Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
zš 2015002
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
72.00 |
ADAM KRTKO, Banská Bystrica |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
zuš 2268443231
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
23.99 |
Orange, Bratislava |
telefon |
Detail
|
zuš 27/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
13.86 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Podkonice |
strava |
Detail
|
zuš 22/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
18.90 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Podkonice |
strava |
Detail
|
zš zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2014 |
19999.00 |
Daffer, Prievidza |
nábytok a zariadenie |
Detail
|
mš zmluva 5142.2014
(Zmluva)
|
27.12.2014 |
0.00 |
MŠVVaŠ SR, Bratislava |
elektronický vzdelávací systém |
Detail
|
mš zmluva 1/2014
(Zmluva)
|
27.12.2014 |
400.00 |
Jazyková škola Move Ahead, Banská Bystrica |
dovybavovanie školského dvora v MŠ |
Detail
|
mš 21507419
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
474.20 |
NOMILAND, Košice |
hračky |
Detail
|
zuš 193-14
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
59.80 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava |
Detail
|
zš 192-14
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
88.58 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava hmotná núdza |
Detail
|
zš 191-14
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
297.22 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava hmotná núdza |
Detail
|
zš 190-14
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
571.05 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava zamestnanci |
Detail
|
zš 189-14
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
1502.43 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava žiaci |
Detail
|
zš 140100033
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
3099.00 |
Vaše výlety, Banská Bystrica |
Notebooky |
Detail
|
zš 2267022378
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
16.16 |
Orange, Bratislava |
telefon |
Detail
|
zš 414050
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
82.35 |
ALFA BIO, Banská Bystrica |
strava |
Detail
|
mš 20140269
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
800.40 |
VETRON, Bratislava |
inštalácia EZS |
Detail
|
mš 350597
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
5164.56 |
LAWEX, Banská Bystrica |
konvektor |
Detail
|
mš ODBRO14120526
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2014 |
28.80 |
INTA, Trenčín |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
mš 09/2014
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2014 |
1050.00 |
Ing. arch. Krížo, Slovenská Ľupča |
projektové práce- rekonštrukcia a nadstavba objektu |
Detail
|
mš 1141611
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2014 |
42.00 |
PYROBOSS, Banská Bystrica |
bozp, pzs |
Detail
|
mš 2768610699
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2014 |
14.00 |
T, Bratislava |
telefon |
Detail
|
mš 7174928996
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2014 |
1426.00 |
SPP, Zvolen |
plyn |
Detail
|
zš 2014/0174
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2014 |
931.15 |
PROFI-P, Banská Bystrica |
vesta |
Detail
|
zš Z4002751205
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2014 |
6576.00 |
Daffer, Prievidza |
stôl, stoličky |
Detail
|