| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2024/33
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
0.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Všeobecný materiál ZŠ. kancelárske a čistiace potreby |
Detail
|
O2024/32
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
0.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Všeobecný materiál - školské pomôcky: kresliaci kartón A3; farebný papier A4; pastelky; fixky; chodníkové kriedy, popisovač kriedový |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
4.66 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Americká trieda 1/A,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
338.97 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Americká trieda 1/A,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/196
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
108.07 |
FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16,040 22,Košice – mestská časť Dargovských hrdinov |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/195
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
122.63 |
KRISTIÁN, spol. s.r.o., 065 11,Nová Ľubovňa |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/194
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
542.46 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947,058 01,Poprad - Matejovce |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
82.07 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
O2024/31
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2024 |
39.95 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14,851 02,Bratislava |
Seminár_Správa registratúry v školách |
Detail
|
O2024/30
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
ETERNITA s.r.o., Mierová 1089/14,064 01,Stará Ľubovňa |
Všeobecné služby ZŠ tlač ... |
Detail
|
DF2024/192
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
227.23 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947,058 01,Poprad - Matejovce |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/191
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
191.27 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
641.70 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Americká trieda 1/A,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
546.29 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947,058 01,Poprad - Matejovce |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
334.11 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
116.69 |
Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/186
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
170.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,810 00,Bratislava |
Interiérové vybavenie - dvojdielna šatňová skrinka modré dvere (otočný zámok) |
Detail
|
O2024/29
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2024 |
220.00 |
Matúš Šulkovský, 14,065 11,Nová Ľubovňa |
Všeobecné služby ŠJ ZŠ. Polep okien protislnečnou fóliou |
Detail
|
2024_05
(Zmluva)
|
14.03.2024 |
0.00 |
energie2, Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Detail
|
DF2024/185
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
42.24 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Všeob.služby ŠJ ZŠsMŠ -vývoz BRKRO 2/2024 |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
516.75 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Americká trieda 1/A,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
66.07 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
118.00 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
455.93 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947,058 01,Poprad - Matejovce |
Potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/180
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
231.21 |
Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947,058 01,Poprad - Matejovce |
Potraviny ŠJ |
Detail
|