| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2018/4/14
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2018 |
35.00 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922,925 01,Matúškovo |
Objednávame si u Vás nástennú závesnú tabuľku |
Detail
|
O2018/4/13
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2018 |
109.96 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
Objednávame si dopravnú značku a doplnkový materiá - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2018/4/12
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2018 |
350.00 |
Jaroslav Gnojčák, 166,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla FORD Transit - predpokladaná cena |
Detail
|
O2018/4/11
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2018 |
650.00 |
Cassiopea, s.r.o., P.Z.Vrbického 166,059 38,Štrba |
Objednávame si u Vás spracovanie projektu "Nákup elektromobilu v obci L.Teplička" |
Detail
|
O2018/4/10
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2018 |
18.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA- Penzión Dolinka, 566,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás občerstvenie na OcZ dňa 13.4.2018 |
Detail
|
O2018/4/1
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2018 |
62.62 |
KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267,026 01,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás komínové kefy vrátane drôtu - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
231.18 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
5.22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
52.25 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
81.05 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
80.00 |
Jochmannová Oľga, Popradskej brigády 746,058 01,Poprad |
vypracovanie PD "Riešenie protipožiarnej bezpčenos na ČOV" |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
55.90 |
Fotopak s.r.o., Košická 12,821 09,Bratislava 2 |
fotografie na výstavy počas FS |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
67.58 |
STOKLASA s.r.o., Záhumenní 453,Kravaře |
materiál na tvorivé dielne |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
91.99 |
Proper SK, s.r.o., Gaštanová 3083,010 01,Žilina |
teleskopický rebrík 3,8 m |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
199.20 |
AFINITA, s.r.o., Rybárska 38,962 31,Sliač |
štartové čísla na "Beh po schodoch do neba" |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
15016.44 |
Asfalty Tatry, s.r.o., Námestie sv. Egídia 61,058 01,Poprad |
rekonštrukcia cesty Záhrady |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
181.72 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
13.00 |
Ľubomíra Račková, Športová 1713,033 01,Liptovský Hrádok |
materiál na tvorivé dielne počas FS |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
55.36 |
creActive, s.r.o., SNP 634,972 31,Jalovec |
materiál na tvorivé dielne počas FS |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
31.72 |
Polartek spol. s r.o., Kúty 217,951 35,Veľké Zálužie |
materiál na tvorivé dielne počas FS |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
528.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audit RÚZ 2017 |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
114.00 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
folie na schody |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
495.56 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
Odvoz KO - VOK - 5/2018 |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
3349.17 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
odvoz KO - 5/2018 |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
300.00 |
PORTÁL - komorné divadlo bez opony, Októbrová 46,080 01,Prešov |
divadelné predstavenie "Pyšná princezná" |
Detail
|