| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/229
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
3091.26 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
osvetlenie športového areálu |
Detail
|
DF2016/228
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
108.12 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
materiál - osvetlenie športového areálu |
Detail
|
DF2016/227
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
88.06 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2016/226
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
3177.32 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
odvoz KO -5/2016 |
Detail
|
DF2016/225
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
22.34 |
WaserGas-TATRY,spol s.r.o., Rovná 4242/5,058 01,Poprad |
materiál - údržba amfiteátra |
Detail
|
DF2016/224
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
360.00 |
Ing. Peter Bendík - THERMGAS, Hviezdoslavova 363,058 01,Poprad |
vypracovanie PD "IBV Bory - plynofikácia" |
Detail
|
DF2016/223
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
0.00 |
PEBEK spol.s.r.o., Hlavna,059 51,Poprad - Matejovce |
vrátenie paliet |
Detail
|
DF2016/222
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
198.72 |
SE Predaj, s. r. o., Mlynské nivy,821 09,Bratislava 2 |
elektr. energia - OcÚ |
Detail
|
DF2016/221
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
264.06 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2016/220
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
6.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01,Bratislava |
poplatok za služby |
Detail
|
DF2016/219
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
327.20 |
Marek Zmok, 165,059 18,Kravany |
dovoz odvodň. žľabov a zatrávňov. dielcov |
Detail
|
DF2016/218
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
41.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2016/217
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
2073.54 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32,831 03,Bratislava |
Stravné lístky za 5/2016 |
Detail
|
DF2016/216
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
468.00 |
Ing. Daniela Cibuľová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audítorske overenie ročnej účtovnej závierky |
Detail
|
DF2016/215
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
137.76 |
AKROM SK s.r.o., Veterná 968,900 45,Malinovo |
hydraulický olej do JCB |
Detail
|
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
33.60 |
AKROM SK s.r.o., Veterná 968,900 45,Malinovo |
ND do JCB |
Detail
|
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
96.00 |
INTERPROFIS, s.r.o., Okružná 29,080 01,Prešov |
poradenské služby pri príprave projektov |
Detail
|
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
200.00 |
PANOGO, s.r.o., 138,059 37,Štôla |
virtuálna prehliadka Google |
Detail
|
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
94.08 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar-osob.príjemca |
Detail
|
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
251.21 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
materiál - parkovisko cintorín, amfiteáter |
Detail
|
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
621.48 |
PEBEK spol.s.r.o., Hlavna,059 51,Poprad - Matejovce |
žľabové dielce - odvodňovacie rigoly |
Detail
|
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
18.00 |
Sinet Telecom s.r.o, Kukučínová 4250,058 01,Poprad |
služby internetovej siete |
Detail
|
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
1000.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
Verejné obstarávanie - "Dobudovanie ČOV a kanali". |
Detail
|
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
980.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
Verejné obstarávanie - "Zateplenie SD". |
Detail
|
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
81.94 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
predplatné PMPP |
Detail
|