| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/56
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
vývoz žumpy |
Detail
|
OF 2013/4
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2013 |
31.76 |
Janka Špalekova, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 p. Gbeľany |
spotreba vody - OB |
Detail
|
DF2013/55
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
38.46 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/54
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
30.55 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OÚ |
Detail
|
DF2013/53
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
24.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/52
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
127.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
02013/2
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2013 |
2985.00 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
spevnenie miestnej komunikácie |
Detail
|
02013/1
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2013 |
747.00 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
oprava miestnej komunikácie |
Detail
|
DF2013/51
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
4.20 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
vývoz SO |
Detail
|
DF2013/50
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
22.14 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
poplatok za nevyčerpanie množstva plynu |
Detail
|
DF2013/49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - preplatok - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - preplatok - KD |
Detail
|
DF2013/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
23.16 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
poplatok za nevyčerpanie množstva plynu |
Detail
|
OF 2013/3
(Faktúra vystavená)
|
15.04.2013 |
1048.43 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
spotreba el. energie -KD |
Detail
|
Df2013/45
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
37.18 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/46
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
394.69 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/44
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
37.18 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/43
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
38.40 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
inštalácia do programu URBIS |
Detail
|
DF2013/42
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
31.76 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
dodávka pitnej vody - byt |
Detail
|
DF2013/41
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora programu URBIS |
Detail
|
DF2013/40
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
32.57 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón OÚ |
Detail
|
DF2013/39
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
58.00 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
dodávka el. energie - budova MŠ |
Detail
|
DF2013/38
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
62.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/37
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
331.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
OF 2013/2
(Faktúra vystavená)
|
31.03.2013 |
33.95 |
Janka Špalekova, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 p. Gbeľany |
spotreba vody - OB |
Detail
|