Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
Df 2019/65
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
593.42 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
O 2019/0522/01
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2019 |
1845.00 |
Ferrmont s.r.o.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Objednávame si u Vás výmenu meniča na zariadení - VS 1- Grundfos( motor čerpadla)podľa cenovej ponuky zo dňa 17. 05. 2019 |
Detail
|
Df 2019/64
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
112.86 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
Df 2019/63
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
231.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2019/62
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
17.29 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy dôchodcovia |
Detail
|
Df 2019/61
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/60
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
1912.20 |
FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Práce na oprave dotláčacej stanice |
Detail
|
Df 2019/59
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
744.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351744,00 |
Údržba MK |
Detail
|
Df 2019/58
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/57
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
O 2019/0507/01
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2019 |
300.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania pre Vybudovanie Wifi pripojenia v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
O 2019/0430/01
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2019 |
2278.20 |
Ferrmont s.r.o.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Objednávame si u Vás opravua uvedenie prevádzky ATS Kotrčiná Lúčka vo VS 1 podľa cenovej ponuky |
Detail
|
Df 2019/56
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
128.52 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Elektromateriál kaplnka |
Detail
|
Df 2019/55
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
105.58 |
Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina |
Pracovné odevy a materiál |
Detail
|
Df 2019/54
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
52.79 |
Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina |
pracovné odevy a materiál |
Detail
|
Df 2019/53
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
15.30 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/52
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
111.32 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
Df 2019/51
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Df 2019/50
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
65.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
Df 2019/49
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
515.14 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
Df 2019/48
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
132.20 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Materiál hnojivo ihrisko |
Detail
|
Df 2019/47
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
434.00 |
Gardenteam, Lombardiniho 1648, Bytča |
Verikulácia miestneho ihriska |
Detail
|
Df 2019/46
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/45
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
65.80 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
Df 2019/44
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
15.42 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy dôchodcovia |
Detail
|