| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/100
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
13.97 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97801,Rimavská Sobota |
za zber separovaného odpadu |
Detail
|
DF2012/99
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
68.89 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za mobil, starosta, TSP, ATSP |
Detail
|
DF2012/98
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
127.85 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za telefon - pevná linka |
Detail
|
DF2012/97
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
75.00 |
RETEZ Jaroslav Miklo, M.R.Štefánik 445,98101,Hnúšťa |
školenie a preskúšanie kuriča |
Detail
|
DF2012/96
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
698.10 |
Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište 980,981 01,Hnúšťa |
za uloženie a zneškodnenie KO |
Detail
|
DF2012/95
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
1095.17 |
Paliva s.r.o., 1.mája 462,935 36,Jesenské |
za uhlie Dsl. |
Detail
|
DF2012/94
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
343.02 |
Ing.Jozef Szabo FINITI, Malohonstká 5,97901,Rimavská Sobota |
nákup - multifunkčné zar. |
Detail
|
DF2012/93
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
104.21 |
Ing.Jozef Szabo FINITI, Malohonstká 5,97901,Rimavská Sobota |
materiál - náplň do tlačiarne |
Detail
|
DF2012/92
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
115.00 |
Ing.Ladislav Andrášik, Kolínska 1104,979 01,Rimavská Sobota |
služby BOZP a technika PO / 02 |
Detail
|
DF2012/91
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
32.94 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
potraviny MŠ |
Detail
|
DF2012/89
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
2653.00 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za el.energiu OcU+ost. |
Detail
|
DF2012/88
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
442.00 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za el.energiu ZŠ, MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2012/87
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
2009.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
za plyn, ZŠ, KD |
Detail
|
DF2012/86
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
240.00 |
WASPE s.r.o., Gerlachovská 1,974 01,Banská Bystrica |
za poradenskú činnosť VK a ČOV / 02 |
Detail
|
DF2012/85
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
5.54 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einstenova 24,810 00,Bratislava |
za mobil OcU |
Detail
|
DF2012/84
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
37.99 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
potraviny ZŠ |
Detail
|
DF2012/83
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
271.55 |
COOP JEDNOTA, Liptovský Mikuláš-SD,, 1. mája 54 54,03125,Liptovský Mikuláš |
za potraviny MŠ |
Detail
|
DF2012/82
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
196.42 |
COOP JEDNOTA, Liptovský Mikuláš-SD,, 1. mája 54 54,03125,Liptovský Mikuláš |
potraviny ZŠ |
Detail
|
DF2012/81
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
247.46 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
náradie, materiál aktivačné |
Detail
|
DF2012/80
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
37.90 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
náradie dobrovoľ. |
Detail
|
DF2012/79
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
1444.38 |
Vaša stravovacia, spol. s r.o., Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
DF2012/78
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
132.00 |
Ing.Jaroslav Lichvarčík IT - Services, Malohontská 1535,979 01,Rimavská Sobota |
za konfiguuračné a inštalačné práce - poč.sieť |
Detail
|
DF2012/77
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
69.12 |
Lynne+ s.r.o., Lieskovská cesta 6,960 01,Zvolen |
za materiál a čistiace potreby ZŠ |
Detail
|
DF2012/76
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
106.26 |
SVPS a.s.,VEOLIA voda, Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu materská škola |
Detail
|
DF2012/75
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
222.05 |
SVPS a.s.,VEOLIA voda, Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu ZŠ |
Detail
|