| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/74
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
1.21 |
SVPS a.s.,VEOLIA voda, Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu OcU |
Detail
|
DF2012/73
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
80.11 |
SVPS a.s.,VEOLIA voda, Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Dsl. |
Detail
|
DF2012/72
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
12.68 |
SVPS a.s.,VEOLIA voda, Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2012/71
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
1.21 |
SVPS a.s.,VEOLIA voda, Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Dsm. |
Detail
|
DF2012/70
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
51.19 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
potraviny ZŠ |
Detail
|
DF2012/69
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
301.16 |
ATC-JR s.r.o., 96001,Zvolen |
potraviny ZŠ |
Detail
|
DF2012/68
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
35.18 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
potraviny MŠ |
Detail
|
DF2012/67
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
372.42 |
ATC-JR s.r.o., 96001,Zvolen |
potraviny MŠ |
Detail
|
DF2012/66
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
208.00 |
Peter Nagyferencz - UNIKOVO, Veterná 83,97901,Rimavská Sobota |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2012/65
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
711.55 |
Školská jedáleň ZŠ, 98022,Veľký Blh |
stravné HN ZŠ za január |
Detail
|
DF2012/64
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
577.17 |
Školská jedáleň MŠ, 98022,Veľký Blh |
stravné HN MŠ za január |
Detail
|
DF2012/63
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
63.90 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2012/62
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
71.46 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2012/61
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
37.99 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
potraviny ZŠ |
Detail
|
DF2012/60
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
22.80 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
potraviny MŠ |
Detail
|
DF2012/59
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
819.85 |
Školská jedáleň ZŠ, 98022,Veľký Blh |
stravné HN ŠJ ZŠ |
Detail
|
DF2012/58
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
503.91 |
Školská jedáleň MŠ, 98022,Veľký Blh |
stravné HN ŠJ MŠ |
Detail
|
DF2012/57
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
138.41 |
MADE spol. s.r.o., Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
inštalácia - nastavenie URBIS v sieti |
Detail
|
DF2012/56
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
1098.82 |
Paliva s.r.o., 1.mája 462,935 36,Jesenské |
za uhlie Dsl. |
Detail
|
DF2012/55
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
223.96 |
RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2,84104,Bratislava |
za služby - rozhlas |
Detail
|
DF2012/54
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
autorská odmena |
Detail
|
DF2012/53
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
84.19 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97801,Rimavská Sobota |
za zber separovaného odpadu |
Detail
|
DF2012/52
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
474.50 |
Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište 980,981 01,Hnúšťa |
za zneškodnenie a uskladnenie KO |
Detail
|
DF2012/51
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
69.05 |
RAABE s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
publikácia MŠ |
Detail
|
DF2012/50
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
442.00 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
el.energia ZŠ, MŠ, ŠJ |
Detail
|