| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
219/23
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
565.00 |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 |
Dodávka zemného plynu |
Detail
|
242/23
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
565.00 |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 |
Dodávka elektrickej energie |
Detail
|
235/23
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
417.60 |
VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina, 010 01 |
Balíček Naša strava.sk MINI |
Detail
|
234/23
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
80.04 |
OMES spo. s.r.o., Divina - Lúky 27, Žilina, 013 31 |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
238/23
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Telefón - pevná linka |
Detail
|
243/23
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
69.48 |
Slovpap SK, s.r.o., Kamenná cesta 3, Žilina, 010 88 |
Nákup hygienických potrieb |
Detail
|
229/23
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
58.80 |
Eurotrading s.r.o., Muškátová 38, Košice, 040 11 |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
226/23
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
106.56 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 091 10 |
Nákup - kancelárske papiere |
Detail
|
227/23
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
33.89 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava, 821 02 |
Nákup - farebné papiere |
Detail
|
228/23
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
24.00 |
Krankas, s.r.o., Bratislavská 1, Žilina, 010 01 |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
218/23
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
15.60 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava, 831 04 |
Nákup učebníc |
Detail
|
217/23
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
111.60 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava 5, 851 02 |
Nákup tonerov |
Detail
|
216/23
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
36.00 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, 040 01 |
BezKriedy Plus |
Detail
|
197/23
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
32.20 |
Fram Orsus, v.o.s, P.O.BOX 16, Klokočov pri Čadci, 023 22 |
Nákup učebníc |
Detail
|
208/23
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
19.80 |
2U spol.s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02 |
SR vlajka |
Detail
|
209/23
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
35.91 |
Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, Bratislava - Nové Mesto, 831 02 |
WC doska |
Detail
|
207/23
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
59.00 |
PEJM, s.r.o., Raková 695, 023 51 |
Servisná prehliadka kuchynských váh |
Detail
|
184/23
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
3232.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 |
Dodávka zemného plynu |
Detail
|
201/23
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Telefón - pevná linka |
Detail
|
199/23
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
38.40 |
Krankas, s.r.o., Bratislavská 1, Žilina, 010 01 |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
200/23
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
2.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Telefón - mobil |
Detail
|
198/23
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 974 01 |
Kuchynské váhy - meranie |
Detail
|
191/23
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2023 |
20.40 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava, 831 04 |
Nákup učebníc |
Detail
|
189/23
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2023 |
14.95 |
Gorila.sk, Gorkého 4, Martin, 036 01 |
Nákup učebníc |
Detail
|
182/23
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2023 |
79.74 |
Gorila.sk, Gorkého 4, Martin, 036 01 |
Nákup učebníc |
Detail
|