Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
zuš 0179751037
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
23.39 |
ORANGR, BA |
telefón |
Detail
|
zuš 58-12
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
92.65 |
Šagát, BB |
strava zamestnanci |
Detail
|
zš 420120634
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
44.40 |
Vema, BA |
školenie |
Detail
|
zš 1122202675
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
191.10 |
ŠEVT, BB |
tlačivá |
Detail
|
zš 810204
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
160.85 |
ILLE, Trenčianska Teplá |
čistiace prostriedky |
Detail
|
zš 59-12
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
305.32 |
Šagát, BB |
strava žiaci v hm.núdza |
Detail
|
zš 55-12
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
1409.71 |
Šagát, BB |
strava žiaci |
Detail
|
zš 56-12
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
557.28 |
Šagát, BB |
strava zamestnanci |
Detail
|
zš 21206706
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2012 |
44.15 |
RAABE, BA |
časopis -pesonalistika v práci riaditeľa |
Detail
|
zš 1203071
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2012 |
147.95 |
S.A.K., BB |
oprava telefonu |
Detail
|
mš 20120093
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
111.00 |
ADVIK, Slovenská Ľupča |
čistiace potreby |
Detail
|
zuš 8880095318
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
26.59 |
GENERALI SLOVENSKO, BA |
povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel |
Detail
|
zš 0217933282
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2012 |
44.47 |
ORANGE, BA |
telefon |
Detail
|
zš 125100924
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2012 |
92.69 |
CXS-boco Slovensko, BB |
čistiace prostriedky |
Detail
|
zš 4312020105
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2012 |
24.37 |
GTS, BA |
telefon |
Detail
|
zš 12005620
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2012 |
46.79 |
VERLAG DASHOFER, BA |
smernica a organizačné predpisy pre školstvo |
Detail
|
mš 7312366812
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
1406.00 |
SPP, Zvolen |
plyn |
Detail
|
mš 12020138
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
29.86 |
ICEK-ONYX, BB |
pdo |
Detail
|
mš 4736092508
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
33.65 |
T, BA |
telefón |
Detail
|
zuš 491105930
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
119.40 |
Slovenský telefónny zoznam, BA |
inzerát v telefónno zoznae |
Detail
|
zš 1/0149
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2012 |
40.00 |
ZEAS Slovakia, Trenčín |
volejbalová sieť |
Detail
|
zuš 7736133402
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2012 |
21.54 |
T, Bratislava |
telefon |
Detail
|
zš 2514090307
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2012 |
298.80 |
Daffer, Prievidza |
učebné pomôcky |
Detail
|
zš 7257447394
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2012 |
2400.00 |
SPP, Zvolen |
plyn |
Detail
|
zš 4736083304
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2012 |
31.04 |
T, Bratislava |
telefón |
Detail
|