| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
130/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
642.00 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba PC - OCÚ, MŠ,VHČ |
Detail
|
129/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
62.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
128/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
259.39 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
127/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
109.39 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
126/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
109.00 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
125/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
45.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
124/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
88.52 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
123/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
253.26 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
122/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
10506.12 |
GRUPER-PLYN, s.r.o., Móricova 5, 054 01 Levoča |
Plynové prípojky - IBV |
Detail
|
121/Fp/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
133.85 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
120/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
222.66 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
119/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
118/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
85.13 |
Tomáš Hudáč, Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie |
Revízne práce |
Detail
|
117/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
281.84 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
116/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
153.39 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
115/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
114/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
113/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
4000.00 |
Ing.arch.Michal Bryndza - ARCHITEKT, Dúbrava 67, 053 05 |
Projekt - zberný dvor |
Detail
|
112/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
111/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
58.97 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Testovanie - materiál |
Detail
|
11/Z/2021
(Zmluva)
|
03.05.2021 |
486.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- ProFi Extra č. 2407989665 - UNC |
Detail
|
110/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
844.20 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
25/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
844.20 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
24/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
366.66 |
Základná škola, Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie |
Výrobky |
Detail
|
23/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
622.90 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Výrobky |
Detail
|