| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
č.2/2020
(Nariadenie)
|
15.05.2020 |
0.00 |
|
VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v rekreačnej oblasti Domaša Holčíkovce časť Poľany a Eva |
Detail
|
1032020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
214.80 |
CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
Aerovideo jar/leto 2020 - obec Holčíkovce |
Detail
|
1022020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
506.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 |
Detail
|
1012020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 RO Domaša |
Detail
|
1002020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
70.87 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
992020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
648.00 |
SandT, s.r.o., Medvedzie 124/9-14, 027 44 Tvrdošín |
prevodovka repas - Opel Vectra |
Detail
|
982020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
207.12 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
oprava kosačky Honda |
Detail
|
972020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
411.78 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2020 |
Detail
|
962020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obd. 1.5.2020 - 30.4.2021 |
Detail
|
952020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2020 |
Detail
|
942020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
61.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
932020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
922020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka infraštrukturálneho majetku obce za obd. 4/2020 |
Detail
|
912020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
116.86 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
902020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
375.36 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 14.4.2020 |
Detail
|
892020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
111.58 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
882020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
realizácia VO Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
872020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
687.58 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku 14.4.2020 |
Detail
|
0523//VSD/2020
(Zmluva)
|
11.05.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 464/157; 464/159; 672/1 |
Detail
|
452020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
1430.48 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za služby kuriča za obdobie 1.1. - 30.4.2020 |
Detail
|
442020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
4000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber tepla za marec a apríl 2020 |
Detail
|
432020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
422020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
412020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
402020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|