| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
82023220
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
61.29 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12 05342 Krompachy |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
82023219
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
182.67 |
Inmedia, Námstie SNP č. 11 96001 Zvolen |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
82023218
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
216.84 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12 05342 Krompachy |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
82023217
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
32.40 |
Dugy plus, Košická 34 08001 Prešov |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
82023216
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
482.81 |
Inmedia, Námstie SNP č. 11 96001 Zvolen |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
82023215
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
95.18 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12 05342 Krompachy |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
82023214
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
65.68 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12 05342 Krompachy |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
82023213
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
227.32 |
Inmedia, Námstie SNP č. 11 96001 Zvolen |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
12023194
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
31.90 |
Rekreačné zariadenie Čingov, 1146 05201 Spišské Tomášovce |
Fa za školenie |
Detail
|
12023193
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
12.06 |
Slovak telekom a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
Fa za telefon |
Detail
|
12023192
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
50.00 |
Štefan Štirban, 305 05562 Prakovce |
Fa za požiarne služby |
Detail
|
12023191
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
507.60 |
EUROGASTROP, Čergovská 7002/10 08001 Prešov |
Fa za udržbu strojov |
Detail
|
12023190
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
52.00 |
POPRAKO s.r.o. |
Fa za požiarne služby |
Detail
|
12023189
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
197.40 |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia, č.80 02345 Dolný Vadičov |
Fa za pomocky 5 roční |
Detail
|
82023212
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
278.67 |
Spiš Market s.r.o., Šafarikovo námestie 1 05205 Spišská Nová Ves |
Fa za potraviny pre školskú jedáleň |
Detail
|
12023188
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
54.00 |
ODPADservis + 3Z, Nemcovej 4 04001 Košice |
Fa za odpad |
Detail
|
12023187
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
47.32 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Dobropis za elektrinu |
Detail
|
12023186
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
47.12 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Dobropis za elektrinu |
Detail
|
12023185
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
43.90 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Dobropis za elektrinu |
Detail
|
12023184
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
57.56 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Dobropis za elektrinu |
Detail
|
12023183
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
128.11 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Dobropis za elektrinu |
Detail
|
12023182
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
101.06 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Dobropis za elektrinu |
Detail
|
12023181
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
91.58 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Dobropis za elektrinu |
Detail
|
12023180
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
112.24 |
Greenlogy, a.s., Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina |
Fa za elektrinu |
Detail
|
12023179
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
22.80 |
Brantner Nova, Sadová 13 05201 Spišská Nová Ves |
Fa za odpad pre šj |
Detail
|