Zverejnenie dokumentov subjektu
Materská škola, Družstevná, Šaľa
Družstevná 22
927 01 Šaľa
IČO: 37863606, DIČ: 2021647320
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
181
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
41.70 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
147.96 |
GASTRO-HALL |
Oprava VKZ |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
363.22 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
76.00 |
Milan Potočný MIPOC PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
125.00 |
Milan Potočný MIPOC PC s.r.o |
Výkon technickej služby |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
225.00 |
Ján Farkaš |
Zber a odvoz lístia |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
5562.47 |
MeT Šaľa, spol. s.r.o. |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
13.67 |
Slovenská pošta |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
57.60 |
SOFT-GL |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
53.12 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
47.72 |
Elis Textile Care SK |
Prenájom rohoží |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
29.00 |
KOMENSKY, s.r.o |
Sprístupnenie balíčka KOMENSKY |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2023 |
38.00 |
LIA affari s.r.o |
Hyg. potreby |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2023 |
300.25 |
LIA affari s.r.o |
Hyg. potreby |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1689.00 |
FINSO Obchod s.r.o |
Hračky, skladačky - predškoláci - náhradné plnenie na nezamestnávanie ZP |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1682.62 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Montáž sedenia na pieskovisko |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1695.91 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Oprava pieskoviska |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
650.15 |
E.N.E.S. |
Kancelárske potreby |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
76.00 |
Milan Potočný MIPOC PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
41.56 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
483.16 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
401.81 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|