočské vrchy |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
40.32 |
SOPKO PETER - servis,, Bardejovská 8 06001 Kežmarok |
Servis sporáka |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
24.90 |
Technoplus Electric, s.r.o., Nitrianská 99 95801 Partizánske |
Uhlík a exped. náklady |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
696.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
Ročná prevádzak webovej stránky |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telefónny paušál |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
21.14 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telefonny paušál - TSP |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
388.06 |
Železiarstvo-Ján Špak Eurotrend, Zimná 17 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCu |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
144.80 |
Pracovné odevy KADO s.r.o., Suchoňová 3527/4 05801 Poprad |
Pracovný odev a obuv |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
9.00 |
EDUCA KIDS s.r.o., ZBorov nad Bystricou 635 02303 ZBorov nad Bystricou |
Šikovný žiačik - MS |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
1792.39 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku -05/18 |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
146.42 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
TOvar do ŠJ - 05/18 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
2991.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky -ZS - 05/18 |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
208.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky -MS - 05/18 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
12.07 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
TOvar do Šj - 05/18 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
5.53 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
TOvar do Šj - 06/18 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
129.34 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Pevná linka - 05/18 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
2700.00 |
TD,s.r.o., Agátová 31 04014 Košice |
Odchyt túlavých psov 45ks |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
150.00 |
Ing. Ľubomír Pisarčík, Osloboditeľov 913/10 05901 Spišská Belá |
Vypracovanie projektovej dokumentácie PZ |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
160.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zemný plyn - 06/18 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
1.58 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do Šj - 05/18 |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 05/18 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
42.00 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o., Garbiarská 5 04001 Košice |
Výkon zodpovednej osoby-06/18 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
150.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
zber separovaného odpadu - máj |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
25.86 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Vývoz kontajnerov - apríl |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
6617.04 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky - 06/18 |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
142.02 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
Čistiace potreby -MS |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
25.41 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 05/18 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
15.57 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 05/18 |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
26.06 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 05/18 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
33.12 |
SOPKO PETER - servis,, Bardejovská 8 06001 Kežmarok |
Oprava umývačky riadu v kuchyni |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
180.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina záloha - verejné osvetlenie |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
530.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina záloha - bytovky |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
581.29 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
30.49 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj-05/18 |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
5.99 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj-05/18 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
0.96 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj-04/18 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
122.96 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 04/18 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
2918.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky- ZS-04/18 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
198.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky- MS-04/18 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telefonny paušál |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
22.87 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telefonny paušál |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2018 |
17.99 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2018 |
43.11 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2018 |
1492.53 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
343.14 |
Železiarstvo-Ján Špak Eurotrend, Zimná 17 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCu |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
0.38 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
TOvar do ŠJ |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
133.44 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekom.služby |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
150.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zber separovaného odpadu |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
7848.75 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Rozšírenie kanalizačnej siete k novej IBV v rómskej osade |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
380.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
140.98 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
1144.13 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
187.60 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
6585.54 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky -04/18 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
41.33 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Riadenie MS |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
109.81 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - Ocu |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
27.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - COV |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
70.52 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - PZ |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
41.83 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
49.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - MS |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
21.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Mob. paušál TSP |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
34.40 |
Profi Vision s.r.o., Seberiniho 8 82103 Bratislava |
Euro peňaženka do pokladne |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
7000.00 |
Invest Leasing,s.r.o., Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov |
Spracovanie územného plánu |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
10000.00 |
MM projekt s.r.o., Mlynčeky 154 05976 Mlynčeky |
Projektová dokumentácia MŠ |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
79.72 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - nedoplatok -bytovky |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
1.92 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do Šj - 04/18 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
30.49 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do Šj - 04/18 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
21.62 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
TOvar do Šj - 04/18 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
136.80 |
Ekolas SK s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2 91930 Jaslovské Bohunice |
Fenox 500 ml - postrek na šváby |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
294.48 |
František Fudaly - AM-TEL, Vrbovská 1122/52 05971 Ľubica |
Oprava kamerového systému |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
124.41 |
Delicado Kingdom s.r.o., Chudenická 1059/30 10200 Praha 10-Hostivar |
Káva Lavazza |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
1.01 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierská 14 04159 Košice |
Prenájom potoka |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis -marec |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
122.83 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
162.43 |
Železiarstvo-Ján Špak Eurotrend, Zimná 17 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
0.38 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do ŠJ - 03/18 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
134.81 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 03/18 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
178.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky -03/18 - MS |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
2772.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky -03/18 - ZS |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Za činnosť BTS |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
10.00 |
ZipserNet s.r.o., Letná 18 05901 Spišská Belá |
Výroba nálepiek |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2018 |
987.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 04/18 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
1290.10 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Náradie na AČ |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
38.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava |
Reprodukcia hudby cez rozhlas |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
249.00 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
Školské pomôcky - MŠ |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
145.41 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
6887.04 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky -03/18 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2018 |
26.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavna 188/67 05839 Strba |
Kniha |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
23.82 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ- 03/18 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
9.47 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ- 03/18 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
100.00 |
Ing. Ľubomír Pisarčík, Osloboditeľov 913/10 05901 Spišská Belá |
Rozpočet elektro - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
216.36 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Pripojovací poplatokMS |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
446.80 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG, SNP č. 51 06101 Spišská Stará Ves |
Členský príspevok 2018 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
957.12 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 84545 Bratislava |
úhrada za služby verejnosti |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
27.05 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
19.14 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
1.92 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
216.36 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Poplatok za pripojenie- MŠ |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
6.44 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 02/18 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
260.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Záloha elektrina - vererejné osvetlenie |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
650.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Záloha elektrina - bytovky |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
57.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -nedoplatok bytovky |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
238.85 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina -preplatok VO |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
66.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
640.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zimná údržba komunikáciii - 02/18 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2018 |
21.14 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telek.služby- TSP |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
131.57 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
167.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Strava - MS- 02/18 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
1812.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Strava - ZS- 02/18 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
70.63 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 02/18 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
72.48 |
SOPKO PETER - servis,, Bardejovská 8 06001 Kežmarok |
Oprava sporáka v kuchyni |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
39.35 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Paragrafy v MŠ |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Riadenie MŠ |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Poč. servis -02/18 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2018 |
84.00 |
VUJE, a.s. |
Bezpečnostný kľúč a jeho nagenerovanie CO |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2018 |
148.20 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál- OCU |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2018 |
1805.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn -03/18 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
257.96 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - OCu |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
216.36 |
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Pripojovací poplatok - MŠ |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2018 |
0.53 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do ŠJ - 02/18 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
6086.04 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky -02/18 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
60.10 |
Oliver Dobšinský, Námestie Pajdušáka 44 05311 Smižany |
Káva Lavazza a Kimbo |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
9.47 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 02/18 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
11.24 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 02/18 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
500.00 |
Ing. Adrián Gallik, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
Inžinierska činnosť - IBV Mokré Pole |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
77.52 |
Jozef BOHUS HYDRO-B, Pláštovce č. 460 93582 Plášťovce |
Náhradné diely do UNC |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2018 |
590.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina záloha bytovky |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2018 |
400.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina záloha VO |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2018 |
13.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - preplatok bytovky |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2018 |
1160.87 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné bytovky |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2018 |
1334.81 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné bytovky |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
30.84 |
Jozef BOHUS HYDRO-B, Pláštovce č. 460 93582 Plášťovce |
Náhradné diely do UNC |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
70.80 |
Ján Zibura Kovo-výroba, Slnečná 36 05901 Spišská Belá |
Úprava závitu - tyče riad |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
75.23 |
MRP-Company, spol. s. r. o., Kpt. Nalepku 607/25 97646 Valaská |
aktuálizácia programu MZDY a Personalistika |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
224.06 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Kontrola a oprava PHP |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
68.15 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telefónny paušál |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
14.28 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava |
Hudba reprodukovaná rozhlasom |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
1495.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - 01-02/18 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
16.40 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 01/18 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
31.52 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/18 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
9.49 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 02/18 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
11.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
5130.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Strava- ZS - 01/18 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
409.39 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2018 |
43.00 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2018 |
61.52 |
Jozef BOHUS HYDRO-B, Pláštovce č. 460 93582 Plášťovce |
Materiál do UNC |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Poč. servis- 01/18 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
16.60 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie - MS |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
Licenčný poplatok- webová stránka |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2018 |
1913.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zem.plyn- 02/18 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
47.76 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
Program nájom bytov |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
33.60 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
Program nájom bytov |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
2.88 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/18 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
34.77 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 01/18 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
179.28 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Pracovná obuv a odev AČ |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
173.57 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - OCu |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera na AC |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
7004.04 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky- 01/18 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
11.25 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 01/18 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2018 |
16.80 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
CD,poštovné a balné |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
11.93 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Prenájom plynovodu |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
364.08 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kukanádob -12/17 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
77.52 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov -12/17 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
31.52 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ- 01/18 |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
12.65 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ- 01/18 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2018 |
184.50 |
NOMIland, s. r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice |
Hračky do MŠ |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2018 |
44.45 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné MŠ |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
65.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné -PZ |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
14.52 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 01/18 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
3.70 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Tovar do ŠJ - 11/17 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2018 |
53.55 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2018 |
21.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telekom. služby TSP |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2018 |
30.58 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 12/17 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2018 |
161.80 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2018 |
118.52 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekom.služby-12/17 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
39.24 |
Soft-Gl s.r.o., Belehradska 1 04013 Kosice |
Aktualizácia programu - ŠJ |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
200.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Prečistenie kan. potrubia |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
400.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
154.14 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavna 188/67 05839 Strba |
členský príspevok r. 2018 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
270.01 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
310.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
záloha - elektrina - ver.osvetlenie |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
600.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Záloha elektrina - 01/18 - bytovky |
Detail
|
548
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
1393.00 |
JEZCOM s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Servis káblovej televízie |
Detail
|
546
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
162.50 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie - AČ |
Detail
|
545
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
54.78 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 01011 Žilina |
Poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
544
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis - 12/17 |
Detail
|
543
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
4442.34 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky - 12/17 |
Detail
|
542
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
5400.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi, Krížová Ves č. 51 05901 Spišská Belá |
Zhotovenie kanalizácie na novej IBV v rómskej osade |
Detail
|
541
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
245.46 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - OCU |
Detail
|
540
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
109.90 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG, SNP č. 51 06101 Spišská Stará Ves |
členský príspevok r. 2017 |
Detail
|
539
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
9.10 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Sj |
Detail
|
538
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
0.42 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Školské ovocie |
Detail
|
537
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
47.26 |
Mária Maláková CUKPOL, Krížová Ves č. 53 05901 Spišská Belá |
Mix mrazených polotovarov |
Detail
|
536
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2017 |
523.10 |
NOMIland, s. r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice |
Hračky do MS |
Detail
|
535
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera AČ |
Detail
|
534
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2017 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
533
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2017 |
541.80 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kukanádob- 11/17 |
Detail
|
530
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
53.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - ver. osvetlen |
Detail
|
529
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
150.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
Domeranie polohopisu a výškopisu pre prepojenie kanalizácie |
Detail
|
528
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
262.90 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
Podanie stravy - OCU |
Detail
|
527
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
616.00 |
Pneumos sk s.r.o., Lúčky 188 03482 Lúčky |
Pneumatiky - OCu |
Detail
|
526
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
194.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky MS - 12/17 |
Detail
|
525
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
5023.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky ZS - 12/17 |
Detail
|
524
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
6.31 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 12/17 |
Detail
|
523
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
21.23 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 11/17 |
Detail
|
522
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
1.92 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 11/17 |
Detail
|
521
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
1917.00 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Mont. suprava a rukavice |
Detail
|
520
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
954.74 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky -228,229 |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
1553.05 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky 271 |
Detail
|
518
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
2093.40 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
pracov. odev a obuv |
Detail
|
517
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
1096.80 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
Hranoly, Fošne, Laty |
Detail
|
516
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
161.23 |
1. STT, s.r.o., Majunkeho 4867/17 05801 Poprad |
SLužby - PZ |
Detail
|
515
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
483.21 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie majetku - OCU |
Detail
|
514
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
64.54 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mob. služby - OCU |
Detail
|
513
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
10.87 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 12/17 |
Detail
|
512
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
19.42 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 11/17 |
Detail
|
511
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
21.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Mob. služby - TSP |
Detail
|
510
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
1225.80 |
LIM PO,s.r.o.,Jesenná 1,080 05 Prešov |
Kalendáre, tabuľe a pozdravy |
Detail
|
509
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
41.86 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie auto |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
128.41 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telek. služby pev. linka |
Detail
|
507
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
5725.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - ZS- 11/17 |
Detail
|
506
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
195.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - MS- 11/17 |
Detail
|
504
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
181.06 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby- OCU |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
423.90 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCu |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
1887.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn -12/17 |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis- 11/17 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
1574.02 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku- 11/17 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
246.50 |
Mária Džuganová, Moskovská 500/1 05901 Spišská Belá |
Materiál - MS |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
279.00 |
Mária Džuganová, Moskovská 500/1 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCU |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
25.07 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie - auto |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
133.42 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie - auto |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
1.00 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierská 14 04159 Košice |
prenájom potoka |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2017 |
1.92 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj-11/17 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2017 |
14.39 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj -11/17 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2017 |
3316.94 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky -11/17 |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2017 |
177.67 |
Jozef Kromka, Športová 14 05971 Ľubica |
Montážne práce |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2017 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Predplatné - časopisu _ MS |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2017 |
39.35 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Predplatné - časopisu _ MS |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2017 |
297.50 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Materiál - OCu |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz kontajnera - AČ |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
42.46 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
TOvar do ŠJ- 11/17 |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
15.40 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
TOvar do ŠJ- 11/17 |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
24.86 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
TOvar do ŠJ- 11/17 |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2017 |
145.73 |
Ivan Pacan, Hlavne namestie 6 06001 Kezmarok |
žalúzie s montážou |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2017 |
255.50 |
Gaiv s.r.o., Tailerová 4 81102 Bratislava |
Vianočne osvetlenie |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2017 |
1471.00 |
Mgr. Marek Balabas, Mierová 29 05971 Ľubica |
Výsadba zelene |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2017 |
12.31 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do SJ - 10/17 |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2017 |
143.12 |
Peter Pitoňák, 45 05976 Stráne pod Tatrami |
oprava elek.motora |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2017 |
384.00 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Antivírový program Eset |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2017 |
363.59 |
Pavol Bjalončík, Starý trh 6 06001 Kežmarok |
Čistiace potreby MS |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
280.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - záloha |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
165.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - nedoplatok - bytovky |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
90.58 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - nedoplatok - ver. osvetlenie |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
234.00 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
prevoz štrku |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
40.38 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
344.88 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz popolníc- 10/17 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
400.00 |
ROJKO a spol. s. r. o., Petzvalová 13 05901 Spišská Belá |
Podanie stravy - pos. dôc |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
63.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
233.92 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
765.37 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - OCU |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
309.00 |
Variaflex,s.r.o., Ťahanovská 2902/36A 04013 Košice |
Dochádzkový systém |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
25.49 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 11/17 |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
9.04 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24 85101 Bratislava |
Telefonne služby - TSP |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
1176.98 |
COOL AUTO SLOVAKIA s.r.o., Nižná brána č. 2256/21 06001 Kežmarok |
Materiál na striekanie auta |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2017 |
33.00 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2017 |
1.92 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2017 |
152.55 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2017 |
5801.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Strava - ZS -10/17 |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
3.61 |
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 05801 Poprad- Veľká |
Školské ovocie |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
1977.38 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - 1017 |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
1980.00 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierská 14 04159 Košice |
Riečný materiál |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
150.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17 83103 Bratislava |
Školenie - PO |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
593.50 |
Tomáš Soukup, Elišky Krásnohorské 26 32311 Plzeň |
Náhr. diel do TATRY |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
138.61 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekom.služby - pev.link |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
1601.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2017 |
344.64 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz kontajnerov- 1017 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
383.00 |
NETON IT s.r.o., Novoveská cesta 31 05401 Levoča |
Monitory - OCU |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2017 |
259.20 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
Fošne a rež. náklady |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2017 |
14.22 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 10/17 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera - AČ |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2017 |
3684.14 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky - 10/17 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
854.17 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
65.36 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - MS |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
427.50 |
Marcel Žrubek, Ladislava Novomeského 73 05901 Spišská Belá |
prepravné služby |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
215.80 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708 06001 Kežmarok |
ŠKolské pomôcky -MS |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
230.00 |
Molitoris Anton ADM, Družstevna 40 05901 Spisska Bela |
montáž elektr. prívodov okná sála |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
1672.00 |
Molitoris Anton ADM, Družstevna 40 05901 Spisska Bela |
montáž a údržba ver. osvetlenia |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
68.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Zilina |
Predplatné časopisu PaM |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2017 |
276.00 |
Gamag SK, Domašanská 470/29 06601 Humenné |
Rohože - OCu |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
11.88 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
1.92 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
589.68 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
PReprava štrku |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
36.12 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
14.92 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
11.45 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
550.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky - záloha |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
662.40 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
Dosky a fošne - OCu |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
103.38 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - 0917 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
270.00 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Prac. odev a obuv |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
171.50 |
JJ-Flordekor - Juraj Jezerčák, Zimná 462/64 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCu |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
117.80 |
JJ-Flordekor - Juraj Jezerčák, Zimná 462/64 05901 Spišská Belá |
Materiál - OCu |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
107.20 |
JJ-Flordekor - Juraj Jezerčák, Zimná 462/64 05901 Spišská Belá |
Materiál - MS |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
62.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
264.40 |
M-Centrum Marcela Skupinová, Družstevná 878/56 05901 Spišská Belá |
Kvety - OCu |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
588.25 |
M-Centrum Marcela Skupinová, Družstevná 878/56 05901 Spišská Belá |
Kvety - OCU |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
150.70 |
M-Centrum Marcela Skupinová, Družstevná 878/56 05901 Spišská Belá |
Kvety do MS |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2017 |
38.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 09/17 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2017 |
86.00 |
Vítezslav Fischer život a zdravie |
Knihy - MS |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
92.38 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
76.23 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis - 09/17 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
13.66 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 10/17 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
32.55 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 09/17 |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
222.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Strava MS - 09/17 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
184.75 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 09/17 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2017 |
863.96 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skladku - 09/17 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2017 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2017 |
191.34 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2017 |
75.60 |
Ares spol. s r. o, Banselova 4 82104 Bratislava |
predplatné časopisov MS |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2017 |
116.83 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - OCU |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2017 |
968.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 10/17 |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2017 |
1.93 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 09/17 |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2017 |
38.68 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 09/17 |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2017 |
321.56 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94 07101 Michalovce |
Náhradné diely do traktora |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2017 |
2252.94 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Náradie na AČ |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
58.01 |
Essentra Components s.r.o., Gogoľová 18 85101 Bratislava |
Materiál - OCu |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2017 |
1296.00 |
František Hrušovský - Tatra - výkop, Ladislava Novomeského 338/1 05901 Spišská Belá |
Práce -IBV M. Pole |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2017 |
230.00 |
Gwent Slovensko s.r.o., Bajkalská 22 82109 Bratislava |
Podnikateľské poradenstvo |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2017 |
18.10 |
Maquita s. r.o. Soľná 738/36,Nitrianské Pravno |
Materiál do MS |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2017 |
34.18 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
TOvar do Šj - 09/17 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2017 |
12.32 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
TOvar do Šj - 09/17 |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2017 |
1069.20 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Prac. odev a obuv |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
3724.91 |
Belanské stavebniny, s.r.o., Medňanského 70 05901 Spišská Belá |
Dlažba na parkovisko |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
991.49 |
TATRAKER s.r.o., Slavkovská 3 06001 Kežmarok |
Materiál - kanalizácia IBV M.Pole |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
39.35 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Paragrafy v MS - casopis |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera - AČ |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
98.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 |
Časopis- OCU |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Časopis - 09/17 - MS |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
6.26 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 09/17 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2017 |
483.62 |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny, SNP 412 06101 Spišská Stara Ves |
Materiál - OCu |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2017 |
123.03 |
CDD s.r.o., Vyšehradská 1349/2 12800 Praha 2 |
Kava Lavazza a dobierka |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2017 |
164.15 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
800.00 |
Občianské združenie LPSI, Mierová 14 06401 Stará Ľubovňa |
Vypracovanie projektu |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
7.30 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 09/17 |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2017 |
137.82 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - 08/17 |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2017 |
359.28 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz popolníc - 08/17 |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
45.95 |
HS Parts, s.r.o., Dr. Clementisa 1163 90901 Skalica 1 |
Náhradné diely do kosačky |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
1127.39 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
227.99 |
MRP-Company, spol. s. r. o., Kpt. Nalepku 607/25 97646 Valaská |
Program - mzdy a personal |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
62.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilný paušál |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
108.37 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telefon - pevná linka |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
Overenie váh |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
38.59 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
189.60 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 08/17 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2017 |
227.90 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2017 |
314.58 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby - MS |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
648.97 |
Jozef Kromka, Športová 14 05971 Ľubica |
Montažné práce a materiál |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
339.24 |
Jozef Trajčík J. T. TRANS, Poľná 489/23 05952 Veľká Lomnica |
preprava vozidlom |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
884.51 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie odpadu - 08/17 |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
67.29 |
František Dravecký - FeriD Trade, Nižná brána č. 2255/15 06001 Kežmarok |
Materiál - OCu |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
20.17 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 09/17 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
312.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zemný plyn - 09/17 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
1450.34 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky - 08/17 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2017 |
1515.14 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Naradie AČ |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - AČ |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
261.60 |
NETON IT s.r.o., Novoveská cesta 31 05401 Levoča |
Oprava počítača |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2017 |
346.12 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné -228,229 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2017 |
849.73 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné -271 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
100.74 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
3002.91 |
Florian, s. r. o. - Martin, Priekopská 26 03608 Martin |
Materiál- hasiči |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
338.64 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
preprava a manipulácia - kukanádoby |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
58.14 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Preprava kontajnerov a manipulácia |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
459.54 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
1070.40 |
František Hrušovský - Tatra - výkop, Ladislava Novomeského 338/1 05901 Spišská Belá |
prace s JCB 4 CX - parkovisko pri cintorine |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
63.07 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2017 |
837.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky 228,229 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2017 |
701.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - OCU |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2017 |
107.53 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
732.28 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
143.65 |
Ives Košice, Čsl. armady 20 04001 Košice |
Používanie programov |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
677.16 |
Jozef Trajčík J. T. TRANS, Poľná 489/23 05952 Veľká Lomnica |
Preprava vozidlom |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
136.85 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
19.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - PZ |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
22.91 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - MS |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
200.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
geodetické a kartograf.prace - vytyčenie parciel a zmluva |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
1389.14 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky - 07/17 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera - AČ |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2017 |
1699.88 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Náradie na AČ |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2017 |
338.71 |
Jozef Trajčík J. T. TRANS, Poľná 489/23 05952 Veľká Lomnica |
Preprava - cintorín |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2017 |
359.28 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Prac. obuv a odev |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
20.76 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
Spojenie databáz - program evidencia bytov |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
2800.00 |
PK AUTO s.r.o., Duklianská 23 08001 Prešov |
Záloha za auto |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
36.00 |
František Fudaly - AM-TEL, Vrbovská 1122/52 05971 Ľubica |
Zálohovanie dát z kamer. systému |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
43.10 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ - 06/17 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
700.00 |
Ing. Adrián Gallik, Športová 1264/5 05901 Spišská Belá |
Inžinierska činnosť pri stav. konaní - IBV M. Pole |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2017 |
1245.11 |
COMMERCE INVEST, s.r.o., Sobotské námestie 46 05801 Poprad |
Spracovanie reg.zaznamov |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
17.81 |
Róbert Mačák Aquaterm, Zimna 405/ 6 05901 Spisska Bela |
PVC - kan. rury |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
148.12 |
Jan Mešár DEKOR, SNP 2361 05901 Spišská Belá |
Čistiace potreby - MS |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
63.20 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
244.98 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
164.47 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do ŠJ - 06/17 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
1997.00 |
NETON IT s.r.o., Novoveská cesta 31 05401 Levoča |
Počítač, program a práca |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 06/17 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
1142.32 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - 06/17 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
530.04 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kukanádob - 06/17 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
146.58 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - 06/17 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
100.00 |
Divadlo RAMAGU, Štúrová 466/54 06101 Spišská Stará Ves |
Literárne pásmo s pesničkami |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
300.00 |
Tomáš Hudák, Mlynská 723/85 05907 Lendak |
Doprava - Krížová Ves - Poľsko - Krakow a Wielicka zamestnanci |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 06/17 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
124.88 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
1561.00 |
JEZCOM s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Servis káblovej televízie |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
150.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - júl |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
156.00 |
ŠTRKOTREND,s.r.o., Mýtna 20 06401 Stará Ľubovňa |
Kamenivo a doprava |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
65.45 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Kniha - paragrafy v MS |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo,, Stefanovicova 20 81104 BRATISLAVA |
Kniha riadenie MS |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
293.90 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča |
nábyrtok do MŠ |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
26.88 |
ŠEVT,a.s.,Cementárenská 16,Banská Bystrica |
Materiál - MS |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
15.34 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - jún |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
1018.54 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky - jún |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
896.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky 271 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2017 |
30.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Odblokovanie a nastavenie programov |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2017 |
10.56 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 06/17 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2017 |
3.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 06/17 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2017 |
60.00 |
Ing. Pillar Slavomir, 285 08622 Kľušov |
kontrola váh - ŠJ |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera AČ |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
198.30 |
Martin Groman - AFU FOTOGRAFIA |
Hrnčeky a fotoobraz |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2017 |
337.92 |
Jozef Trajčík J. T. TRANS, Poľná 489/23 05952 Veľká Lomnica |
preprava - cintorín |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2017 |
14.06 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 06/17 |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2017 |
1699.80 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
monterková súprava - AC |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2017 |
15.81 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 06/17 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
40.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17 83103 Bratislava |
školenie hasičov |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2017 |
162.50 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
urazové poistenie - AČ |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2017 |
942.00 |
ANPLAST- Podracký Štefan, Kapitána J. Nálepku 34/15 05901 Spišská Belá |
Okna,parapety, sieťky do Oc.U |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2017 |
44.96 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Toaletný papier autierky |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
354.48 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz kukanádob - 05/17 |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
86.16 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - 05/17 |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
64.23 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilný paušál |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
22.44 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 05/17 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
365.90 |
DACH-STAV trade s.r.o., Osloboditeľov 20 05901 Spišská Belá |
Plech trapézový a hrebenáč |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2017 |
197.78 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCu |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2017 |
90.66 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - OCu |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
331.06 |
Jozef Trajčík J. T. TRANS, Poľná 489/23 05952 Veľká Lomnica |
preprava štrku |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
204.78 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 05/17 |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
220.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - MS - 05/17 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
5852.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - ZS - 05/17 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
16.42 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 06/17 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
103.92 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCu |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2017 |
206.40 |
ŠTRKOTREND,s.r.o., Mýtna 20 06401 Stará Ľubovňa |
Štrk - parkovisko cintorín |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2017 |
39.84 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
urazové poistenie - dobrovoľnícka činnosť |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2017 |
902.29 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO a poplatok za uloženie - 05/17 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2017 |
137.64 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telefon a internet - 06/17 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
počítačový servis- 05/17 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
163.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - jún/17 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
34.32 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 05/17 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
3.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 05/17 |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
15.93 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 05/17 |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
373.30 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby - OCU, MŠ |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2017 |
1096.74 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky - 05/17 |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2017 |
11.68 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ -05/17 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2017 |
40.00 |
Kotulič Petr, Kpt. Nálepky 1071 00000 Kopřivnice |
Didaktická pomôcka MS |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera AČ |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2017 |
17.16 |
Mária Maláková CUKPOL, Krížová Ves č. 53 05901 Spišská Belá |
Mix mrazených polotovarov |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
174.90 |
NOMIland, s. r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice |
Hračky do MŠ |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
524.74 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Tonery do MŠ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
17.48 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 05/17 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
16.11 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ - 04/17 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
48.13 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ - 05/17 |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
100.00 |
Theisz Trans, s.r.o., Nábrežná 790/3 06001 Kežmarok |
Preprava detí - MŠ |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
125.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrna -MS |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
381.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - OCU,PZ, Dom. smutku |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
825.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
eletrina - bytovky |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
857.48 |
Belanské stavebniny, s.r.o., Medňanského 70 05901 Spišská Belá |
Dlažba do pristavby PZ |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
116.40 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - 04/17 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
348.72 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kukanádob - 04/17 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
16.30 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 05/17 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2017 |
58.50 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilny paušál |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
46.80 |
František Fudaly - AM-TEL, Vrbovská 1122/52 05971 Ľubica |
Oprava Kamerového systému |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
138.20 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telefon - pevná linka |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
154.80 |
MAJOTERM s.r.o., Jesenná 3239/11 05801 Poprad |
Odborná prehliadka tlako.zariadení |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
142.69 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 04/17 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
130.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
MS - baličky - 04/17 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
4463.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
ZS - baličky - 04/17 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
828.40 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - 04/17 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2017 |
247.20 |
TATRAKER s.r.o., Slavkovská 3 06001 Kežmarok |
Nakladanie, planírovanie a výkop montážnej šachty |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2017 |
386.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 05/17 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
187.60 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2017 |
8.29 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 04/17 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2017 |
34.32 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 04/17 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
9.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Baliček ŠKOLKA KOMENSKY PLUS |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
598.73 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2017 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Zverejnovanie cintorina na internete |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2017 |
7.60 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 04/17 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2017 |
498.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2017 |
31.20 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia dát kataster |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
181.02 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
vývoz kontajnerov - marec |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
359.28 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz popolníc - marec |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
36.00 |
DREMOART s.r.o., Nám. M. Pajdušáka 48/10 05311 Smižany |
Čistiace prostriedky Lanolín |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
14.59 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 04/17 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
81.02 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Toner do tlačiarne |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2017 |
40.63 |
Róbert Mačák Aquaterm, Zimna 405/ 6 05901 Spisska Bela |
Materiál do MŠ |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2017 |
3.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 03/17 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2017 |
63.66 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Telefonny paušál |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2017 |
139.94 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
33.57 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Preglejka protišmyková - MŠ |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
247.20 |
TATRAKER s.r.o., Slavkovská 3 06001 Kežmarok |
Práce strojom - naklad.odpadu |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
61.70 |
LIM PO,s.r.o.,Jesenná 1,080 05 Prešov |
Výroba tabuliek |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
246.26 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Materiál do PZ |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
4847.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Strava - ZS - 03/17 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
199.47 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 03/17 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2017 |
1126.20 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Vývoz odpadu - 03/17 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2017 |
173.74 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telefón - 03 a 04/17 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2017 |
16.68 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 04/17 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2017 |
34.89 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 03/17 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 05/17 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 03/17 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
108.00 |
LIVONEC SK, Ivanská cesta 19 82104 Bratislava |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
1005.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zem. plyn - apríl |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
1500.00 |
Invest Leasing,s.r.o., Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov |
Územný plán obce |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
297.62 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - kontajnery |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
122.70 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - kontajnery |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
5.39 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
0.10 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - PZ |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
44.02 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
34.07 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
11.93 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
76.36 |
TATRAKER s.r.o., Slavkovská 3 06001 Kežmarok |
Materiál - bytovky |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2017 |
40.80 |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným, Slavkovská 36 06001 Kežmarok |
Kontrola čerpadla - PZ |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2017 |
1202.14 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky- 03/17 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2017 |
10.23 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 03/17 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2017 |
3.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do ŠJ - 03/17 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2017 |
1887.00 |
JEZCOM s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Servis kablovej televízie r. 2016 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - AČ |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2017 |
38.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava |
Použivanie hudby v rozhlase |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2017 |
224.69 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Materiál - PZ |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2017 |
75.74 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby - OCU |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2017 |
123.51 |
Quattro Fratelli s. r. o. |
Pečiatky - OCU |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2017 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná č. 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokuemntov r. 2017 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
265.60 |
BraMaTom,s.r.o., Rakúsy 150 05976 Rakúsy |
Školské pomôcky - Mš |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
59.24 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
8.69 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 03/17 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2017 |
64.21 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
mobilny paušál |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2017 |
14.80 |
ŠEVT,a.s.,Cementárenská 16,Banská Bystrica |
Tlačivá do MŠ |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2017 |
60.30 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnerov - 02/17 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2017 |
291.37 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál do PZ |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2017 |
139.76 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
pevná linka- 02/17 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2017 |
3.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 02/17 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2017 |
45.54 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 02/17 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2017 |
39.54 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 02/17 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2017 |
22.11 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do ŠJ - 02/17 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
2727.90 |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny, SNP 412 06101 Spišská Stara Ves |
Materiál - PZ |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 02/17 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2017 |
190.59 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 02/17 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2017 |
5331.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - ZŠ - február |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2017 |
211.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - MŠ - 02/17 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2017 |
710.06 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - február |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2017 |
270.00 |
Geodézia- O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 793/21 05901 Spišská Belá |
Zameranie vodovodu - IBV M. Pole |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2017 |
1837.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zemný plyn - 03/17 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2017 |
540.68 |
DACH-STAV trade s.r.o., Osloboditeľov 20 05901 Spišská Belá |
materiál - strecha PZ |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2017 |
10.23 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 02/17 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2017 |
217.50 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
420.00 |
ENECO,s.r.o., Kpt. Nálepku 6 08001 Prešov |
Vypracovanie časti ener.auditu budovy OCU |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2017 |
11.12 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 02/17 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2017 |
1695.34 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Náradie na AČ |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
620.00 |
Miroslav Kolumber, Slovenská Ves |
Práce strecha PZ |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
630.00 |
Peter Grivalský, Družstevná 68 05901 Spišská Belá |
Klampiarske práce - PZ |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
64.62 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoj kontajnerov - 01/17 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
348.72 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz popolníc - 01/17 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
174.90 |
Jaroslav Hozza Bratex, Obrancov mieru 1513/11 06001 Kežmarok |
PVC guma - bytovka |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoj kontajnera - AČ |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
22.12 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 02/17 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
63.02 |
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
Mobilny paušál |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
42.35 |
MRP-Company, spol. s. r. o., Kpt. Nalepku 607/25 97646 Valaská |
Program - Mzdy a personalistika |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
125.97 |
TVS- Ján Šurina |
Čistiace potreby - MŠ |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
224.16 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 84545 Bratislava |
Uhrady za služby verejnosti |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2017 |
33.60 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 08001 Prešov |
Prog. aktualizácia - byty |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2017 |
1049.14 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky - 02/17 |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2017 |
122.91 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2017 |
3.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/17 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
186.25 |
KRaF s.r.o, L. Novomeskeho 288/20 05901 Spisska Bela |
Materiál - sála |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
455.38 |
KP plus s. r. o., MUDr. Alexandra č. 23 06001 Kežmarok |
Kancelárske potreby |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
274.64 |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným, Slavkovská 36 06001 Kežmarok |
Oprava hydraul. valca - UN 053.1 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
122.96 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Tovar do Šj - 01/17 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
191.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
Baličky - MŠ - 01/17 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2017 |
99.08 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCu |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2017 |
183.64 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Pevná linka - 01/17 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
1948.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zemný plyn -02/17 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
610.60 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - 01/17 |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
1019.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - OCU,PZ,Dom smutku |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2017 |
16.60 |
Kooperativa poist., Stefanovicova 4 81623 Bratislava |
poistenie - MŠ osada |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2017 |
14.28 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava |
Púšťanie hudby v rohlase |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2017 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1 |
Používanie webovej stránk- 01.02.2017-31.01.2018 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2017 |
36.00 |
SPONKA SK s.r.o., Štefániková 817 02001 Púchov |
Archivačné spony |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 01/17 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
150.90 |
NOMIland, s. r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice |
Hračky do MŠ |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2017 |
570.66 |
Dosting, spol. s.r.o., Košinová 19 61200 Brno |
Stroj na otváranie okien - sála |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
27.48 |
Mária Maláková CUKPOL, Krížová Ves č. 53 05901 Spišská Belá |
Mix mrazených polotovarov |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
71.08 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 01/17 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
70.00 |
Lenka Vítková - Bábkové divadlo Lienka, Nová 598/18 97217 Kanianka |
Bábkové divadlo - MŠ |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
17.16 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 01/17 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2017 |
974.34 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
Stravné lístky - 01/17 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2017 |
70.50 |
Mária Džuganová, Moskovská 500/1 05901 Spišská Belá |
Farby do MŠ |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
25.86 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz kontajnera - AČ |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2017 |
221.88 |
Dosting, spol. s.r.o., Košinová 19 61200 Brno |
Strojček na otváranie okien v sále |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2017 |
755.33 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - bytovky 228,229 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2017 |
40.43 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Elektrina - MŠ |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2017 |
13.43 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Oprava a údržba PZ |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2017 |
3.84 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/17 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2017 |
34.58 |
Tatranská mliekaren a.s., Nad Tratou 26 06001 Kezmarok |
Tovar do Šj - 01/17 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2017 |
10.96 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do Šj - 01/17 |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
2010.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zemný plyn - 01/17 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
4400.00 |
Invest Leasing,s.r.o., Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov |
Spracovanie územného plánu Obce Krížová Ves |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
1993.50 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
Zemný plyn - nedoplatok |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
57.37 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
Vodné a stočné - PZ |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
1523.30 |
Železiarstvo - Dušan Vida, Partizánska 802/43 05907 Lendak |
Náradie na AČ |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
522.12 |
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky |
Vývoz popolníc - 12/16 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2017 |
629.75 |
decoLed SK s.r.o,, Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava |
Gule plastové |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2017 |
21.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2017 |
13.60 |
František Fedák,Kežmarok, Petržalská 1640 06001 Kežmarok |
Tovar do ŠJ - 01/17 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
35.62 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68 05901 Spišská Belá |
Tovar do Šj - 12/16 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2017 |
188.06 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telefon -12/16 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2017 |
27.37 |
ZipserNet s.r.o., Letná 18 05901 Spišská Belá |
Materiál - vian.osvetleni |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2017 |
567.82 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
Uloženie TKO na skládku - 12/16 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2017 |
161.80 |
Komunalna poistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8 81105 Bratislava |
Poistenie zodpov za škodu - plošina |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2017 |
281.16 |
Eurotrend Špak s.r.o., Zimna 17 05901 Spisska Bela |
Materiál - OCU |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2017 |
981.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,, Mlynská 31 04291 Košice |
Pripojovací poplatok - bytovka 271 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2017 |
50.00 |
Vladimíra Maslejáková MASNET, Sídlisko Rozvoj 1373/14 05401 Levoča |
Počítačový servis - 12/16 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2017 |
125.87 |
Zamaz s.r.o., Slavkovska 23 06001 Kezmarok |
Materiál - OCU |
Detail
|
508
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
879.23 |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny, SNP 412 06101 Spišská Stara Ves |
Materiál - stodola - mlyn |
Detail
|
|
|