| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1/2019
(Zmluva)
|
05.03.2019 |
0.00 |
NATUR-PACK a. s. , Ružová dolina 6, 824 08 Bratislava |
Dodatok k zmluve o separácii v obci |
Detail
|
01/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
6320.00 |
mmm architects s. r. o., Lekárovce 78, 072 54 |
Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KD |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
6.50 |
JIMMYMARKET, Hurbanova 542,90501,Senica |
fa - držiak na mikrofon |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
39.60 |
FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce |
fa - za vrecia na KO |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
20.40 |
SOZA, 3,810 00,Bratislava |
fa - odmena za hud. prčodukciu - 2019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
15.00 |
Karpatský euroregión Slovensko, Hlavná 68,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
fa - členský príspevok 2019 |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
6.70 |
GASTRO - GALAXI, Slovenská 3267/16,08001,Prešov |
fa - za tovar - nož |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
53.12 |
Farby - Laky SK, Tibavska 16,07301,Sobrance |
fa - čistiace potreby |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
55.73 |
GASTRO - GALAXI, Slovenská 3267/16,08001,Prešov |
fa - nákup tovaru -termosky cateringove |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
219.59 |
GASTRO - GALAXI, Slovenská 3267/16,08001,Prešov |
fa - nákup tovaru - svadobka |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
120.00 |
FS Koňušane, Koňuš,07263,Koňuš |
fa - vystupenie - akcia - Prikopčak 20189 |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
16.14 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
fa - mobil - 02/2019 |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
371.00 |
VSE , a.s., Mlynska 31,04001,Košice |
fa - elektrika - 01- 02/2019 |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
20.98 |
T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
fa - telefon - 02/2019 |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
239.00 |
PEMAX, Nova 682/16,07301,Sobrance |
fa - motorový fukar |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
100.00 |
SPP,a.s., Mlynské Nivy 44,82511,Bratislava |
fa - plyn - 01/2019 |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
30.00 |
LEKOSS, Okružná 999,07101,Michalovce |
fa - služby - internet 01/2019 |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
87.46 |
Ing.Ľudovit Paulina MIPA, Stavbárov 1709,07101,Michalovce |
fa - kancel. potreby |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
316.12 |
FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce |
fa - odpad - 01/2019 |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
21.60 |
FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce |
fa - nebezpečný odpad - 01/2019 |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
9.60 |
FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce |
fa - hlasenie odpad - 2018 |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
16.79 |
2-morrow, 113,05918,Kravany |
fa - sms - 01/2019 |
Detail
|
Verejná vyhláška
(Nariadenie)
|
15.02.2019 |
0.00 |
|
Verejná vyhláška Kolaudačné rozhodnutie na kolaudáciu líniovej stavby VD a. s. |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
138.00 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
fa - data. komun. sieť - 1/2019 |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14,813 48,Bratislava |
fa - MR - zvukové oznamy 2019 |
Detail
|