| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF 2015/21
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
44.00 |
HESPO - Hruška Ján, Brezová 6, Žilina |
Oprava plynového kotla |
Detail
|
DF 2015/20
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
24.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2015/19
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
348.00 |
Top Print, s.r.o., A . Rudnaya 21, Žilina |
Reinštalácia Win, inštalácia aplikácií a služby |
Detail
|
DF 2015/18
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
266.40 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2015/17
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
86.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
DF 2015/16
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
598.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0403/01
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2015 |
350.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodávka a inštalácia MS windows 7 |
Detail
|
DF 2015/15
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
Vývoz obsahu žumpy |
Detail
|
DF 2015/14
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
29.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón- mobil |
Detail
|
DF 2015/13
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
392.69 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky |
Detail
|
DF 2015/12
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
468.00 |
SKI centrum Nižná, s.r.o., Uhliská 642, Nižná |
Lyžiarský výcvik pre deti z obce |
Detail
|
DF 2015/11
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
31.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Služby v programe URBIS |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1002/01
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2015 |
100.00 |
JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Poradenské služby vo VO |
Detail
|
DF 2015/10
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
25.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/9
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
97.20 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2015/8
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
634.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/7
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
91.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
VZN č. 3/2015
(Nariadenie)
|
02.02.2015 |
0.00 |
|
VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
|
Detail
|
VZN č. 2/2015
(Nariadenie)
|
02.02.2015 |
0.00 |
|
VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp |
Detail
|
DF 2015/6
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
291.60 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF2015/5
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
73.00 |
Top Print, s.r.o, A. Rudnaya 21, Žilina |
Rozšírenie licencie a materiál |
Detail
|
DF 2015/4
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
38.40 |
Stavebniny POLOM s.r.o., Bytčická 89, Žilina |
Posypová soľ |
Detail
|
DF 2015/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2015/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
94.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2015/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
654.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|