| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
308/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
183.35 |
PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
307/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
45.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu 11 2020 |
Detail
|
Zmluva č. Z202027151_Z
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
8700.00 |
Mäso J+L, s.r.o. , Herlianska 20, 040 14 Košice |
Mäso a mäsové výrobky |
Detail
|
Zmluva č. Z202027149_Z
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
9576.00 |
INMEDIA, spol. s r.o. , Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Mlieko a mliečne výrobky |
Detail
|
Zmluva č. Z202027147_Z
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
7150.00 |
INMEDIA, spol. s r.o. , Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Mrazená hydina, ryby a zelenina |
Detail
|
Zmluva č. Z202027144_Z
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
9450.00 |
INMEDIA, spol. s r.o. , Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Základné potraviny |
Detail
|
Zmluva č. Z202027154_Z
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
9000.00 |
EMATRADE s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice |
Ovocie a zelenina |
Detail
|
135/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2020 |
71.00 |
Miroslav Harčarik, Východná 13, 044 24 Poproč |
revízia výťahov, premazanie |
Detail
|
134/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2020 |
183.35 |
PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
133/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2020 |
861.12 |
PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
132/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2020 |
125.00 |
PLAYSYSTEM SERVIS s.r.o. , Rampová 4, 040 01 Košice |
výroba a osadenie Inotabule |
Detail
|
306/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
42.56 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
Doplatok k strave zo SF 10/2020 |
Detail
|
305/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
57.76 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
Doplatok k strave za 10/2020 |
Detail
|
304/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
364.80 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
Réžia za mesiac 10/2020 |
Detail
|
303/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
30.00 |
Daniel Repka, DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice |
Deratizácia objektu MŠ |
Detail
|
VSE/Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
29.10.2020 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektriny - zľava |
Detail
|
302/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
153.30 |
KAMIKO- HYGIENE, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
Papierové rolky |
Detail
|
301/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
57.70 |
ZDRAVKO s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01 Košice |
Dezinfekcia |
Detail
|
300/2020
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
886.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Počítačová zostava |
Detail
|
131/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2020 |
153.30 |
KAMIKO- HYGIENE, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
papierové rolky |
Detail
|
130/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2020 |
57.70 |
ZDRAVKO s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01 Košice |
dezinfekcia |
Detail
|
129/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
165.71 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
brother páska, HDMI kábel, predlžovací kábel a servisné práce |
Detail
|
299/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
45.60 |
INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
298/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
24.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
297/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
10.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|