Zverejnenie dokumentov subjektu
Materská škola, Okružná. Šaľa
Okružná 1
927 01 Šaľa
IČO: 37852035, DIČ: 2021702100
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
139
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
120.00 |
Lisza s.r.o |
Doprava - exkurzia |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
120.00 |
EQUIFARM RANČ |
Relaxačno-pohybové aktivity |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
6.11 |
Generali poisťovňa |
ÚP Školák |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
230.00 |
H&K building s.r.o |
Čistenie žľabov a odkvapových rúr |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
29.09 |
FANIT s.r.o |
Paušálne poplatky |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
72.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Za dodávku plynu |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
115.43 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
513.24 |
MeT Šaľa, spol. s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
470.42 |
PEMA- Z , s.r.o. |
Kanc. potreby |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
390.00 |
NOMIland, s.r.o |
Obliečky |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
101.09 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
29.58 |
Slovak Telekom |
Tel. poplatky |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
301.00 |
STIEFEL EUROCART, .s.r.o |
Výtvarný materiál - špecifiká UA |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
912.00 |
REVIZ.EZ |
Revízia bleskozvodu |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
213.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Tlačiareň Canon 2150 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
155.84 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
29.58 |
Slovak Telekom |
Tel. poplatky |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
520.00 |
NOMIland, s.r.o |
Molitánová zostava - predškoláci |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
920.00 |
NOMIland, s.r.o |
Hojdačky |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
401.40 |
INPORTANTE s.r.o. |
Hyg. potreby |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
30.00 |
NOMIland, s.r.o |
Montáž hojdačiek |
Detail
|