| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
31/24
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
58.80 |
Eurotrading, s.r.o., Muškátová 38, Košice, 040 11 |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
30/24
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
520.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 |
Dodávka elektrickej energie |
Detail
|
9/24
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
49.90 |
dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava, 831 06 |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
21/24
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
78.74 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, Bratislava, 821 09 |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
1/24
(Zmluva)
|
05.02.2024 |
0.00 |
SOŠ pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice, 039 01 |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania |
Detail
|
8/24
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
252.55 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder, 932 01 |
Nákup kníh |
Detail
|
12/24
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
53.40 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava 5, 851 02 |
Nákup tonerov |
Detail
|
11/24
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
500.63 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder, 932 01 |
Nákup kníh |
Detail
|
10/24
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
58.80 |
Eurotrading, s.r.o., Muškátová 38, Košice, 040 11 |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
5/24
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
353.40 |
VEMA - Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09 |
Aktuálna verzia programu 1/24 - 12/24 |
Detail
|
4/24
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Telefón - pevná linka |
Detail
|
1/24
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
24.00 |
Krankas, s.r.o., Bratislavská 1, Žilina, 010 01 |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
275/23
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Telefón - mobil |
Detail
|
270/23
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
298.90 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice, 040 13 |
Nákup učebných pomôcok |
Detail
|
267/23
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
25.78 |
Papermax, s.r.o., Dukelská 1148, Lyžbice 739, Trinec, 738 01 |
Nákup - laminovacie fólie |
Detail
|
260/23
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2023 |
48.00 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o., Štátna cesta 1/65, Turčianske Teplice, 039 01 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
262/23
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Telefón - pevná linka |
Detail
|
261/23
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
154.56 |
KEO, s.r.o., Ulica Poľná, Záhorce, 991 06 |
Ročná licencia KEO-WIN2024 |
Detail
|
253/23
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
13.90 |
Beletry, s.r.o., Žikava 248, 951 92 |
Nákup čítaniek |
Detail
|
254/23
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
58.80 |
Eurotrading, s.r.o., Muškátová 38, Košice, 040 11 |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
255/23
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
24.00 |
Krankas, s.r.o., Bratislavská 1, Žilina, 010 01 |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
252/23
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
113.04 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, 040 01 |
Virtuálna knižnica |
Detail
|
251/23
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
940.00 |
SmartBooks, a.s., Národná 18, Žilina, 010 01 |
SmartBooks - digitálna podpora |
Detail
|
250/23
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Telefón - mobil |
Detail
|
241/23
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
565.00 |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 |
Dodávka zemného plynu |
Detail
|