Zverejnenie dokumentov subjektu
Obec Krížová Ves
Krížová Ves 51
05901 Krížová Ves
krizovaves.sk
IČO: 00326305, DIČ: 2020697195
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
446
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
182.00 |
František Venglík |
servis výpočtovej technik |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
140.81 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-10/22 |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
175.00 |
Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis |
výmena trasového zosiln. |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
624.00 |
Ľudovít Svocák |
strava - 24.09.2022 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
8.40 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
čistenie nádoby-SJ |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
52.80 |
Tatranská mliekaren a.s. |
Tovar do SJ-09/22 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
51.84 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-10/22 |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
72.65 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Tovar do SJ-09/22 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
29.21 |
Kooperativa poist. |
poistenie vozidiel |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
568.88 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina verejné osvetlenie |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
138.20 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elekrina MS |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
2177.10 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
elektrina 271 |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
854.16 |
FINEKOL, s.r.o. |
Vývoz VOK a popolníc |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
432.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz a manipulácia komunálneho odpadu |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
720.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
práca traktora a honky |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
420.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
čistenie a kosenie verej.priestranstiev |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
108.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
odvoz vysep.odpadu |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
180.00 |
Rozvoj Krížovej Vsi |
zber separovaného odpadu |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
75.61 |
Dávid Szekély |
Tovar do SJ-10/22 |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
85.10 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil OCU |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
1152.50 |
Občianské združenie TATRY-PIENINY LAG |
členský príspevok - 2022 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
22.24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
telefon TSP |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
972.40 |
COOP Jednota |
baličky ZS-09/22 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
578.67 |
COOP Jednota |
tovar do SJ_09/22 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
273.05 |
Jan Mešár DEKOR |
čistiace a hygienické potreby NP PRIM |
Detail
|